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文檔簡介

1、有限公司CCP點驗證記錄編號:HACC計劃名稱：HACCP計劃書驗證日期：年月日CCP點名稱/編號：CCP1活魚驗收監(jiān)控人：CCP點名稱/編號：CCP2金屬探測監(jiān)控人：CCP點名稱/編號：CCP3標識檢查監(jiān)控人：檢杳內容判定具體描述1.CCP監(jiān)控設備校準的執(zhí)行（內外部校準/檢定）1.1 CCP點是否使用了需校準的監(jiān)控設備；監(jiān) 控設備是什么？是否1.2是否制定了監(jiān)控設備校準規(guī)程？是否具有 可操作性？是否1.3監(jiān)控設備校準的方法和頻率是否符合要求？是否1.4監(jiān)控設備是否適當地校準？是否處于良好的操作狀態(tài)？是否1.4當監(jiān)控設備發(fā)生故障時，是否采取了糾偏 措施。是否2.CCP校準記錄的審查（內外部校準

2、 /檢定）是否2.1校準的頻率是否符合規(guī)定的要求是否2.2校準記錄是否符合要求？是否2.3發(fā)現不合格的監(jiān)控設備后的處理方式是 否適當。是否3.CCP記錄的審查3.1 CCP監(jiān)控記錄是否符合要求？是否3.2關鍵限值是否以符合規(guī)定的方式進行？是否3.3關鍵限值發(fā)生偏離時是否采取了糾偏行動？是否3.4記錄中是否清楚明了的寫明了實際觀察到的結果，而不是籠統(tǒng)的總結性的詞語。是否3.5記錄中是否是監(jiān)控者的簽名？是否3.6審核人是否及時審核并簽字確認？是否3.7記錄信息是否完整， 有可追溯性，記錄無損壞？是否3.8記錄是否被及時收集歸檔、正確填寫，無 虛假現象？是否4.糾偏/驗證記錄審核是否4.1記錄中是否

3、有采取糾偏的時間？是否4.2記錄中相應的問題的描述、當時采取的糾 正措施、原因分析、糾偏措施、驗證各項內容 是否齊全？是否4.3記錄中是否有相應的品名和批號等信息？ 是否有相關人員的簽字？是否4.4采取糾偏后是否重新確認？是否4.5驗證記錄是否符合要求？是否4.6成品及半成品的檢測記錄是否符合要求？是否5.關鍵限值的控制是否5.1監(jiān)控人員是否能夠對關鍵限值進行監(jiān)控？對現場關鍵控制點上的實際監(jiān)測值描述。是否6.監(jiān)控的實施是否6.1監(jiān)控人是否按時定崗是否6.2是否按監(jiān)控頻率監(jiān)控 CCP點是否6.3監(jiān)控對象是否正確是否6.4監(jiān)控人員對關鍵限值、監(jiān)控程序、糾偏措施 及記錄填寫要求的查詢情況是否7.對CCP點是否有針對性的取樣檢測是否7.1檢測結果是否在 CL范圍內是否總結

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