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文檔簡介
1、安 全 管 理 體 系 用 表( 代 碼 H )目 錄安全管理體系用表說明(235)1、危險(xiǎn)源清單(H-1)2、重大危險(xiǎn)源清單(H-2)3、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表(H-3)4、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)清單(H-4)5、安全管理體系(計(jì)劃)、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案報(bào)審表(H-5)6、安全檢查表(H-6)7、安全獎(jiǎng)勵(lì)通知書(H-7)8、安全處罰通知書(H-8)9、安全整改通知書(H-9)10、安全事故處理記錄表(H-10)11、安全活動(dòng)記錄表(H-11)12、安全警示表(H-12)13、突發(fā)安全事故應(yīng)急處置演習(xí)記錄(H-13)安全管理體系用表說明1、H-1 危險(xiǎn)源清單本表由各施工單位按中標(biāo)標(biāo)段填寫,
2、經(jīng)總監(jiān)審查,建設(shè)辦進(jìn)行審批。2、H-2 重大危險(xiǎn)源清單 本表由各施工單位按中標(biāo)標(biāo)段填寫,經(jīng)總監(jiān)審查,建設(shè)辦進(jìn)行審批。3、H-3 表危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表本表由各施工單位按中標(biāo)標(biāo)段填寫,經(jīng)總監(jiān)審查,建設(shè)辦進(jìn)行審批。4、H-4 職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)清單本表由各施工單位按中標(biāo)標(biāo)段填寫,經(jīng)總監(jiān)審查,建設(shè)辦進(jìn)行審批。5、H-5 安全管理體系(計(jì)劃)、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案報(bào)審表本表由各施工單位按中標(biāo)標(biāo)段填寫,經(jīng)總監(jiān)審查,建設(shè)辦進(jìn)行審批。6、H-6 安全檢查表本表適用于承包人自查(每周2次)、監(jiān)理抽查(每周1次)和建設(shè)辦抽查(每月1次)。各自保存該記錄備查。檢查辦法可參照建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)(JGJ59
3、99)或者總監(jiān)辦下發(fā)的安全檢查表格。7、H-7 安全獎(jiǎng)勵(lì)通知書本表可用于承包人內(nèi)部安全獎(jiǎng)勵(lì),也可用于建設(shè)辦提出的安全獎(jiǎng)勵(lì)。各自保存相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)記錄。8、H-8 安全處罰通知書本表可用于承包人內(nèi)部安全處罰,也可用于監(jiān)理單位和建設(shè)辦提出的安全處罰。各自保存相應(yīng)的處罰記錄。9、H-9 安全整改通知書本表用于施工單位自查后的整改及監(jiān)理和建設(shè)辦檢查后的整改。10、H-10 安全事故處理記錄表本表適用于承包人、監(jiān)理和建設(shè)辦對安全事故的調(diào)查處理情況記錄。11、H-11 安全活動(dòng)記錄表本表適用于建設(shè)辦、監(jiān)理及承包人組織各類安全教育、宣傳活動(dòng)。12、H-12 安全警示表本表適用于建設(shè)辦及監(jiān)理單位發(fā)生的安全警示。建
4、設(shè)辦發(fā)出的安全警示主送至監(jiān)理和承包人,并由監(jiān)理和承包人落實(shí)措施。監(jiān)理發(fā)出的安全警示主送至承包人,并報(bào)備建設(shè)辦。13、H-13 安全突發(fā)事故應(yīng)急處理演習(xí)記錄承包人應(yīng)根據(jù)情況,每年至少舉行2次安全突發(fā)事故應(yīng)急處理演習(xí),并保存該記錄備查。必要時(shí),承包人可邀請監(jiān)理及建設(shè)辦人員到現(xiàn)場觀看或指導(dǎo)。施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (H-1)危險(xiǎn)源清單序號(hào)工段危險(xiǎn)源名稱地點(diǎn)/場所傷害方式現(xiàn)有控制措施施工單位意見: 簽字:駐地監(jiān)理意見: 簽字:總監(jiān)辦意見: 簽字:建設(shè)辦意見: 簽字:施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (H-2)重大危險(xiǎn)源清單序號(hào)危險(xiǎn)源名稱地點(diǎn)/場所現(xiàn)有控制措施事故可能后果事故應(yīng)急措施施工單
5、位意見: 簽字:駐地監(jiān)理意見: 簽字:總監(jiān)辦意見: 簽字:建設(shè)辦意見: 簽字:施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (H-3)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表工段危險(xiǎn)源地點(diǎn)/場所現(xiàn)有的控制措施發(fā)生頻次事故可能后果影響可恢復(fù)性改進(jìn)措施評估結(jié)果施工單位意見: 簽字:駐地監(jiān)理意見: 簽字:總監(jiān)意見: 簽字:建設(shè)辦意見: 簽字:施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (H-4)職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)清單標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)說明施工單位意見: 簽字:駐地監(jiān)理意見: 簽字:總監(jiān)辦意見: 簽字:建設(shè)辦意見: 簽字:施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (H-5) 安全管理體系(計(jì)劃)、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案報(bào)審表致(總監(jiān))
6、: 現(xiàn)報(bào)上_安全管理體系(計(jì)劃)、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,方案詳細(xì)說明見附件,請予審查和批準(zhǔn)。附件:安全管理體系(計(jì)劃)、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 承包人: 年 月 日駐地監(jiān)理意見: 簽字:總監(jiān)審查意見: 簽字: 建設(shè)辦意見:簽字: 施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (H-6)安全檢查表組織部門檢查時(shí)間年 月 日檢查對象檢查內(nèi)容及存在問題 簽字: 整改結(jié)果簽字: 組織部門檢查時(shí)間年 月 日施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (H-7)安全獎(jiǎng)勵(lì)通知書獎(jiǎng)勵(lì)對象獎(jiǎng)勵(lì)提出部門獎(jiǎng)勵(lì)方式獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù): 安全主管部門審核意見審核人: 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見:審批人: 年 月 日施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào)
7、 (H-8)安全處罰通知書處罰對象處罰提出部門處罰方式處罰依據(jù):安全主管部門審核意見審核人: 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見:審批人: 年 月 日施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (H-9)安全整改通知書主送整改對象整改提出部門完成期限 年 月 日存在的主要問題:整改要求:簽發(fā)意見:簽發(fā)人: 年 月 日簽收意見:簽收人: 年 月 日施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (H-10)安全事故處理記錄表事故名稱發(fā)生單位發(fā)生地點(diǎn)發(fā)生日期 年 月 日事故處理人員事故情況/處理過程/原因初步分析:簽名:年 月 日以下由事故處理部門會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)人填寫事故損失及原因分析:處理決定:糾正預(yù)防措施:事故處理部門
8、審核意見負(fù)責(zé)人:年 月 日施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (H-11)安全活動(dòng)記錄表主辦單位參加對象日 期 年 月 日參加人數(shù)目 的形 式活動(dòng)概況:活動(dòng)總結(jié):主辦單位負(fù)責(zé)人記錄人(H-12)安全警示表安全警示主題:主送:抄送:安全事故簡介及警示內(nèi)容 簽字: 簽收意見: 簽字: 落實(shí)情況: 簽字: 施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (H-13) 安全突發(fā)事故應(yīng)急處理演習(xí)記錄演習(xí)時(shí)間演習(xí)內(nèi)容參加人員演習(xí)記錄演習(xí)效果自評 自評人: 年 月 日八、環(huán) 境 管 理 體 系 用 表( 代 碼 I )目 錄環(huán)境管理體系用表說明(252)1、環(huán)境因素識(shí)別清單(I-1)2、環(huán)境因素識(shí)別評價(jià)表(I-2)3、
9、重要環(huán)境因素臺(tái)帳(I-3)4、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)清單(I-4)5、環(huán)境工作聯(lián)系(指令)單(I-5)6、環(huán)境管理體系、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案報(bào)審表(I-6)7、環(huán)保施工技術(shù)方案報(bào)審表(I-7)8、污水處理設(shè)備保養(yǎng)維修記錄(I-8)9、污水處理設(shè)施運(yùn)行記錄(I-9)10、危險(xiǎn)廢棄物處置登記表(I-10)11、一般固體廢棄物清運(yùn)登記表(I-11)12、環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃(I-12)13、環(huán)境管理檢查記錄(I-13)14、環(huán)境監(jiān)測結(jié)果報(bào)告表(I-14)15、環(huán)境污染事故調(diào)查處理報(bào)告(I-15)16、環(huán)境突發(fā)事故應(yīng)急處理演習(xí)記錄(I-16)環(huán)境管理體系用表說明1、I-1 環(huán)境因素識(shí)別清單本表由各施工單位按中標(biāo)標(biāo)段填寫
10、,經(jīng)總監(jiān)審查,建設(shè)辦進(jìn)行審批。2、I-2 環(huán)境因素識(shí)別評價(jià)表本表由各施工單位按中標(biāo)標(biāo)段填寫,經(jīng)總監(jiān)審查,建設(shè)辦進(jìn)行審批。3、I-3 重要環(huán)境因素臺(tái)帳本表由各施工單位按中標(biāo)標(biāo)段填寫,經(jīng)總監(jiān)審查,建設(shè)辦進(jìn)行審核。4、I-4 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)清單本表由各施工單位按中標(biāo)標(biāo)段填寫,經(jīng)總監(jiān)審查,建設(shè)辦進(jìn)行審批。5、I-5 環(huán)保工作聯(lián)系(指令)單本表由建設(shè)辦或總監(jiān)辦簽發(fā)。由建設(shè)辦簽發(fā)時(shí),監(jiān)理單位或施工單位簽收,并根據(jù)實(shí)際情況加以落實(shí);由總監(jiān)簽發(fā)時(shí),施工單位簽收,并根據(jù)實(shí)際情況落實(shí)。6、I-6 環(huán)境管理體系(計(jì)劃)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案報(bào)審表本表由各施工單位按中標(biāo)標(biāo)段填寫,經(jīng)總監(jiān)審查,建設(shè)辦進(jìn)行審批。7、I-7
11、環(huán)保施工技術(shù)方案報(bào)審表本表由各施工單位按中標(biāo)標(biāo)段填寫,經(jīng)總監(jiān)審查,建設(shè)辦進(jìn)行審批。8、I-8 污水處理設(shè)備保養(yǎng)維修記錄承包人應(yīng)在有污水設(shè)備設(shè)施的場所,由責(zé)任人每月進(jìn)行1-2次保養(yǎng)或維修,填寫本表,并保存該記錄備查。9、I-9 污水處理設(shè)施運(yùn)行記錄本表由承包人負(fù)責(zé)填寫。承包人應(yīng)在有污水設(shè)備設(shè)施的場所,由責(zé)任人每天進(jìn)行1-2次巡查,填寫本表,并保存該記錄備查。10、I-10 危險(xiǎn)廢棄物處置登記表本表由承包人負(fù)責(zé)填寫。承包人應(yīng)在將危險(xiǎn)廢棄物交由有資質(zhì)單位時(shí)進(jìn)行處置時(shí)登記,并保存該記錄備查。11、I-11 一般固體廢棄物清運(yùn)登記表本表由承包人負(fù)責(zé)填寫。承包人應(yīng)在處理一般固體廢棄物時(shí)登記,并保存該記錄備
12、查。12、I-12 環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃本表由承包人負(fù)責(zé)填寫。承包人應(yīng)每年制定一次年度環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃,委托有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行污染物排放的檢測。承包人報(bào)環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃至總監(jiān)審查,建設(shè)辦對監(jiān)測計(jì)劃進(jìn)行審批。13、I-13 環(huán)境管理檢查記錄本表適用于承包人自查(每周2次)、監(jiān)理抽查(每周1次)和建設(shè)辦抽查(每月1次)。各自保存該記錄備查。14、1-14 環(huán)境監(jiān)測結(jié)果報(bào)告表本表由承包人負(fù)責(zé)填寫。經(jīng)總監(jiān)審查、建設(shè)辦進(jìn)行審核。15、I-15 環(huán)境污染事故調(diào)查處理報(bào)告發(fā)生環(huán)境污染事故時(shí),由建設(shè)辦、監(jiān)理和承包人聯(lián)合組成調(diào)查組,調(diào)查組負(fù)責(zé)填報(bào)調(diào)查報(bào)告,經(jīng)總監(jiān)審查、建設(shè)辦進(jìn)行審核,事故責(zé)任主體負(fù)責(zé)落實(shí)總監(jiān)和建設(shè)辦的意見
13、。16、I-16 環(huán)境突發(fā)事故應(yīng)急處理演習(xí)記錄承包人應(yīng)根據(jù)情況,每年至少舉行2次環(huán)境突發(fā)事故應(yīng)急處理演習(xí),并保存該記錄備查。必要時(shí),承包人可邀請監(jiān)理及建設(shè)辦人員到現(xiàn)場觀看或指導(dǎo)。施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (I-1)環(huán)境因素識(shí)別清單序號(hào)工段活動(dòng)環(huán)境因素環(huán)境影響施工單位意見: 簽字:駐地監(jiān)理意見: 簽字:總監(jiān)意見: 簽字: 建設(shè)辦意見: 簽字: 施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (I-2)環(huán)境因素識(shí)別評價(jià)表工段活動(dòng)環(huán)境因素發(fā)生頻次影響程度能源資源消耗影響范圍相關(guān)方關(guān)心度影響可恢復(fù)性總分是否重要環(huán)境因素施工單位意見: 簽字:駐地監(jiān)理意見: 簽字:總監(jiān)意見: 簽字:建設(shè)辦意見: 簽字:施工
14、單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (I-3)重要環(huán)境因素臺(tái)帳序號(hào)工段活動(dòng)環(huán)境因素控制措施駐地監(jiān)理意見: 簽字:駐地監(jiān)理意見: 簽字:總監(jiān)意見: 簽字: 建設(shè)辦意見: 簽字:施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (I-4)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)清單排放項(xiàng)目排放標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)施工單位意見: 簽字:駐地監(jiān)理意見: 簽字:總監(jiān)意見: 簽字: 建設(shè)辦意見: 簽字:(I-5)環(huán)保工作聯(lián)系(指令)單主題:主送:抄送:內(nèi)容 簽發(fā) 簽收意見: 簽字: 落實(shí)情況簽字: 施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (I-6) 環(huán)境管理體系(計(jì)劃)、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案報(bào)審表致(總監(jiān)) : 現(xiàn)報(bào)上_環(huán)境管理體系、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案,方案詳
15、細(xì)說明見附件,請予審查和批準(zhǔn)。附件:環(huán)境管理體系(計(jì)劃)、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 承包人: 駐地監(jiān)理意見: 簽字:總監(jiān)審查意見: 簽字: 建設(shè)辦意見:簽字: 施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (1-7)環(huán)保施工技術(shù)方案報(bào)審表致(總監(jiān)) : 現(xiàn)報(bào)上 工程的技術(shù)、工藝方案,方案詳細(xì)說明和圖表見附件,請予審查和批準(zhǔn)。附件:技術(shù)、工藝方案說明和圖表 承包人: 駐地監(jiān)理意見: 簽字:總監(jiān)審查意見: 簽字: 建設(shè)辦意見:簽字: 施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (I-8)污水處理設(shè)備保養(yǎng)維修記錄保養(yǎng)維修日期保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)維修負(fù)責(zé)人 施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (I-9)污水處理設(shè)施運(yùn)行記錄日期運(yùn)行
16、情況故障點(diǎn)及原因解除故障時(shí)間解決方式值班人簽名 施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (I-10)危險(xiǎn)廢棄物處置登記表時(shí)間危險(xiǎn)品廢棄物種類處理方式廢品數(shù)量經(jīng)辦人接受單位接受人 施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (I-11) 一般固體廢棄物清運(yùn)登記表時(shí)間固廢種類處理方式廢品數(shù)量經(jīng)辦人接受單位接受人施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (I-12) 環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃填報(bào)單位填報(bào)人填報(bào)時(shí)間環(huán)境因素監(jiān)測時(shí)間監(jiān)測地點(diǎn)監(jiān)測項(xiàng)目水環(huán)境聲環(huán)境環(huán)境空氣施工單位意見: 簽字:駐地監(jiān)理意見: 簽字:總監(jiān)意見: 簽字:建設(shè)辦意見 簽字:施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (I-13)環(huán)境管理檢查記錄環(huán)境要素巡檢分項(xiàng)巡檢記錄
17、環(huán)境問題處理情況水處理設(shè)備運(yùn)行狀況池體完整:完好 少量滴滲水現(xiàn)象 池體、管線破裂 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn):正常 不正常 出水外觀:良好 可見浮油 混濁 營地明渠總排口水質(zhì)連通性:良好 無法有效排水 明渠偷排或溢流 出水外觀:良好 可見浮油 可見懸浮物 景觀水塘水質(zhì)外觀:良好 可見浮油 可見懸浮物 可見浮水植物 大面積浮水植物 施工區(qū)油污水收集明渠總排口水質(zhì):良好 可見浮油 可見大面積油污 油罐區(qū)場地外觀:良好 周邊土壤可見油污漬 可見油污集水 泥漿水泥漿水狀況: 無 少量 很多 泥漿水收集:完全收集 部分收集 泥漿水的處理與排放狀況:良好處理后排放 未作處理排放 氣道路防塵及鍋爐煙氣灑水:地面潮濕 地面干燥 可見揚(yáng)塵 積塵清掃:明顯積塵 少量積塵 基本無積塵 鍋爐煙塵:無黑煙 輕度煙塵 濃黑煙 固廢辦公生活區(qū)固廢清理垃圾收集:良好 可見少量丟棄垃圾 可見較多丟棄垃圾 垃圾箱清理:良好 垃圾滿箱,無法關(guān)閉 施工區(qū)固廢清理固廢收集:良好 可見少量丟棄廢料等 可見較多丟棄廢料 固廢存放、清理:良好 未作覆蓋 固廢積壓較多 危險(xiǎn)固廢危險(xiǎn)固廢收集:完全 良好 可見少量丟棄 危險(xiǎn)固廢標(biāo)識(shí)狀況:是 否 危險(xiǎn)固廢存放、處置:安全處置 未作處理 巡檢時(shí)間: 巡檢人: 記錄人: 施工單位 合同號(hào) 監(jiān)理單位 編 號(hào) (1-14)環(huán)
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