2019年涉縣廣播電視臺(tái)部門預(yù)算說明

1、2019年涉縣廣播電視臺(tái)部門預(yù)算說明一、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）部門職責(zé)1、 貫徹執(zhí)行黨和政府在新聞宣傳、電視創(chuàng)作方面的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展服務(wù)。 2、 負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施本臺(tái)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督管理臺(tái)屬廣播電視產(chǎn)業(yè)經(jīng)營；負(fù)責(zé)臺(tái)廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 3、 負(fù)責(zé)臺(tái)廣播電視新聞宣傳業(yè)務(wù)的管理；指導(dǎo)擬定臺(tái)廣播電視重大宣傳規(guī)劃，監(jiān)督臺(tái)廣播電視節(jié)目播出；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目收聽、收視率調(diào)查；負(fù)責(zé)廣播電視優(yōu)秀節(jié)目的評(píng)選、推薦上報(bào)工作。4、 管理縣本級(jí)頻率、頻道資源，指導(dǎo)所轄頻率、頻道節(jié)目的采編、制作和審核。 5、 擬定本臺(tái)廣播電視傳

2、輸覆蓋網(wǎng)和監(jiān)測監(jiān)管網(wǎng)的規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)臺(tái)廣播電視節(jié)目傳輸、安全優(yōu)質(zhì)播出和技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)檢測；負(fù)責(zé)廣播電視設(shè)施設(shè)備維護(hù)和安全防范工作；積極開展廣播電視新技術(shù)科研應(yīng)用工作。 6、 負(fù)責(zé)編制臺(tái)財(cái)務(wù)預(yù)算并組織實(shí)施；管理臺(tái)廣電事業(yè)收入和經(jīng)營收入；指導(dǎo)監(jiān)管臺(tái)廣播電視廣告經(jīng)營、廣播電視報(bào)發(fā)行；監(jiān)管廣電網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)與經(jīng)營。7、 負(fù)責(zé)國家、省、市廣播電視部門交付的傳輸、轉(zhuǎn)播廣播電視節(jié)目的落實(shí)工作。8、 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)上述職責(zé)，涉縣廣播電視臺(tái)設(shè)5個(gè)管理機(jī)構(gòu)：1、辦公室（安全保衛(wèi)科）2、總編室3、財(cái)務(wù)管理科4、人事政工科5、廣告業(yè)務(wù)科；4個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)：1、廣播中心2、新聞中心3、電

3、視節(jié)目中心4、技術(shù)中心（轉(zhuǎn)播中心）二、 部門預(yù)算安排總體情況2019年涉縣廣播電視臺(tái)財(cái)政預(yù)算收入634.48萬元，其中非限額財(cái)政補(bǔ)助收入634.48萬元，較2018年預(yù)算591.59萬元增加42.89萬元，增加6.76%。2019年涉縣廣播電視臺(tái)部門預(yù)算支出634.48萬元，其中基本支出319.79萬元（人員經(jīng)費(fèi)300.25萬元，公用經(jīng)費(fèi)19.54萬元），較2018年基本支出410.42萬元減少90.63萬元，減少22.08%；項(xiàng)目支出314.69萬元，較2018年項(xiàng)目支出181.17萬元增加133.52萬元，增加73.7%。三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 2019年正常公用經(jīng)費(fèi)19.54萬元，其

4、中辦公費(fèi)1.8萬元，水費(fèi)0.8萬元，電費(fèi)2萬元，郵電費(fèi)1.9萬元，差旅費(fèi)1.4萬元，維護(hù)費(fèi)2.7萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.46萬元，福利費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，退休干部公用經(jīng)費(fèi)0.36萬元。四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況本部門三公經(jīng)費(fèi)本年度預(yù)算為3.12萬元，其中因國出境費(fèi)2019年為0萬元，與上年持平；車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年為3萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，與上年持平；公務(wù)招待費(fèi)2019年為0.12萬元，較上年減少0.03萬元，原因?yàn)樵诼毴藛T減少。五、 績效預(yù)算信息六、 部門職責(zé)-工作活動(dòng)績效目標(biāo)359涉縣廣播電視臺(tái)單位：

5、萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、新聞出版廣播影視事業(yè)建設(shè)314.69指導(dǎo)全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)科技工作，負(fù)責(zé)監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出，指導(dǎo)督查全縣廣播電影電視安全運(yùn)行工作宣傳黨的路線、方針、政策和省委、省政府的工作部署，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，組織實(shí)施重大公益工程和公益活動(dòng)，扶助老少邊窮地區(qū)新聞出版廣播影視建設(shè)和發(fā)展,發(fā)揮主流媒體作用1、廣播影視節(jié)目制作播出314.69堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，發(fā)揮主流媒體作用，加強(qiáng)內(nèi)容形式以及方法手段創(chuàng)新，提高廣播電視覆蓋人口規(guī)模與數(shù)量，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，發(fā)揮主流媒體作用,宣傳報(bào)道任務(wù)完成率95%90%

6、80%70%二、新聞出版廣播影視事業(yè)建設(shè)指導(dǎo)全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)科技工作，負(fù)責(zé)監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出，指導(dǎo)督查全縣廣播電影電視安全運(yùn)行工作辦好各類廣播電視節(jié)目；開展各類宣傳工作；配合中央臺(tái)完成我省的采訪報(bào)道工作并提供各類節(jié)目；承擔(dān)省委、省政府影視宣傳片的創(chuàng)作生產(chǎn)、承擔(dān)影視劇、專題片等的創(chuàng)作生產(chǎn)。1、廣播影視節(jié)目制作播出提升縣電臺(tái)、縣電視臺(tái)影響力。為人民群眾提供豐富多彩的精品電視節(jié)目。品牌節(jié)目、欄目數(shù)量10個(gè)8個(gè)7個(gè)5個(gè)三、新聞出版廣播影視事業(yè)建設(shè)指導(dǎo)全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)科技工作，負(fù)責(zé)監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出，指導(dǎo)督查

7、全縣廣播電影電視安全運(yùn)行工作負(fù)責(zé)全縣廣播電視微波電路正常運(yùn)行和維護(hù)；負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備的正常運(yùn)行和維護(hù)。在全縣建立廣播電視安全播出保障體系，1、廣播影視節(jié)目制作能力建設(shè)“加強(qiáng)技術(shù)管理、技術(shù)升級(jí)改造及設(shè)備設(shè)施維護(hù)，開展新技術(shù)應(yīng)用。向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)跨越發(fā)展，打造智能生活服務(wù)類客戶端，促進(jìn)媒體融合。”加快新媒體建設(shè),保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)安全播出，實(shí)現(xiàn)省級(jí)臺(tái)內(nèi)容資源互通互享，提高節(jié)目制作能力和傳播能力停播率，設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)，設(shè)備數(shù)字化率及高清升級(jí)效果95%85%80%60%四、新聞出版廣播影視事業(yè)建設(shè)指導(dǎo)全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)科技工作，負(fù)責(zé)監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出，指導(dǎo)督查全

8、縣廣播電影電視安全運(yùn)行工作負(fù)責(zé)中央和省廣播電視節(jié)目的傳輸發(fā)射；負(fù)責(zé)全縣廣播電視微波電路正常運(yùn)行和維護(hù)；負(fù)責(zé)在全縣建立廣播電視安全播出保障體系，對(duì)直屬臺(tái)站和省市共管中波發(fā)射臺(tái)進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全縣廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)安全優(yōu)質(zhì)播出管理1、安全播出管理對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸、覆蓋及網(wǎng)絡(luò)和新媒體內(nèi)容等的安全播出情況進(jìn)行監(jiān)管；對(duì)直屬臺(tái)站進(jìn)行監(jiān)督管理；開展縣管中波發(fā)射臺(tái)的運(yùn)行維護(hù)管理。在全縣建立起完備的廣播電視安全播出保障體系，規(guī)范廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)等新媒體音視頻內(nèi)容，提高節(jié)目質(zhì)量停播率，參數(shù)指標(biāo)測算，非法無線信號(hào)測定，數(shù)據(jù)處理正確率95%90%85%60% 備注：表中的年度預(yù)算數(shù)為項(xiàng)目支出，部門工作活動(dòng)雖未安排項(xiàng)目支

9、出，但由基本支出保障，由于基本支出無法拆分到相應(yīng)的工作活動(dòng)，因此部分工作活動(dòng)沒有列示年度預(yù)算數(shù)。六、 政府采購預(yù)算情況部門政府采購預(yù)算359涉縣廣播電視臺(tái)單位：萬元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購目錄序號(hào)數(shù)量 單位數(shù)量單價(jià)政府采購金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)50.0050.0050.00涉縣人民廣播電臺(tái)小計(jì)50.0050.0050.00ZK冀財(cái)教【2018】167號(hào)提前下達(dá)2019年省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金50.00通用攝像機(jī)A02091102臺(tái)6.003.2519.5019.5019.50ZK冀財(cái)教【

10、2018】167號(hào)提前下達(dá)2019年省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金50.00計(jì)算機(jī)設(shè)備A020101臺(tái)1.006.106.106.106.10ZK冀財(cái)教【2018】167號(hào)提前下達(dá)2019年省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金50.00存儲(chǔ)設(shè)備A020105臺(tái)1.002.602.602.602.60ZK冀財(cái)教【2018】167號(hào)提前下達(dá)2019年省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金50.00LED顯示屏A020207臺(tái)1.0010.0010.0010.0010.00ZK冀財(cái)教【2018】167號(hào)提前下達(dá)2019年省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金50.00照相機(jī)及器材A020205臺(tái)2.004.659.309.309.30ZK冀財(cái)教

11、【2018】167號(hào)提前下達(dá)2019年省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金50.00計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備A020102臺(tái)4.000.502.002.002.00ZK冀財(cái)教【2018】167號(hào)提前下達(dá)2019年省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金50.00音頻設(shè)備A020912個(gè)1.000.500.500.500.50七、 國有資產(chǎn)信息2018年末資產(chǎn)總額5175.74萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)616.35萬元，固定資產(chǎn)4559.39萬元。固定資產(chǎn)中房屋14293平米，價(jià)值2572.74萬元，車輛4輛價(jià)值58.05萬元，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備2套708萬元，其他固定資產(chǎn)1220.6萬元。八、 名詞解釋1、 一般共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展