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1、 過(guò)過(guò)程程與與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款關(guān)關(guān)系系矩矩陣陣圖圖序序號(hào)號(hào)過(guò)過(guò)程程編編號(hào)號(hào)過(guò)過(guò)程程名名稱(chēng)稱(chēng)過(guò)過(guò)程程管管理理部部門(mén)門(mén)涉涉及及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)相相關(guān)關(guān)要要求求備備注注ISO9001:2015ISO9001:2015ISO14001:2015ISO14001:2015OHSAS18001:2007OHSAS18001:2007IECQIECQ QC080000:2012QC080000:2012IATF16949:2016IATF16949:20161COP01合同管理銷(xiāo)售部8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.48.14.4.67.28.2.1/8.2.1.1/8.2.2/8.2.2.1/8.2.3

2、/8.2.3.1/8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8.2.3.1.3/8.2.3.2/8.2.42COP02過(guò)程開(kāi)發(fā)技術(shù)部8.1/8.3(產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不適用，僅適用于過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā))/8.5.68.14.4.67.1/7.3(產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不適用，僅適用于過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā))7.5.3.2.2/8.1/8.1.1/8.1.2/8.3.1/8.3.1.1/8.3.2/8.3.2.1/8.3.2.2/8.3.2.3/8.3.3/8.3.3.1/8.3.3.2/8.3.3.3/8.3.4/8.3.4.1/8.3.4.2/8.3.4.3/8.3.4.4/8.3.5/8.3.5.1/8.3.5.2

3、/8.3.6/8.3.6.1/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不適用，僅適用于過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā))3COP03產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)部8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/9.1.38.1/8.24.4.6/4.4.77.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.48.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2/8.5.1.3/8.5.1.4/8.5.1.5/8.5.1.6/8.5.1.7/8.5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.5.4/8.5.4.1/8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2/8.5.6/8.5.6

4、.1/8.5.6.1.1/8.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6/8.7/8.7.1/8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.2/9.1.1/9.1.1.1/9.1.1.2/9.1.1.3/9.1.3/9.1.3.14COP04產(chǎn)品交付計(jì)劃部8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.58.1/8.24.4.6/4.4.77.5.1/7.5.3/7.5.5/7.28.5.1/8.5.1.7/8.5.2/8.5.2.1/8.5.4/8.5.5.4.1/8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2

5、5COP05顧客滿意銷(xiāo)售部5.1.2/9.1.2/9.1.38.14.4.65.2/8.2.1/8.45.1.2/9.1.2/9.1.2.1/9.1.3/9.1.3.1/10.2.5/10.2.66MP01體系策劃領(lǐng)導(dǎo)層4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/6.3/7.1.14.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7.1.14.1/4.2/4.3.3/4.4.14.1/4.1.1/4.1.2/4.1.3/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5

6、/6.14.1/4.2/4.3/4.3.1/4.3.2/4.4/4.4.1.1/4.4.1.2/5.1/5.1.1/5.1.1.1/5.1.1.2/5.1.1.3/5.1.2/5.2/5.2.1/5.2.2/5.3/5.3.1/5.3.2/6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.3/7.1.17MP02環(huán)境因素人力資源部/6.1.2/8MP03危險(xiǎn)源管理人力資源部/4.3.1/9MP04合規(guī)義務(wù)人力資源部16.1.3/9.1.24.3.2/4.5.21.18.4.2.2/8.6.510MP05內(nèi)部審核領(lǐng)導(dǎo)層9.2.1/9.2.

7、29.24.5.58.2.27.2.3/9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4 過(guò)過(guò)程程與與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款關(guān)關(guān)系系矩矩陣陣圖圖序序號(hào)號(hào)過(guò)過(guò)程程編編號(hào)號(hào)過(guò)過(guò)程程名名稱(chēng)稱(chēng)過(guò)過(guò)程程管管理理部部門(mén)門(mén)涉涉及及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)相相關(guān)關(guān)要要求求備備注注ISO9001:2015ISO9001:2015ISO14001:2015ISO14001:2015OHSAS18001:2007OHSAS18001:2007IECQIECQ QC080000:2012QC080000:2012IATF16949:2016IATF16949:201611MP06管理評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)層

8、9.3.1/9.3.2/9.3.39.34.65.6.19.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3.3/9.3.3.112MP07持續(xù)改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)層9.1.3/10.1/10.2.1/10.2.2/10.39.1.1/10.1/10.2/10.34.5.38.1/8.4/8.5.1/8.5.29.1.3/9.1.3.1/10.1/10.2.1/10.2.2/10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6/10.3/10.3.113SP01設(shè)備工裝工程部7.1.1/7.1.3/7.1.47.1/8.1/8.24.4.16.37.1.1/7.1.3/7.1.3.1/7.1.

9、4/7.1.4.1/8.5.1.5/8.5.1.614SP02測(cè)量設(shè)備品質(zhì)部7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.29.1.14.5.17.67.1.1/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/7.1.5.2.1/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1.5.3.215SP03人員管理人力資源部7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.47.1/7.2/7.3/7.4/8.14.4.2/4.4.66.27.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.2.4/7.3/7.3.1/7.3.2/7.416SP04文件管理品質(zhì)部7.1.

10、1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.5.37.1/7.54.4.4/4.4.5/4.5.44.2.1/7.5.47.1.1/7.5.1/7.5.1.1/7.5.2/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/8.5.317SP05采購(gòu)管理采購(gòu)部7.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/9.1.37.4/8.14.4.3/4.4.67.4/8.47.2.4/7.4/8.4.1/8.4.1.1/8.4.1.2/8.4.1.3/8.4.2/8.4.2.1/8.4.2.2/8.4.2.3/8.4.2.3.1/8.4.2.4/8.4.2.4.1/8.4.2.5/8.4.3/8.4.3.

11、1/9.1.318SP06物流管理資材部8.5.2/8.5.3/8.5.48.1/8.24.4.6/4.4.77.5.3/7.5.4/7.5.58.5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.5.4/8.5.4.119SP07產(chǎn)品檢驗(yàn)品質(zhì)部8.4.2/8.5.2/8.5.3/8.6/8.7.1/8.7.2/9.1.1/9.1.38.14.4.67.4.3/8.1/8.2.3/8.2.48.4.2/8.4.2.1/8.5.1.3/8.5.1.4/8.5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6/8.7.1/8.7.1.1/8.7.

12、1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.1.7/8.7.2/9.1.1/9.1.1.1/9.1.1.2/9.1.1.3/9.1.3/9.1.3.120SP08不合格品控制品質(zhì)部8.7.1/8.7.28.14.4.68.38.7.1/8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.1.7/8.7.221SP09運(yùn)行及監(jiān)測(cè)人力資源部/8.1/9.1.14.4.6/4.5.1/22SP10應(yīng)急處理人力資源部8.2.18.24.4.78.38.2.1/6.1.2.3 過(guò)過(guò)程程與與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條條款款關(guān)關(guān)系系矩矩

13、陣陣圖圖序序號(hào)號(hào)過(guò)過(guò)程程編編號(hào)號(hào)過(guò)過(guò)程程名名稱(chēng)稱(chēng)過(guò)過(guò)程程管管理理部部門(mén)門(mén)涉涉及及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)相相關(guān)關(guān)要要求求備備注注ISO9001:2015ISO9001:2015ISO14001:2015ISO14001:2015OHSAS18001:2007OHSAS18001:2007IECQIECQ QC080000:2012QC080000:2012IATF16949:2016IATF16949:2016備注：ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的5.1.2、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、9.1.1、9.1.3、10.1條款，ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、9.1.1、10.1條款，OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)的4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、

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