安全檢查表分析(SCL+LEC)評價記錄

1、附錄A（資料性附錄）分析記錄表格A.5安全檢查表分析（SCL）評價記錄表5-1安全檢查表分析（SCL+LEC評價記錄（記錄受控號）單位：設(shè)備維修隊崗位：泵房管理員風險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：噴淋泵房No序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置1對開關(guān)分合閘狀態(tài)及指示進行檢查開關(guān)分合閘狀態(tài)及指示應正常開關(guān)分合閘狀態(tài)及指示異常，造成誤操作檢修時對開關(guān)仔細檢查，必要時做開關(guān)試驗每日巡檢及周末巡檢學習檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；絕緣鞋穿設(shè)備停運，對開關(guān)進行更換0.510021003級黃2設(shè)備運行有無

2、異音、異味、異常發(fā)熱設(shè)備運行無異音、異味、異常發(fā)熱設(shè)備運行有異音、異味、異常發(fā)熱，造成設(shè)備損壞檢修時對開關(guān)仔細檢查，必要時做開關(guān)試驗每日巡檢及周末巡檢學習檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；絕緣鞋穿設(shè)備停運，對開關(guān)進行更換0.510021003級黃3電器柜是否設(shè)置防雷擊浪涌器防雷擊浪涌器設(shè)置完好電控柜未設(shè)置防雷裝置，雷雨天易造成雷擊造成電氣室損壞或或者去熬檢修時對開關(guān)仔細檢查，必要時對浪涌器進行試驗每周巡視學習檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；絕緣鞋穿斷電進行處理更換0.510021003級黃4電控柜是否設(shè)置防觸隔離板設(shè)置到電控柜母排未設(shè)置防觸電隔離板檢修時對隔離板進行檢查每日巡檢及周末巡檢學習檢修規(guī)程相關(guān)部分

3、戴安全帽；絕緣鞋穿斷電進行處理更換0.510021003級黃電隔離板位無缺失，緊固良好5泵房機組電機進線處是否進行防水防潮處理電機進線處進行防水處理泵房機組及電氣線路元件未做防水防潮處理，機組電機易進入造成電機短路檢修時對電機防水處理進行檢查每日巡視防水處理是否失效學習檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋斷電進行處理更換0.510021003級黃6電控柜內(nèi)線路布置是否清晰，標識是否明確電控柜內(nèi)線路清晰，表不明確電控柜線路凌亂，線路標示不清，易造成誤操作引發(fā)觸電檢修時對開關(guān)仔細檢查每日巡視防水處理是否失效學習檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋斷電進行處理更換0.510021003級黃7電氣室電控柜

4、下是否已設(shè)置了絕緣墊層絕緣墊層設(shè)置到位電氣室、電控柜下未設(shè)置絕緣墊層檢查是查看絕緣墊層有無破損檢查是查看絕緣墊層設(shè)置情況學習檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋發(fā)現(xiàn)及時更換換0.510021003級黃8是否進行了維護除塵電器元件上整潔無塵未定期對電器元件除塵，一造成電控柜線路短引發(fā)事故檢修時查看除塵情況每周巡視巡檢學習檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋發(fā)現(xiàn)及時更換換0.510021003級黃分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應

5、原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識A.5 安全檢查表分析（SCL）評價記錄表5-1安全檢查表分析（SCL+LEC評價記錄（記錄受控號）單位：崗位：風險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：井口井蓋、管路No序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置1溝渠、下水井蓋是否完好有效溝渠、下水井蓋蓋板無缺失暗溝、井蓋缺失，會造成人員跌落檢查時查看蓋板，必要時進行封閉維修每日巡查學習安全檢查制度穿工作服，戴安全帽必要時對井口和溝渠進行隔離警示0.510021003級黃2查

6、看管路有無跑冒漏現(xiàn)象管路無跑冒漏現(xiàn)象管路跑冒漏冬季結(jié)冰發(fā)滑，已造成人員滑跌,必要時進行關(guān)閉維修每日巡查學習安全檢查制度穿工作服，戴安全帽必要時對跑冒漏出進行隔離0.510021003級黃日期：2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級3、管控級別是指按照附錄A.7分析人：日期：審核人：日期：審定人：填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識A.5安全檢查表分析（SCL）評價記錄表5-1安全檢查表分析（SCL+LEC評價記錄（記錄受控號）單位：庫場隊崗位：風險點（區(qū)域

7、/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：高桿燈電器設(shè)備No序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施LECD評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置1檢查燈是否固燈固定牢固無松動燈固定不牢松動容易墜落傷人檢修時對燈是否牢固仔細檢查，必要時用工具進行重新緊固每日巡檢學習檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋設(shè)備停止使用，及時升降燈盤對燈進行加固0.5102105級Ttvrm.2金屬結(jié)構(gòu)是否銹蝕脫焊，掛鉤是否轉(zhuǎn)動靈活金屬結(jié)構(gòu)無銹蝕脫焊，轉(zhuǎn)動靈活金屬結(jié)構(gòu)銹蝕脫焊斷裂以及掛鉤轉(zhuǎn)動不靈活，容易造成墜落傷人檢修時對金屬結(jié)構(gòu)是否銹蝕脫焊斷裂以及掛鉤轉(zhuǎn)動仔細檢查，必要做轉(zhuǎn)動實驗每日

8、巡檢學習檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋停止使用，及時除銹焊接，對靈活性進行修復0.5102105級法rm.3配電箱是否有灰塵，螺絲是否松動，有無個別燒壞現(xiàn)象配電箱無灰塵，螺絲無松動燒壞現(xiàn)象配電箱布滿灰塵和螺絲松動容易造成觸電和短路檢修配電箱是否布滿灰塵，螺絲是否松動，必要時進行清理和緊固每日巡檢學習檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋緊急斷電，對配電箱灰塵進行清理，并對螺絲進行緊固0.5102105級詼rm.4升降設(shè)備齒輪箱潤滑油是否符合要求，鋼絲繩貓爪是否松動升降設(shè)備齒輪油潤滑正常，鋼絲繩貓爪緊固升降設(shè)備齒輪油潤滑不正常，鋼絲繩貓爪不牢固，容易造成高空墜物傷人檢修升降設(shè)備齒輪油潤滑是否正常，鋼絲繩貓爪是否牢固必要時進行重新緊固每日巡檢學習檢修規(guī)程相關(guān)部分戴安全帽；穿絕緣鞋設(shè)備停止使用，對設(shè)備進行重新潤滑同時對貓爪重新緊固0.5102105級法rm.日期：2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應分析人：日期：審核人：日期：審