安全隱患排查及考核制度

1、長治縣雄山常蔣煤業(yè)有限公司安全隱患排查治理制度及考核辦法編制單位： 安全科 編制時間：二零一七年三月長治縣雄山常蔣煤業(yè)有限公司安全隱患排查治理制度及考核辦法一、安全隱患的劃分 根據(jù)安全隱患可能危及礦井安全及造成傷亡或非傷亡事故的程度、范圍、大小劃分為三類： 1、重大安全隱患：極易危及礦井安全，極易造成多人傷害或可能造成全礦或一翼停產(chǎn)或二級以上非傷亡事故的隱患。 2、主要安全隱患：可能危及采掘工作面,井巷通風，行人安全，可能造成局部范圍人員傷害的或二級以下非傷亡事故的隱患。 3、一般安全隱患：可能造成個別人受到傷害，可能釀成三級非傷亡事故的隱患。具體細化為

2、特別嚴重、嚴重、中等、一般和較輕5個等級：特別嚴重隱患指煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法（試行）所列的15項76條煤礦重大安全生產(chǎn)隱患，其它在一個生產(chǎn)班內(nèi)不能徹底治理的為一般隱患，能在一個生產(chǎn)班內(nèi)排除的為較輕隱患。 根據(jù)隱患處理責任屬性分為3類：需要集團公司及其他上級部門幫助解決的安全隱患為A類；屬于礦安排解決的安全隱患為B類；屬于區(qū)隊自身解決的安全隱患為C類。 二、各級管理人員安全隱患排查責任制 1、礦長：對全礦的安全隱患排查、整改工作負全面責任。每月主持召開一次安全隱患排查整改辦公會，研究制定安全隱患整改工作計劃，落實安全隱患整改所需資金，及時做出安全隱患整改決策

3、和指令。 2、總工程師：對全礦安全隱患排查整改負技術領導責任，負責組織制定安全隱患排查整改技術措施，配備技術力量，開展科研攻關、推廣應用新技術、組織安全費用資金計劃，參加安全隱患排查整改。 3、生產(chǎn)副礦長：協(xié)助礦長開展安全隱患排查整改工作，對此項工作開展負有直接責任。負責組織實施安全隱患排查整改計劃，監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責任制落實情況，組織實施安全隱患整改各項措施，參加安全隱患排查整改。 4、安全副礦長：對全礦安全隱患排查整改負監(jiān)察責任，負責監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責任制和業(yè)務保安責任制履行情況，參加安全隱患排查，跟蹤落現(xiàn)場安全隱患整改。

4、60;5、機電副礦長：對全礦機運專業(yè)安全隱患排查整改工作負有直接責任，制定安全隱患排查整改計劃，監(jiān)督檢查機運管理人員崗位責任制落實情況，組織實施安全隱患整改措施，參加安全隱患排查整改。 6、分管副總工程師：對各自分管范圍內(nèi)的安全隱患排查整改負技術責任。負責組織制定、審批和落實整改安全隱患技術措施，參加安全隱患排查整改。 7、安全指揮中心主任：對全礦安全隱患排查整改負全面監(jiān)察責任，監(jiān)督檢查各級安全管理人員崗位責任制和業(yè)務保安責任制落實，參加安全隱患排查，跟蹤督查現(xiàn)場安全隱患整改。8、通風助理：在總工程師直接領導下對煤礦“一通三防”方面落實國家有關煤礦安全的法律、法規(guī)、規(guī)章、技

5、術規(guī)范、標準、要求，搞好本礦的“一通三防”管理工作，負責制定煤礦“一通三防”技術管理制度，跟蹤落實“一通三防”隱患整改. 9、安全科科長（安監(jiān)隊長）：在安全副礦長和安全指揮中心主任的領導下，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查整改負監(jiān)察責任，負責監(jiān)督檢查各單位規(guī)程措施執(zhí)行情況，深入現(xiàn)場掌握安全生產(chǎn)動態(tài)，參加安全隱患排查，跟蹤落實分管范圍內(nèi)的現(xiàn)場安全隱患整改，實行安全閉環(huán)管理。 10、安全科技術負責人：對全礦安全隱患排查整改負技術監(jiān)察責任。負責安全隱患管理、分類、臺帳管理及上報工作，實行安全閉環(huán)管理，建立和保管安全隱患整改臺帳。11、調(diào)度室主任：在生產(chǎn)副礦長和總工程師領導下，按照“十項

6、專管”要求，對全礦各專業(yè)安全隱患排查和實施整改負全面管理落實責任。 12、調(diào)度室副主任：在主任領導下，按照“十項專管”要求，對全礦分管范圍內(nèi)安全隱患排查和實施整改負技術管理責任，負責分管范圍內(nèi)安全隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案實施以及現(xiàn)場整改過程中安全生產(chǎn)技術管理工作。 13、調(diào)度室技術員：對分管范圍內(nèi)安全隱患排查和整改工作負技術管理責任。參與分管范圍內(nèi)安全隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案實施以及現(xiàn)場整改過程中安全生產(chǎn)技術管理工作。 14、單位科、隊長：對本單位安全隱患排查整改負全面責任。每天組織本隊管理人員進行一次安全隱患排查，對排查出的安全隱

7、患，采取有針對性措施進行整改，及時向有關領導和部門匯報安全隱患排查整改工作情況，并登記建檔。 15、單位副科、隊長：在科、隊長的領導下，對本單位的安全隱患排查和整改負責。參與本單位每天一次安全隱患排查，采取有針對性措施落實整改，并做好跟蹤落實工作。 16、單位技術負責人：對本隊安全隱患排查整改工作負技術管理直接責任。負責編制安全隱患排查整改技術措施，現(xiàn)場指導安全技術措施實施。 三、安全隱患排查處理責任 1、由礦長主持，每旬一次次召開礦安全隱患排查分析會議，分管礦領導及安全生產(chǎn)各相關單位參加，會議對重大和主要安全隱患以及各專業(yè)共同存在的安全隱患進行排查并做

8、出處理意見。2、分管礦領導每旬在安全辦公會上對其分管專業(yè)內(nèi)存在的安全隱患的排查處理負責，完成礦提出的安全隱患處理任務。對查出的安全隱患及時制訂解決處理方案，限期處理。 3、安全科負責全礦各專業(yè)安全隱患的排查、收集、篩選、建檔管理工作。專兼職安全檢查員每班對各專業(yè)線安全隱患的排查與處理進行督促，及時下發(fā)安全隱患排除通知單、不按期排除安全隱患罰款通知單、安全隱患強制排除通知單和安全人員意見書。對未按期處理安全隱患造成的事故進行追查分析。按本條例規(guī)定考核提出處理意見。 4、調(diào)度室是處理安全隱患的直接組織、協(xié)調(diào)、責任部門，每月至少排查一次頂板、運輸?shù)确矫娴陌踩[患，并向分管領導匯報

9、。安全隱患的處理必須及時，對需礦投入大量人力、物力、財力才能解決的重大安全隱患，調(diào)度室必須立即采取強制措施限期處理。 5、安全技術科按照煤礦安全規(guī)程和質(zhì)量標準避免因設計不合理而產(chǎn)生的安全隱患，把預想到的安全隱患，制訂有效措施加以克服；每月把安全隱患處理與礦生產(chǎn)作業(yè)計劃一并下達考核。 6、督查科嚴格執(zhí)行規(guī)定的安全質(zhì)量結構工資，對不按期處理安全隱患的單位和個人，按照有關規(guī)定執(zhí)行經(jīng)濟處罰。 7、地測科每月探明各個采區(qū)和作業(yè)場所的地質(zhì)構造，排查水文、地質(zhì)構造變化異常區(qū)域的安全隱患，向安檢科填報安全隱患排查表。 8、安全科要把好火工品管理，每周排查一次火工品管理方

10、面的安全隱患，向分管領導匯報，向安全指揮中心填報安全隱患排查表。 9、機電科要按照處理安全隱患現(xiàn)場的要求及需要提供完好合格的機電設備，杜絕井下設備失爆現(xiàn)象的發(fā)生，每周排查一次機電管理方面存在的安全隱患，向分管領導匯報，向安全指揮中心填報安全隱患排查表。 10、運輸隊提供可靠的車輛運輸保證，確保及時處理隱患的運輸環(huán)境暢通，每周排查一次本隊所轄范圍內(nèi)的運輸安全隱患，向分管領導匯報，向安全指揮中心填報安全隱患排查表。 11、通風隊要為發(fā)生隱患地點提供充分的通風自然條件，保障通風系統(tǒng)的完善，確保安全隱患處理自然環(huán)境符合要求，每周排查一次通防安全隱患，向分管領導匯報，向安全

11、指揮中心填報安全隱患排查表。 12、科隊是處理安全隱患的實施單位，每周排查一次本單位范圍內(nèi)的安全隱患，向安全指揮中心填報安全隱患排查表?？脐犻L對本區(qū)隊各范圍內(nèi)存在的安全隱患的排除負總責，按照礦長安全辦公會的安排和業(yè)務部門的意見,認真及時消除安全隱患。落實本單位安全隱患的檢查、排除責任，做好登記，存檔等安全隱患的管理工作。 13、班組長對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在安全隱患的排查處理直接負責，現(xiàn)場接受各級領導及業(yè)務部門，專兼職安全檢查員交辦的安全隱患消除任務。對當班因缺少材料、備件確實無法及時解決的問題，及時向本科隊和安全信息中心、總調(diào)度室匯報。 14、職工個人是排查處理

12、安全隱患的具體執(zhí)行者，必須每班排查本崗位安全隱患，向本班組班組長、跟班干部、安全員匯報。在處理安全隱患時，無條件地服從分工，聽從安排不得擅自脫離現(xiàn)場。 四、隱患排查流程 我礦隱患排查分為三個層次進行，具體如下： 第一層次：礦井隱患排查 由礦領導參加，主要有上級主要部門檢查，通過礦長安全辦公會、定期礦井隱患排查、礦領導帶班作業(yè)、一條線講評、各專業(yè)會議如頂板分析會、通防例會等專題會議等。對排查出的問題明確整改單位、整改時間，限期整改。 第二層次：部門隱患排查 主要以安全科、調(diào)度室為主，各科隊跟班干部采用安全員排查、聯(lián)合督查、每旬安全質(zhì)量大

13、檢查、各專項檢查（包括頂板、通防、機運、防沖等）、重點場所重點檢查、每天兩次碰頭會、每周一次分析會等七種辦法進行，現(xiàn)場能解決的問題現(xiàn)場督促解決并現(xiàn)場驗收；現(xiàn)場解決不了的立即報安全指揮中心信息科登記，下發(fā)隱患通知單，限期整改，采取誰檢查誰驗收，誰驗收誰簽字等辦法進行驗收。逾期未整改的出按規(guī)定給與考核外，還要追究單位行政負責人的責任。 第三層次：基層班組的隱患排查 主要以技術員、班長、驗收員為主，采取接班一小時隱患排查（由跟班班長、當班安全員參加）、各崗位隱患排查、班組碰頭會、班組頂板分析會等形式進行。對排查出的隱患以現(xiàn)場處理為原則，現(xiàn)場處理不了的匯報調(diào)度室或安全指揮中心安排解

14、決。 五、安全隱患的管理 1、各級安全生產(chǎn)管理人員要認真履行安全生產(chǎn)責任制，下井時必須對當班職工是否持證上崗、所到的生產(chǎn)場所安全環(huán)境是否具備、所經(jīng)過的生產(chǎn)系統(tǒng)是否完好運行、安全設施是否齊全可靠進行認真檢查，并將檢查情況及存在的隱患，及時反饋到井口值班室，填寫好記錄，安全生產(chǎn)管理人員填寫安全隱患記錄不低于2條，內(nèi)容包括隱患內(nèi)容、處理方式、處理結果，書寫字跡清楚。對存在威脅安全的隱患，現(xiàn)場必須立即停止作業(yè)，處理后方可施工。各級安全生產(chǎn)管理人員必須對所經(jīng)過的路線、所到過的生產(chǎn)場所的安全負責，對因生產(chǎn)條件不具備、系統(tǒng)不完好、安全設施不可靠造成事故的將負有連帶責任。2、安全指揮中心信

15、息科值班人員對反饋的安全隱患必須認真進行篩選、分類整理，匯總登記在安全隱患跟蹤整改反饋情況登記簿上，并送達調(diào)度室，由值班主任安排處理，下發(fā)安全隱患通知單，單位主管簽字后到現(xiàn)場安排處理，調(diào)度室進行調(diào)度，安全科安排現(xiàn)場專（兼）安全檢查人員落實整改情況。 3、各單位每季度對本單位施工區(qū)域危險源進行一次超前預控，由安檢科進行篩選、評價，列出危險源清單、重大危險源清單，各單位針對具體實際制定預防措施；地測科必須及時預測老峒、斷層、水害等安全隱患，按規(guī)定下發(fā)通知單。 4、當班安全隱患未處理終結又不交下班繼續(xù)整改的，對班長和現(xiàn)場人員按違章處理。 5、現(xiàn)場安全檢查人員對上班提出的

16、安全隱患整改情況必須作認真檢查，對當班發(fā)現(xiàn)的隱患必須督促現(xiàn)場人員整改，對暫不能解決的，必須匯報井口信息中心值班人員，并在上井后填寫反饋表。凡對存在的隱患不匯報、不督促處理或回避安全隱患，造成事故的，按礦有關規(guī)定進行處理。 6、各單位必須把自查隱患的排查與管理落實到專職人員，認真執(zhí)行班前會、班前一小時及崗位隱患排查制度，跟班干部、班長、安全員對分管區(qū)域全員進行隱患排查并做好原始記錄，對單位生產(chǎn)現(xiàn)場存在的安全隱患要認真組織人員整改，對安全隱患采取建檔管理，分清責任，重大隱患問題及時上報有關部門組織解決。 六、安全隱患排查規(guī)定 1、設立隱患排查整改資金。礦財務科、調(diào)度室

17、根據(jù)生產(chǎn)區(qū)隊的條件、工藝、隊伍狀況，設立數(shù)額不等的隱患排查整改資金費用，與月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃同時下達到區(qū)隊。2、存在重大安全隱患危及現(xiàn)場人員生命安全的，現(xiàn)場管理人員必須現(xiàn)場立即查封、撤人，并下達停產(chǎn)整頓通知單。責任單位科區(qū)長、跟班干部必須立即組織人力、物力迅速處理安全隱患。 3、存在安全隱患的現(xiàn)場正常有人工作，需投入大量專門材料、設備、人力構成工程的，由調(diào)度室組織有關部門及責任單位現(xiàn)場會審制定排除計劃，責任單位按計劃完成，限37日內(nèi)排除。 4、存在安全隱患現(xiàn)場無人工作，但是行人、行車、通風是必經(jīng)路線，無需投入專門材料、設備的限24小時內(nèi)排除，威脅人身安全的，由調(diào)度室調(diào)度附近施

18、工單位人員就近排除；需要投入材料、設備、大量人力的，限3日內(nèi)排除。 5、現(xiàn)場有人工作，排除各類隱患無需投入專門材料、設備的當班必須立即排除。 6、對設備缺陷或需專門采購投入專項資金排除的，由礦長辦公會及分管礦長提出排除隱患和防范事故的措施。 7、對不按規(guī)定時間排除安全隱患的場所，相關業(yè)務部門應立即停工停產(chǎn)整頓，凡停工停產(chǎn)整頓排除安全隱患的場所，復工均需實行驗收制度。責任單位將安全隱患排除完畢后，寫出書面驗收申請附自查驗收結果并報安全副礦長、安全指揮中心主任。調(diào)度室請求復工，安全科接到復工報告后，48小時內(nèi)組織復查，驗收合格后由安監(jiān)部門出具復工通知單方可復工。

19、60;七、安全隱患排查、整改獎罰規(guī)定 凡現(xiàn)場查處的安全隱患，檢查人員上井后及時下發(fā)隱患通知單，對不按照隱患通知單要求處理的單位和個人，按照制度處罰（上級部門檢查除外）：  1、凡是上級或部門到現(xiàn)場查出隱患，安全員、跟班干部、班長在現(xiàn)場未查出或雖已查出隱患既未匯報、未在排查記錄本上填寫和未安排排除的，一般問題給予責任人罰款100元/條，主要隱患給予責任人罰款200元/條，造成事故的另外加倍處罰。安全員、跟班干部、班長未在隱患排查記錄本上簽字的每次考核100元。 2、凡施工前安全隱患排查不徹底或當班隱患未及時處理擅自離開現(xiàn)場的，對現(xiàn)場責任人按“三違”辦理，安

20、全員、跟班干部、班長等管理人員進行履職考核。 3、對出現(xiàn)一般隱患單位每次考核500元，對出現(xiàn)主要隱患的單位每次考核單位1000元，責任人按照“三違”論處。同一條隱患，安全部門發(fā)送安全隱患整改通知單或在調(diào)度會等場合通知單位整改，單位仍然不予整改的，罰責任單位1000元，罰單位主管200元/次；同一條隱患，安全部門在不同時間段連續(xù)發(fā)送兩次安全隱患整改通知單或在調(diào)度會等場合連續(xù)兩次通知單位整改，單位仍然不予整改的，除責令停產(chǎn)整改外，罰責任單位2000元，罰單位主管500元/次，情節(jié)嚴重的單位主管給予履職考核并由分管礦領導、安檢科給予安全約談，記錄備案。對因安全隱患不及時整改而造成事故的，根據(jù)事故性質(zhì)和危害程度，給予加重處罰并追究責任。 4、凡出現(xiàn)電氣失爆、積塵超標、超掛車、斜巷走勾走人、空頂作業(yè)等重大安全隱患及嚴重“三違”的單位，對責任單位處以2000元罰款，對責任人按照嚴重“三違”辦理并處以500元罰款，分管領導1000元罰款，造成事故的加倍處罰并按照相關規(guī)定追究責任，給予行政處分。 5、月度內(nèi)，同一單位出現(xiàn)2次以上（含2次）重大安全隱患，單位給予停產(chǎn)整頓，月度工程質(zhì)量按不合格考核，給予單位主要領導、分管領導黃牌警告，由安全科科長負責戒勉談話，并處500元的罰款。 6、凡被上級部門及礦領導或安全生產(chǎn)部門責令停頭