安全生產(chǎn)檢查制度

1、忠旺集團(tuán)安全生產(chǎn)管理制度Q/ZWAZ.012017安全生產(chǎn)檢查制度1 目的 為貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，認(rèn)真檢查并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、職業(yè)危害等方面的隱患，從而避免工傷事故的發(fā)生，保護(hù)職工的健康、安全，特制定本制度。2適用范圍本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)檢查的項(xiàng)目、內(nèi)容、時(shí)間、方法、隱患整改、責(zé)任分工及要求,適用于企業(yè)內(nèi)各單位的安全檢查。3.總則3.1 安全生產(chǎn)檢查依據(jù)“分級(jí)管理、層層負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行實(shí)施。3.2 安全生產(chǎn)檢查的方式安全生產(chǎn)檢查的方式一般按檢查的目的、要求、階段、對(duì)象不同、分為經(jīng)常性檢查、專業(yè)檢查和定期檢查三種。3.2.1 經(jīng)常性檢查是指安全技術(shù)人員和

2、車間、班組管理者、員工對(duì)安全生產(chǎn)的日查、周查和月查。主要包括：巡邏檢查、崗位檢查、相互檢查和重點(diǎn)檢查。3.2.2 專業(yè)檢查是根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)，組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員，有計(jì)劃、有重點(diǎn)地對(duì)某項(xiàng)專業(yè)范圍的設(shè)備、操作、管理進(jìn)行檢查。3.2.3 定期檢查是企業(yè)或主管部門組織的，按規(guī)定日程和規(guī)定的周期進(jìn)行的全面安全檢查。主要包括：安全生產(chǎn)大檢查、行業(yè)檢查、企業(yè)內(nèi)定期檢查。4 職責(zé)4.1 主管生產(chǎn)安全的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審查安全檢查年度計(jì)劃，督促重大隱患整改。4.2 安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)編制年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃。負(fù)責(zé)制定安全管理檢查表。負(fù)責(zé)組織專業(yè)檢查和定期檢查，并下達(dá)隱患整改通知單，驗(yàn)證整改效果。負(fù)責(zé)指導(dǎo)相關(guān)人員

3、開(kāi)展經(jīng)常性檢查。負(fù)責(zé)對(duì)檢查結(jié)果實(shí)施考評(píng)。4.3 設(shè)備部負(fù)責(zé)制定設(shè)備設(shè)施專業(yè)檢查表，參與專業(yè)檢查和定期檢查。負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施隱患的整改工作。4.4 供應(yīng)部和安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)制定危險(xiǎn)化學(xué)品專業(yè)檢查表，并組織參與專業(yè)檢查和定期檢查。4.5倉(cāng)儲(chǔ)管理部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)隱患的整改工作。4.6 安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)制定防火專業(yè)檢查表。組織防火和消防器材專業(yè)檢查。負(fù)責(zé)下達(dá)各類隱患整改通知單，并驗(yàn)證整改效果。4.7工會(huì)參與定期檢查，督促隱患整改。4.8 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織本單位經(jīng)常性檢查。負(fù)責(zé)組織本單位的隱患整改，并將整改情況按時(shí)上報(bào)。5 經(jīng)常性安全檢查5.1 檢查范圍5.1.1 設(shè)備設(shè)施、工藝裝備、廠房建筑、作業(yè)環(huán)境，以及違章

4、指揮、違章作業(yè)、職業(yè)危害等情況。5.1.2 危險(xiǎn)源：按照危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)劃定的一、二、三、四、五級(jí)危險(xiǎn)源。5.2 檢查要求5.2.1 操作者每天上班前和工作結(jié)束后應(yīng)對(duì)本崗位的設(shè)備設(shè)施、工藝裝備和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查。5.2.2 班組長(zhǎng)每天對(duì)本班組內(nèi)5.1.1的檢查范圍進(jìn)行日常檢查，填寫日常檢查記錄。還應(yīng)利用班前會(huì)、班后會(huì)及安全活動(dòng)日等多種形式，發(fā)動(dòng)群眾進(jìn)行互相檢查。發(fā)現(xiàn)違章、隱患應(yīng)及時(shí)予以制止或消除，解決不了要向上級(jí)報(bào)告。5.2.3 車間主任或車間安全員每天對(duì)本車間內(nèi)5.1.1的檢查范圍進(jìn)行日常檢查，填寫日常檢查記錄。發(fā)現(xiàn)違章、隱患應(yīng)及時(shí)予以制止或消除，解決不了要向上級(jí)報(bào)告。5.2.4 安全監(jiān)察部

5、當(dāng)班安全員每天進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全巡視，填寫日常檢查記錄。發(fā)現(xiàn)違章、隱患應(yīng)及時(shí)予以制止或消除，解決不了要向上級(jí)報(bào)告。5.2.5危險(xiǎn)源檢查：車間每周一次，安全監(jiān)察部每月兩次。各級(jí)均要認(rèn)真進(jìn)行記錄。5.2.6 各級(jí)檢查均要填寫檢查記錄。6 專業(yè)檢查6.1檢查方法 專業(yè)檢查分為單位自查和考評(píng)檢查，單位自查是以車間為單位，按照行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查；考評(píng)檢查由安全監(jiān)察部組織，針對(duì)企業(yè)狀況，對(duì)全公司設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、基礎(chǔ)管理狀況進(jìn)行綜合檢查。6.2檢查內(nèi)容6.2.1查思想 檢查各級(jí)管理人員對(duì)安全生產(chǎn)的認(rèn)識(shí)，對(duì)安全生產(chǎn)方針、政策、法令、規(guī)程的理解和貫徹的情況。6.2.2查管理 檢查安全管理工作的

6、實(shí)施情況。如安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)規(guī)章制度和檔案是否健全，安全教育、安全技術(shù)措施、傷亡事故管理的實(shí)施情況。6.2.3查隱患 通過(guò)檢查勞動(dòng)條件、生產(chǎn)設(shè)備、安全衛(wèi)生設(shè)施是否符合要求以及職工在生產(chǎn)中是否存在不安全行為和事故隱患。       6.2.4查整改 對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的隱患及安全生產(chǎn)管理存在的問(wèn)題進(jìn)行檢查，是否已經(jīng)采取了措施，效果如何。6.2.5查事故處理 對(duì)發(fā)生的事故車間是否及時(shí)報(bào)告、認(rèn)真調(diào)查、嚴(yán)肅處理；是不是按“四不放過(guò)” 的要求處理事故；有沒(méi)有采取有效措施，防止類似事故重復(fù)發(fā)生。6.3檢查時(shí)間6.3.1 單位自查每年進(jìn)行三次

7、(與7.1.1相吻合)，由各車間組織，自查結(jié)束后，填寫自查報(bào)告報(bào)安全監(jiān)察部。 6.3.2考評(píng)檢查由安全監(jiān)察部組織，相關(guān)職能部門參加，按行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行綜合檢查。主要是查安全管理資料、查設(shè)備狀況、查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境；考評(píng)檢查每年一次。6.3.3 綜合檢查由安全監(jiān)察部每月進(jìn)行一次，并于檢查后對(duì)各單位發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)，并下發(fā)。6.4 檢查要求6.4.1 各單位要充分發(fā)動(dòng)群眾，認(rèn)真開(kāi)展車間和班組群眾性自查和整改，并將檢查情況逐級(jí)上報(bào)。6.4.2 各單位要在群眾自查的基礎(chǔ)上，組織相關(guān)部門的人員，按分管項(xiàng)目認(rèn)真進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并組織落實(shí)整改。6.4.3 各單位自查及整改結(jié)果，于自查后

8、一周內(nèi)上報(bào)安全監(jiān)察部。6.4.4安全監(jiān)察部組織各職能部門對(duì)各單位自查、整改情況進(jìn)行復(fù)查，并對(duì)查出的隱患落實(shí)整改。6.4.5 綜合檢查中發(fā)現(xiàn)違章、隱患應(yīng)及時(shí)予以制止或消除，不能立即整改的由檢查組下達(dá)整改通知單。檢查結(jié)束后，由安全監(jiān)察部收集檢查中的各種資料，編寫檢查報(bào)告，報(bào)主管生產(chǎn)安全的副總經(jīng)理，同時(shí)通報(bào)企業(yè)所有單位，按規(guī)定實(shí)施考核。7定期檢查7.1 定期檢查包括：節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查。7.1.1 各單位應(yīng)于每年“元旦”、“五一”、“十一”前一周結(jié)束自查。7.1.2 安全監(jiān)察部在上述單位自查結(jié)束后對(duì)各單位進(jìn)行復(fù)查或抽查。8 隱患整改8.1 對(duì)查出的隱患，各級(jí)、各部門應(yīng)下達(dá)整改指令，限期

9、整改，并建立臺(tái)帳。8.2 各單位對(duì)各種安全檢查查出的隱患，原則上必須立即安排整改，按“三定四不推”原則整改到位；對(duì)一些較大和整改有難度的隱患要及時(shí)列入計(jì)劃整改項(xiàng)目，明確責(zé)任單位、責(zé)任人和整改時(shí)間進(jìn)度，并及時(shí)對(duì)口上報(bào)有關(guān)責(zé)任部門，以便指導(dǎo)、幫助、協(xié)調(diào)解決，確保設(shè)備設(shè)施安全。8.3 對(duì)于因物質(zhì)技術(shù)條件的限制，暫時(shí)無(wú)力解決的隱患，除采取可靠的臨時(shí)措施外，應(yīng)列入安措計(jì)劃進(jìn)行解決。8.4 隱患整改完成后，由隱患整改通知單的下發(fā)單位（人員）進(jìn)行驗(yàn)收，簽署意見(jiàn)后歸檔。9 安全檢查表的編制9.1 編制安全檢查表的依據(jù)9.1.1有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)與手冊(cè)；9.1.2國(guó)內(nèi)外事故信息；9.1.3本單位的經(jīng)驗(yàn)。

10、9.2 編制安全檢查表的程序與方法9.2.1系統(tǒng)的功能分解：按系統(tǒng)工程觀點(diǎn)將系統(tǒng)進(jìn)行功能分解，建立功能結(jié)構(gòu)圖，通過(guò)各構(gòu)成要素的不安全狀態(tài)的有機(jī)組合求得總系統(tǒng)的檢查表。9.2.2人、機(jī)、物、管理和環(huán)境因素分析：以檢查目的為研究對(duì)象，從安全觀點(diǎn)出發(fā)，從“人機(jī)物管理環(huán)境”系統(tǒng)出發(fā)，編寫檢查要點(diǎn)。9.3 編制安全檢查表應(yīng)注意的問(wèn)題9.3.1編制“安全檢查表”的過(guò)程，實(shí)質(zhì)是理論知識(shí)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng)化的過(guò)程，為此，應(yīng)組織技術(shù)人員、管理人員、操作人員和安全員深入現(xiàn)場(chǎng)共同編制。9.3.2按隱患要求列出的檢查項(xiàng)目應(yīng)齊全、具體、明確，突出重點(diǎn)，抓住要害。9.3.3避免重復(fù)，盡可能將同類性質(zhì)的問(wèn)題列在一起，系統(tǒng)地列出

11、問(wèn)題或狀態(tài)。另外應(yīng)規(guī)定檢查方法，并有合格標(biāo)準(zhǔn)。9.3.4各類檢查表都有其適用對(duì)象，各有側(cè)重，是不宜通用的。如專業(yè)檢查表與日常檢查表要加以區(qū)分，專業(yè)檢查表應(yīng)詳細(xì)，而日常檢查表則應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，突出重點(diǎn)。9.3.5危險(xiǎn)性部位應(yīng)詳細(xì)檢查，確保一切隱患在可能發(fā)生事故之前就被發(fā)現(xiàn)。9.3.6編制“安全檢查表”應(yīng)將安全系統(tǒng)工程中的事故性分析、事件性分析、危險(xiǎn)性預(yù)先分析和可操作性研究等方法結(jié)合進(jìn)行，把一些基本事件列入檢查項(xiàng)目中。10 考核 凡未認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)安全檢查、未按期整改隱患或整改不到位的單位及部門，按安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度進(jìn)行處理。11附件附件1 日常安全檢查記錄 附件2 事故隱患通知單附件

12、3 事故隱患反饋單 附件4 事故隱患登記表附件5原、材、燃料安全檢查表附件6集團(tuán)各單位安全檢查記錄單附件1安 全 檢 查 記 錄ZW1301檢查時(shí)間年 月 日檢查人檢查部位：發(fā)現(xiàn)的隱患采取的措施或處理的結(jié)果：檢查記錄人簽名年 月 日附件2、3事故隱患通知單ZW1302隱患部位：為保證安全生產(chǎn)，避免事故發(fā)生，限定你單位隱患在 天內(nèi)解決，并將隱患整改反饋單于 年 月 日前交回安全監(jiān)察部。被通知人：年 月 日事故整改反饋單ZW1303隱患發(fā)生原因分析：隱患整改措施：完成日期：整改驗(yàn)收人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：年 月 日注：此單在限定日期內(nèi)返回安全監(jiān)察部附件4 事故隱患登記表 ZW1304 序號(hào)隱患時(shí)間隱患單位

13、隱患內(nèi)容是否整改整改情況完成時(shí)間資金投入檢查人員被通知人單位負(fù)責(zé)人9附件5原、材、燃料安全檢查表ZW1306序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注是（）否（×）1對(duì)原、材、燃料的理化性質(zhì)(融點(diǎn)、沸點(diǎn)、蒸氣壓、閃點(diǎn)、燃點(diǎn)、危險(xiǎn)性等)了解如何？受到?jīng)_擊或發(fā)生異常反應(yīng)時(shí)會(huì)發(fā)生什么樣的后果？2工藝中所用原材料分解時(shí)發(fā)生的熱量是否經(jīng)過(guò)詳細(xì)核算？3對(duì)可燃物的防范有何措施？4有無(wú)粉塵爆炸的潛在性危險(xiǎn)？5對(duì)材料的毒性了解否，允許濃度如何？6容納化學(xué)分解物質(zhì)的設(shè)備是否適用，有何安全措施？7為防止腐蝕及反應(yīng)生成危險(xiǎn)物質(zhì)，應(yīng)采取何種措施？8原、材、燃料的成分是否經(jīng)常變更？混入雜質(zhì)會(huì)造成何種不安全影響？流程的變化對(duì)安全造成何種影響？9是否根據(jù)原、材、燃料的特性進(jìn)行合理的管理？10使用惰性氣體進(jìn)行清掃、封閉時(shí)會(huì)引起何種危險(xiǎn)？氣源供應(yīng)是否有保證？11原料在貯藏中的安定性如何？是否會(huì)發(fā)生自燃、自聚和分解等反應(yīng)？12對(duì)包裝和原、材、燃料的標(biāo)志有何要求(如受