記錄表格清單1

1、公公司司記記錄錄清清單單QJZG/QR-4.2.4-01序號標(biāo)識記錄名稱使用部門最終保存部門1QJZG/QR-4.2.3-01受控文件清單各部門各部門2QJZG/QR-4.2.3-02 文 件 收 / 發(fā) 登 記 表 各部門各部門3QJZG/QR-4.2.3-03文件更改單各部門技術(shù)部、質(zhì)量部4QJZG/QR-4.2.3-04文件借閱記錄技術(shù)部、質(zhì)量部技術(shù)部、質(zhì)量部5QJZG/QR-4.2.3-07文件評審記錄技術(shù)部、質(zhì)量部技術(shù)部、質(zhì)量部6QJZG/QR-4.2.3-08作廢文件銷毀記錄技術(shù)部、質(zhì)量部技術(shù)部、質(zhì)量部8QJZG/QR-4.2.3-07質(zhì)量手冊修改記錄各部門各部門9QJZG/QR-

2、4.2.3-05顧客文件臺帳營銷部營銷部10QJZG/QR-4.2.3-06顧客文件問題反饋表各部門營銷部11QJZG/QR-4.2.4-01記錄清單各部門各部門12QJZG/QR-5.5.3-01會議簽到表各部門各部門14QJZG/QR-5.5.3-02會議記錄各部門各部門13QJZG/QR-5.6-01管理評審計劃質(zhì)量部質(zhì)量部15QJZG/QR-5.6-02管理評審報告質(zhì)量部質(zhì)量部16QJZG/QR-6.2-01年度培訓(xùn)計劃行政人資部行政人資部17QJZG/QR-6.2-02培訓(xùn)記錄表行政人資部行政人資部18QJZG/QR-6.2-03培訓(xùn)效果調(diào)查表行政人資部行政人資部19QJZG/QR-

3、6.2-04崗位工作登記臺帳行政人資部行政人資部20QJZG/QR-6.2-05崗位人員任職資格確認表行政人資部行政人資部21QJZG/QR-6.3-01設(shè)備管理臺帳生產(chǎn)管理部機電科生產(chǎn)管理部機電科22QJZG/QR-6.3-02設(shè)備維修記錄生產(chǎn)管理部機電科生產(chǎn)管理部機電科23QJZG/QR-6.3-03設(shè)備檢修臺帳生產(chǎn)管理部機電科生產(chǎn)管理部機電科24QJZG/QR-6.3-04天車交接班記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部25QJZG/QR-6.3-05設(shè)備責(zé)任事故報告單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部26QJZG/QR-6.3-06起重設(shè)備周檢驗記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部27QJZG/QR-6.3-07電工值班巡檢

4、記錄表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部28QJZG/QR-6.3-08管道巡檢情況記錄表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部QJZG/QR-6.3-09設(shè)備年檢明細表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部29QJZG/QR-7.2-01產(chǎn)品要求評審表營銷部營銷部30QJZG/QR-7.2-02合同修改通知單營銷部營銷部31QJZG/QR-7.2-03產(chǎn)品要求評審引起的措施記錄各部門營銷部32QJZG/QR-7.2-04產(chǎn)品訂貨合同草案或合同營銷部營銷部33QJZG/QR-7.4-01供方評價記錄采購部采購部34QJZG/QR-7.4-02合格供方名錄采購部采購部35QJZG/QR-7.4-04合格運輸供方名錄營銷部營銷部36QJZG/QR

5、-7.4-05合格供方重新評價表采購部采購部37QJZG/QR-7.4-06采購申請各部門采購部38QJZG/QR-7.4-03采購合同采購部采購部39QJZG/QR-7.4-08采購協(xié)議采購部采購部40QJZG/QR-7.5-01生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部41QJZG/QR-7.5-02合同執(zhí)行通知單營銷部營銷部、生產(chǎn)管理部42QJZG/QR-7.5-03生產(chǎn)前期進度計劃表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部43QJZG/QR-7.5-04模型外協(xié)申請單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部44QJZG/QR-7.5-05供料班配料單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部45QJZG/QR-7.5-06領(lǐng)料單各部門倉庫46

6、QJZG/QR-7.5-07生產(chǎn)計劃成本（領(lǐng)料）控制單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部47QJZG/QR-7.5-08造型操作過程工作票生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部49QJZG/QR-7.5-07生產(chǎn)計劃通知單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部50QJZG/QR-7.5-08當(dāng)日澆注計劃通知單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部51QJZG/QR-7.5-09熔煉過程質(zhì)量檢驗項目表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部52QJZG/QR-7.5-10壓箱澆注質(zhì)量檢查項目表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部53QJZG/QR-7.5-11鑄件澆注情況記錄表質(zhì)量部質(zhì)量部54QJZG/QR-7.5-12鑄件生產(chǎn)后期進度跟蹤考核表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部QJZG/QR-7.5-13后整

7、理材料消耗.工時統(tǒng)計表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部55QJZG/QR-7.5-14鑄件切割檢查記錄表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部56QJZG/QR-7.5-14鑄件焊補記錄表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部57QJZG/QR-7.5-15熱處理工序檢測項目記錄表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部QJZG/QR-7.5-16熱處理裝爐明細表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部58QJZG/QR-7.5-19噸生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部59QJZG/QR-7.5-17木模登記臺帳簿生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部60QJZG/QR-7.5-18顧客財產(chǎn)問題反饋表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部61QJZG/QR-7.5-19入庫單生產(chǎn)管理部倉庫64QJZG/QR-7.5-2

8、0發(fā)貨單營銷部營銷部65QJZG/QR-7.5-21鑄件售后服務(wù)報告單營銷部、生產(chǎn)管理部、技術(shù)部、質(zhì)量部營銷部66QJZG/QR-7.5-22生產(chǎn)信息反饋單質(zhì)量部質(zhì)量部67QJZG/QR-7.6-01監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳質(zhì)量部質(zhì)量部68QJZG/QR-7.6-02產(chǎn)品檢驗、試驗結(jié)果有效性評定表各部門質(zhì)量部69QJZG/QR-7.6-03自校準或驗證記錄生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部質(zhì)量部70QJZG/QR-8.2.1-01顧客滿意信息調(diào)查表營銷部營銷部71QJZG/QR-8.2.1-02顧客走訪記錄單營銷部營銷部72QJZG/QR-8.2.2-01年度內(nèi)審方案質(zhì)量部質(zhì)量部73QJZG/QR-8.2.2-

9、02審核實施計劃質(zhì)量部質(zhì)量部74QJZG/QR-8.2.2-03內(nèi)審審核記錄質(zhì)量部質(zhì)量部75QJZG/QR-8.2.2-04內(nèi)審報告質(zhì)量部質(zhì)量部78QJZG/QR-8.2.3-01質(zhì)量目標(biāo)實施檢查記錄各部門質(zhì)量部79QJZG/QR-8.2.4-01進進貨貨檢檢驗驗/ /驗驗證證記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部80QJZG/QR-8.2.4-02 2原原材材料料檢檢驗驗單單質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部81QJZG/QR-8.2.4-03原原砂砂粒粒度度檢檢驗驗記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部82QJZG/QR-8.2.4-04 4二二氧氧化化碳碳檢檢驗驗單單生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理部部生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理部部8

10、383QJZG/QR-8.2.4-05廢廢鋼鋼驗驗收收單單采采購購部部采采購購部部8484QJZG/QR-8.2.4-04模模型型尺尺寸寸檢檢驗驗記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部8585QJZG/QR-8.2.4-07模模型型質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗驗合合格格保保證證書書質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部8686QJZG/QR-8.2.4-05混混砂砂抽抽檢檢記記錄錄表表質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部8787QJZG/QR-8.2.4-06造造型型質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗驗項項目目表表質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部8888QJZG/QR-8.2.4-07造造型型尺尺寸寸檢檢驗驗記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部8989QJZG/QR-8

11、.2.4-11爐爐前前檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部9090QJZG/QR-8.2.4-12 2鑄鑄件件清清砂砂檢檢查查項項目目記記錄錄表表質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部9191QJZG/QR-8.2.4-08機機械械強強度度檢檢驗驗報報告告質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-09金金相相檢檢驗驗記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-10超超聲聲檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-11滲滲透透檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-12磁磁粉粉檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部9292Q

12、JZG/QR-8.2.4-14 4鑄鑄件件探探傷傷檢檢查查項項目目記記錄錄表表質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部9393QJZG/QR-8.2.4-13鑄鑄件件尺尺寸寸檢檢查查項項目目記記錄錄表表質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-14鑄鑄件件外外觀觀檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-15內(nèi)內(nèi)冷冷鐵鐵制制作作檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部9494QJZG/QR-8.2.4-16過過磅磅單單質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部9595QJZG/QR-8.2.4-17鑄鑄件件合合格格證證質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-18鑄鑄件件切切割割檢

13、檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-19鑄鑄件件焊焊補補檢檢查查記記錄錄 質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-20電電爐爐三三期期成成分分記記錄錄表表質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部96QJZG/QR-8.3-02不合格成分單質(zhì)量部質(zhì)量部97QJZG/QR-8.3-02返工/返修單質(zhì)量部質(zhì)量部98QJZG/QR-8.3-03鑄件報廢單質(zhì)量部質(zhì)量部99QJZG/QR-8.3-04讓步處理記錄質(zhì)量部質(zhì)量部100QJZG/QR-8.3-01不合格品記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部101QJZG/QR-8.4-01廢品統(tǒng)計表生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部質(zhì)量部102QJZG/QR-8

14、.4-02各種數(shù)據(jù)分析記錄各部門質(zhì)量部QJZG/QR-8.4-03用戶質(zhì)量信息統(tǒng)計表營銷部質(zhì)量部103QJZG/QR-8.5-01不符合報告各部門各部門104QJZG/QR-8.5-02改進計劃各部門質(zhì)量部105QJZG/QR-8.5-03糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表各部門質(zhì)量部保存期空白白勇琦處理意見長期文件使用期+半年3年刪（建議，在二級程序文件和三級記錄表單的代號編寫上加上版本號，直接替換掉）不能刪補加長期3年刪（已同意）可以刪，但不便于管理刪除長期刪（已同意）同意刪除文件換版后+半年產(chǎn)品責(zé)任期+1年增加顧客信息登記表和用戶質(zhì)量信息統(tǒng)計表和出差申請單2年長期2年2年3年3年3年3年3年長

15、期服務(wù)期+6個月長期增加一個設(shè)備年檢明細表（國家強檢的設(shè)備）2年5年3年3年2年2年3年3年3年更改為訂單評審表，這個表現(xiàn)在正用。3年3年3年3年長期2年服務(wù)期+6個月刪（建議）與供方評價目錄合并可以刪，但不便于管理刪除3年公公司司記記錄錄清清單單QJZG/QR-4.2.4-013年3年刪（已同意）采購部同意即可，實際會發(fā)生沒有必要刪掉刪除3年3年3年更改為生產(chǎn)進度計劃表3年更改為模型外協(xié)記錄3年3年3年刪（已同意）生產(chǎn)部同意即可刪除3年刪（已同意）生產(chǎn)部同意即可刪除3年更改為“造型計劃單”3年3年更改為爐前熔煉過程記錄3年更改為澆注前項目確認單3年3年增加一個材料消耗與工時統(tǒng)計表3年3年3年

16、3年更改為熱處理爐溫明細表和熱處理裝爐明細表3年3年刪（重復(fù))更改為“生產(chǎn)進度計劃表”生產(chǎn)部同意即可刪除產(chǎn)品責(zé)任期+1年3年3年3年更改為生產(chǎn)部，實際為生產(chǎn)部一直使用,營銷部有發(fā)貨清單記錄3年2年更改為質(zhì)檢部，本單據(jù)主要由現(xiàn)場檢驗員填寫上報質(zhì)量部，通知生產(chǎn)部處理長期3年1個周期+3個月3年3年更改為出差工作匯報表3年3年缺你發(fā)過來的記錄表格里沒。隨后可發(fā)增加3年3年3年3 3年年更更改改為為原原材材料料檢檢驗驗臺臺賬賬3 3年年3 3年年去去掉掉“粒粒度度”3 3年年刪刪（沒沒有有檢檢測測能能力力，也也沒沒有有檢檢驗驗的的必必要要）原原來來有有表表格格，落落實實是是如如何何檢檢驗驗的的，若若確

17、確實實沒沒有有能能力力，暫暫不不做做落落實實過過了了，刪刪除除3 3年年刪刪( (用用原原材材料料檢檢驗驗單單）征征求求技技術(shù)術(shù)部部和和驗驗收收人人員員的的意意見見，但但要要便便于于管管理理刪刪除除3 3年年3 3年年刪刪（已已同同意意）暫暫時時可可以以刪刪刪刪除除3 3年年更更改改為為型型砂砂性性能能抽抽檢檢記記錄錄3 3年年3 3年年3 3年年刪刪（與與爐爐前前熔熔煉煉過過程程記記錄錄合合并并）征征求求技技術(shù)術(shù)部部和和驗驗收收人人員員的的意意見見，但但要要便便于于管管理理( (不不一一定定記記錄錄少少了了就就便便于于管管理理) )刪刪除除3 3年年刪刪（已已同同意意）征征求求技技術(shù)術(shù)部部和

18、和驗驗收收人人員員的的意意見見刪刪除除3 3年年更更改改為為機機械械性性能能實實驗驗記記錄錄，增增加加金金相相檢檢驗驗記記錄錄3 3年年3 3年年3 3年年3 3年年3 3年年更更改改為為超超聲聲、磁磁粉粉、和和滲滲透透檢檢查查記記錄錄三三個個分分類類表表3 3年年3 3年年3 3年年3 3年年倉倉庫庫存存3 3年年3 3年年3 3年年3 3年年3年更改為“不合格成分單”3年刪（建議），沒有使用價值按照當(dāng)時你和陳總的意見，可以刪，但是不便于管理刪除3年3年刪（已同意）刪除3年更改為“不合格品處理單”5年更改為月度質(zhì)量缺陷明細表3年缺陷統(tǒng)計分析月報表3年3年不能刪增加3年可以刪，但要采取其它的形

19、式表達 增加3年回復(fù)同意以下全同意公公司司記記錄錄清清單單QJZG/QR-4.2.4-01序號標(biāo)識記錄名稱使用部門最終保存部門1QJZG/QR-4.2.3-01受控文件清單各部門各部門2QJZG/QR-4.2.3-02 文 件 收 / 發(fā) 登 記 表 各部門各部門3QJZG/QR-4.2.3-03文件更改單各部門技術(shù)部、質(zhì)量部4QJZG/QR-4.2.3-04文件借閱記錄技術(shù)部、質(zhì)量部技術(shù)部、質(zhì)量部5QJZG/QR-4.2.3-07質(zhì)量手冊修改記錄各部門各部門6QJZG/QR-4.2.3-05顧客文件臺帳營銷部營銷部7QJZG/QR-4.2.3-06顧客文件問題反饋表各部門營銷部8QJZG/Q

20、R-4.2.4-01記錄清單各部門各部門9QJZG/QR-5.5.3-01會議簽到表各部門各部門10QJZG/QR-5.5.3-02會議記錄各部門各部門11QJZG/QR-5.6-01管理評審計劃質(zhì)量部質(zhì)量部12QJZG/QR-5.6-02管理評審報告質(zhì)量部質(zhì)量部13QJZG/QR-6.2-01年度培訓(xùn)計劃行政人資部行政人資部14QJZG/QR-6.2-02培訓(xùn)記錄表行政人資部行政人資部15QJZG/QR-6.2-03培訓(xùn)效果調(diào)查表行政人資部行政人資部16QJZG/QR-6.2-04崗位工作登記臺帳行政人資部行政人資部17QJZG/QR-6.2-05崗位人員任職資格確認表行政人資部行政人資部1

21、8QJZG/QR-6.3-01設(shè)備管理臺帳生產(chǎn)管理部機電科生產(chǎn)管理部機電科19QJZG/QR-6.3-02設(shè)備維修記錄生產(chǎn)管理部機電科生產(chǎn)管理部機電科20QJZG/QR-6.3-03設(shè)備檢修臺帳生產(chǎn)管理部機電科生產(chǎn)管理部機電科21QJZG/QR-6.3-04天車交接班記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部22QJZG/QR-6.3-05設(shè)備責(zé)任事故報告單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部23QJZG/QR-6.3-06起重設(shè)備周檢驗記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部24QJZG/QR-6.3-07電工值班巡檢記錄表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部25QJZG/QR-6.3-08管道巡檢情況記錄表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部26QJZG/QR-6.3-

22、09設(shè)備年檢明細表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部27QJZG/QR-7.2-01訂單評審表營銷部營銷部28QJZG/QR-7.2-02合同修改通知單營銷部營銷部29QJZG/QR-7.2-03產(chǎn)品要求評審引起的措施記錄各部門營銷部30QJZG/QR-7.2-04產(chǎn)品訂貨合同草案或合同營銷部營銷部31QJZG/QR-7.4-01供方評價記錄采購部采購部32QJZG/QR-7.4-02合格供方名錄采購部采購部33QJZG/QR-7.4-04合格運輸供方名錄營銷部營銷部34QJZG/QR-7.4-05采購申請各部門采購部35QJZG/QR-7.4-03采購合同采購部采購部36QJZG/QR-7.5-01生產(chǎn)和

23、服務(wù)提供過程確認記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部37QJZG/QR-7.5-02合同執(zhí)行通知單營銷部營銷部、生產(chǎn)管理部38QJZG/QR-7.5-03生產(chǎn)進度計劃表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部39QJZG/QR-7.5-04模型外協(xié)記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部40QJZG/QR-7.5-05供料班配料單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部41QJZG/QR-7.5-06領(lǐng)料單各部門倉庫42QJZG/QR-7.5-07造型計劃單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部43QJZG/QR-7.5-08當(dāng)日澆注計劃通知單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部44QJZG/QR-7.5-09爐前熔煉過程記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部45QJZG/QR-7.5-10澆注前項目確認單

24、生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部46QJZG/QR-7.5-11鑄件澆注情況記錄表質(zhì)量部質(zhì)量部47QJZG/QR-7.5-12鑄件生產(chǎn)后期進度跟蹤考核表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部48QJZG/QR-7.5-13后整理材料消耗.工時統(tǒng)計表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部49QJZG/QR-7.5-14鑄件焊補記錄表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部50QJZG/QR-7.5-15熱處理爐溫明細表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部51QJZG/QR-7.5-16熱處理裝爐明細表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部52QJZG/QR-7.5-17木模登記臺帳簿生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部53QJZG/QR-7.5-18顧客財產(chǎn)問題反饋表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部54QJZG/QR-7.

25、5-19入庫單生產(chǎn)管理部倉庫55QJZG/QR-7.5-20發(fā)貨單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部56QJZG/QR-7.5-21鑄件售后服務(wù)報告單營銷部、生產(chǎn)管理部、技術(shù)部、質(zhì)量部營銷部57QJZG/QR-7.5-22生產(chǎn)信息反饋單質(zhì)量部質(zhì)量部58QJZG/QR-7.6-01監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳質(zhì)量部質(zhì)量部59QJZG/QR-7.6-02產(chǎn)品檢驗、試驗結(jié)果有效性評定表各部門質(zhì)量部60QJZG/QR-7.6-03自校準或驗證記錄生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部質(zhì)量部61QJZG/QR-8.2.1-01顧客滿意信息調(diào)查表營銷部營銷部62QJZG/QR-8.2.1-02顧客走訪記錄單營銷部營銷部63QJZG/QR-8.2

26、.2-01年度內(nèi)審方案質(zhì)量部質(zhì)量部64QJZG/QR-8.2.2-02審核實施計劃質(zhì)量部質(zhì)量部65QJZG/QR-8.2.2-03內(nèi)審審核記錄質(zhì)量部質(zhì)量部66QJZG/QR-8.2.2-04內(nèi)審報告質(zhì)量部質(zhì)量部67QJZG/QR-8.2.3-01質(zhì)量目標(biāo)實施檢查記錄各部門質(zhì)量部68QJZG/QR-8.2.4-01原原材材料料檢檢驗驗臺臺賬賬質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部69QJZG/QR-8.2.4-02 2原原材材料料檢檢驗驗單單質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部70QJZG/QR-8.2.4-03原原砂砂檢檢驗驗記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部71QJZG/QR-8.2.4-04模模型型尺尺寸寸檢檢驗驗記

27、記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部72QJZG/QR-8.2.4-05型型砂砂性性能能抽抽檢檢記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部73QJZG/QR-8.2.4-06造造型型質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗驗項項目目表表質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部74QJZG/QR-8.2.4-07造造型型尺尺寸寸檢檢驗驗記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部75QJZG/QR-8.2.4-08機機械械性性能能檢檢驗驗記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部76QJZG/QR-8.2.4-09金金相相檢檢驗驗記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部77QJZG/QR-8.2.4-10超超聲聲檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部78QJZG/QR-8.2.4-11滲滲透透檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部79QJZG/QR-8.2.4-12磁磁粉粉檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部80QJZG/QR-8.2.4-13鑄鑄件件尺尺寸寸檢檢查查項項目目記記錄錄表表質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部81