個人崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)和自我防控承諾表 - 雙峰國土資源局-首頁

1、雙峰縣國土資源系統(tǒng)廉政風(fēng)險點(diǎn)排查明細(xì)表單位（蓋章）：土地開發(fā)整理局 時間： 2011年3月3日廉政風(fēng)險點(diǎn)表現(xiàn)形式原因分析風(fēng)險等級防控措施及責(zé)任主體防控措施責(zé)任主體1、協(xié)助土地綜合整治項目立項審查、審批；2、協(xié)助土地綜合整治項目規(guī)劃設(shè)計預(yù)算方案審查、審批；3、項目招投標(biāo)；4、信息發(fā)布；5、項目規(guī)劃設(shè)計變更；6、專項資金管理；7、項目事后監(jiān)管；8、項目財務(wù)管理；9、土地綜合整治項目驗(yàn)收（工程）項目招投標(biāo)、規(guī)劃設(shè)計、變更、資金管理、財務(wù)管理沒按文件辦事A按文件辦事、嚴(yán)格管理好資金土地開發(fā)整理局審批人： 經(jīng)辦人：填表說明：1、排查方式可參照表格所列出的基本分類（該分類是參照國土資源部有關(guān)表格分類要求設(shè)

2、計），請各單位及個人根據(jù)行政權(quán)力和辦事程序進(jìn)行全面梳理，從中鎖定廉政風(fēng)險點(diǎn)，查找突出問題漏洞。表格中如有未涉及的行政權(quán)力和辦事程序請在“其他”欄內(nèi)添加。2、上報時間要求：請按照通知要求時間即2011年3月4日17：00前匯同其他材料一并上報。3、該表須經(jīng)各單位主要負(fù)責(zé)人審批把關(guān)后上報。廉政風(fēng)險點(diǎn)和突出問題排查匯總表審批人： 經(jīng)辦人： 時間： 2011年3月3日 單位（蓋章）：土地開發(fā)整理局廉政風(fēng)險點(diǎn)突出問題成 因?qū)?策協(xié)助土地綜合整治項目立項審查、審批項目招投標(biāo)不按文件辦事嚴(yán)格按文件辦事協(xié)助土地綜合整治項目規(guī)劃設(shè)計預(yù)算方案審查、審批規(guī)劃設(shè)計變更擅自改變規(guī)劃設(shè)計按省廳文件執(zhí)行項目招投標(biāo)、信息發(fā)布

3、、項目規(guī)劃設(shè)計變更、專項資金管理專項資金管理資金管理不嚴(yán)財務(wù)管理項目驗(yàn)收（工程）財務(wù)管理填表說明：1、該表格是各單位根據(jù)廉政風(fēng)險點(diǎn)排查明細(xì)表的分類進(jìn)行全面排查和對廉政風(fēng)險進(jìn)行分類評估后，針對查找的實(shí)際情況和底數(shù)，找準(zhǔn)查出存在的問題，分析成因，提出對策，形成的匯總表。2、上報時間：2011年3月4日 17:00前個人廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表 填表時間： 2011 年 3 月 3 日姓 名趙優(yōu)農(nóng)所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)局長職責(zé)職能負(fù)責(zé)本局的全面工作，分管綜合股和計劃股的集體工作廉政風(fēng)險點(diǎn)1、協(xié)助土地綜合整治項目立項審查、審批2、協(xié)助土地綜合整治項目規(guī)劃設(shè)計預(yù)算方案審查、審批3、項目招投標(biāo)4、項目規(guī)劃設(shè)

4、計變更5、專項資金管理6、項目事后監(jiān)督7、財務(wù)管理8、土地綜合整治項目驗(yàn)收（工程）表現(xiàn)形式及原因分析1、不向項目負(fù)責(zé)人索拿卡要，杜絕吃喝玩請2、不以權(quán)謀私3、嚴(yán)格按各項規(guī)章制度要求自己防控措施經(jīng)常提醒自己多學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按各項制度辦事單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個人廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表 填表時間：2011年 3月 4 日姓 名胡燦所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)副局長職責(zé)職能 主管項目實(shí)施股和工程技術(shù)股工作； 做好指定整理項目的實(shí)施方案，招投標(biāo)相關(guān)工作現(xiàn)場實(shí)施管理，負(fù)責(zé)項目的驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)土地開發(fā)整理項目

5、實(shí)施過程中的工程變更，調(diào)整方案與重大隱蔽工程的簽證審查，參與項目外業(yè)調(diào)查及規(guī)劃設(shè)計工作廉政風(fēng)險點(diǎn)1、在項目管理和質(zhì)量監(jiān)督過程中不履行職責(zé)，失職瀆職；2、對自身要求不嚴(yán)，出現(xiàn)吃拿卡要等不廉潔行為；3、提供虛假的工程測算報告；4、收受項目施工方的吃、請及各類禮金或?qū)κ┕し匠阅每ㄒ憩F(xiàn)形式及原因分析1、嚴(yán)格執(zhí)行國家土地復(fù)墾整理各項政策規(guī)定；2、嚴(yán)格按程序辦事，規(guī)范行政行為；3、加強(qiáng)思想學(xué)習(xí)和職業(yè)道德修養(yǎng)，提高自身素質(zhì)和工作水平；4、嚴(yán)格履行工作職責(zé)，不失職瀆職；5、嚴(yán)格執(zhí)行廉政建設(shè)規(guī)定，堅決抵制吃拿卡要報等不廉行為防控措施嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留

6、各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個人廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表 填表時間：2011年 3月 4 日姓 名朱敏華所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職能1、財務(wù)工作和統(tǒng)計工作；2、考勤登記、值班日志填報以及用車登記工作；3、日常內(nèi)務(wù)及有關(guān)設(shè)備器材的管理工作；4、接待、采購工作；5、有關(guān)資料的收集、整理、歸檔及管理工作；6、有關(guān)資料擬定、打印以及上級有關(guān)文件資料的傳閱、管理等文秘工作；7、年終考核工作廉政風(fēng)險點(diǎn)1、財務(wù)工作2、接待和采購3、用車管理表現(xiàn)形式及原因分析1、接待工作2、用車登記防控措施時刻嚴(yán)格要求自己，一切按規(guī)章制度辦事單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩

7、份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個人廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表 填表時間：2011 年 3 月3日姓 名李道生所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職能 負(fù)責(zé)做好土地開發(fā)整理項目的招投標(biāo)工作，土地整理局管理及技術(shù)指導(dǎo)工作，資料的收集、整理、歸檔，參與項目的驗(yàn)收工作，做好相關(guān)技術(shù)資料及報批工作廉政風(fēng)險點(diǎn)無表現(xiàn)形式及原因分析遵紀(jì)守法無職無權(quán)防控措施遵紀(jì)守法單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個人廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表 填表時間：2011 年 3 月 1 日姓 名鄧偉峰所在崗位實(shí)施股職

8、 務(wù)職責(zé)職能 做好整理項目的實(shí)施方案及招投標(biāo)工作，工程現(xiàn)場的實(shí)施管理，工程質(zhì)量的監(jiān)督，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、施工方、監(jiān)理方的關(guān)系協(xié)調(diào)，做好項目外業(yè)調(diào)查與規(guī)劃設(shè)計，對項目實(shí)施中的隱蔽工程及資金進(jìn)行把握廉政風(fēng)險點(diǎn)無表現(xiàn)形式及原因分析不索拿卡要不故意為難防控措施嚴(yán)格要求自己，多學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度，文件和個別案例，警鐘長鳴單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個人廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表 填表時間： 2011 年3 月 4 日姓 名張朝霞所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職能1、做好土地開發(fā)整理項目的選址入庫工作，并建立相關(guān)臺賬；2、對批

9、準(zhǔn)立項的項目做好有關(guān)測量單位銜接并組織測量；3、對批準(zhǔn)立項的項目進(jìn)行外業(yè)前期調(diào)查并做好可行性研究，規(guī)劃設(shè)計和預(yù)算工作；4、管理和登記土地開發(fā)整理項目臺賬，并做好建設(shè)用地報批項目的耕地占補(bǔ)平衡方案廉政風(fēng)險點(diǎn)1、在項目管理和質(zhì)量監(jiān)督過程中不履行職責(zé)，失職瀆職；2、對自身要求不嚴(yán)，出現(xiàn)吃拿卡要報等不廉潔行為；3、提供虛假的工程量測算報告；4、收受項目施工方的吃請及各類禮金或?qū)κ┕し匠阅每ㄒ憩F(xiàn)形式及原因分析1、嚴(yán)格執(zhí)行國家土地復(fù)墾整理各項政策規(guī)定；2、嚴(yán)格按程序辦事，規(guī)范行政行為；3、加強(qiáng)廉政教育、增強(qiáng)廉政風(fēng)險防范意識；4、加強(qiáng)思想學(xué)習(xí)和職業(yè)道德修養(yǎng)，提高自身素質(zhì)和工作水平；5、嚴(yán)格履行工作職責(zé)，不

10、失職瀆職；6、嚴(yán)格執(zhí)行廉政建設(shè)規(guī)定，堅決抵制吃拿卡要報等不廉行為防控措施單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個人廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表 填表時間：2011 年 3 月 4 日姓 名龍娟所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職能1、負(fù)責(zé)考勤登記及值班日記工作，協(xié)助辦公室工作；2、負(fù)責(zé)本單位及土地開發(fā)整理項目財務(wù)會計工作廉政風(fēng)險點(diǎn)1、沒有充分發(fā)揮會計的主觀能動性2、處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時有違規(guī)現(xiàn)象表現(xiàn)形式及原因分析1、對土地開發(fā)整理局的業(yè)務(wù)不夠精通；2、財經(jīng)法制意識不強(qiáng)，沒有知法依法，知章循章，沒有依法把關(guān)守口防控措施1、加強(qiáng)業(yè)

11、務(wù)學(xué)習(xí)2、嚴(yán)格依法辦事單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個人廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表 填表時間：2011 年3 月 3日姓 名李明明所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職能檔案工作管理廉政風(fēng)險點(diǎn)辦公室日常內(nèi)務(wù)管理檔案工作表現(xiàn)形式及原因分析檔案收集和管理還有待加強(qiáng)防控措施多學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按制度辦事單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個人廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表 填表時間：2011 年 3月 3日姓 名文水平所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職

12、能遵紀(jì)守法，負(fù)責(zé)做好本局工作，認(rèn)真完成上級交給的各項任務(wù)，嚴(yán)格要求自己干好本職工作廉政風(fēng)險點(diǎn)無表現(xiàn)形式及原因分析盡職盡責(zé)完成土地開發(fā)整理局工作防控措施單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個人廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表 填表時間：2011 年 3月 3日姓 名賀喜兵所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職能 負(fù)責(zé)做好土地開發(fā)整理項目的實(shí)施驗(yàn)收資料目錄及標(biāo)準(zhǔn)要求對項目所有資料進(jìn)行收集，整理歸檔廉政風(fēng)險點(diǎn)1、土地開發(fā)整理項目的施工管理、檢查；2、綜合整治項目驗(yàn)收表現(xiàn)形式及原因分析盡職盡責(zé)做好工作防控措施單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意

13、見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個人廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表 填表時間：2011 年 3月 3日姓 名李武所在崗位辦公室職 務(wù)職責(zé)職能 做好整理項目的方案實(shí)施以及招投標(biāo)工作，現(xiàn)場實(shí)施管理，工程質(zhì)量完善，資金的整體把握，資料的整理、歸檔，參與項目外業(yè)調(diào)查及規(guī)劃設(shè)計工作，對項目實(shí)施中的隱蔽工程進(jìn)行監(jiān)督廉政風(fēng)險點(diǎn)無表現(xiàn)形式及原因分析不索拿卡要、不故意刁難防控措施多學(xué)習(xí)各項文件、例案，時刻提醒自己，警鐘長鳴單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個人廉政風(fēng)

14、險點(diǎn)排查表 填表時間：2011 年 3月 3日姓 名何建所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職能 做好整理項目的實(shí)施方案及招投標(biāo)工作，現(xiàn)場實(shí)施管理，資料的整理、歸檔，參與項目外業(yè)調(diào)查及規(guī)劃設(shè)計工作廉政風(fēng)險點(diǎn)無表現(xiàn)形式及原因分析無職無權(quán)不索拿卡要防控措施不索拿卡要、遵紀(jì)守法單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監(jiān)察室。個人廉政風(fēng)險點(diǎn)排查表 填表時間：2011 年 3月 3日姓 名賀子樂所在崗位土地開發(fā)整理局職 務(wù)職責(zé)職能 土地開發(fā)項目，整理項目選址入庫工作； 對批準(zhǔn)立項的項目有關(guān)測量單位銜接并實(shí)施； 對批準(zhǔn)項目進(jìn)行外業(yè)前期調(diào)查并開展可行性研究，規(guī)劃設(shè)計和預(yù)算工作廉政風(fēng)險點(diǎn)1、土地開發(fā)、復(fù)墾、整理項目立項、申報、施工管理、檢查；2、招投標(biāo)程序表現(xiàn)形式及原因分析1、土地開發(fā)整理項目規(guī)劃不合理，存在選址不當(dāng)導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境被破壞的風(fēng)險，主要原因?yàn)闃I(yè)務(wù)知識不強(qiáng)；2、招投標(biāo)程序合法，工程質(zhì)量按規(guī)劃設(shè)計具體實(shí)施防控措施加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，遵守各項規(guī)章制度，嚴(yán)格招投標(biāo)法規(guī)定單位意見胡燦分管領(lǐng)導(dǎo)意 見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2