不合格品控制程序

1、不合格品控制程序1目的對(duì)公司不合格品進(jìn)行控制，包括識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。2適用范圍適用于公司工程項(xiàng)目從開工建設(shè)到工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)的全過程。3職責(zé)3.1副總經(jīng)理（基建管理）負(fù)責(zé)不合格品控制的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2工程部是負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目不合格品進(jìn)行控制管理，匯總不合格的有關(guān)數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，按有關(guān)規(guī)定對(duì)不合格進(jìn)行登記、確認(rèn)、評(píng)審、處置以及處置后的重新檢驗(yàn)。3.3物資部負(fù)責(zé)設(shè)備、材料、外加工件等不合格品的控制管理。3.4各供方發(fā)生的不合格品/服務(wù)控制管理，相關(guān)的職能部門為責(zé)任部門。4管理內(nèi)容與方法4.1不合格品的分類： 材料設(shè)備的不合格·公司自行采購的材料設(shè)備的不合格；·供方采

2、購的材料設(shè)備的不合格。 工程質(zhì)量的不合格4.2不合格品的處理程序：不合格品的報(bào)告及記錄相關(guān)供方、項(xiàng)目監(jiān)理方以及公司相關(guān)責(zé)任部門發(fā)現(xiàn)或發(fā)生不合格品時(shí)都應(yīng)及時(shí)向工程部或物資部報(bào)告，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫不合格報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)向主管部門報(bào)告不合格品的情況。不合格品的標(biāo)識(shí)及隔離不合格品所在責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)按質(zhì)量事故處理規(guī)定、設(shè)備、材料質(zhì)檢管理規(guī)定等文件進(jìn)行識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。相關(guān)供方的不合格品的標(biāo)識(shí)，可按各自的質(zhì)量體系予以控制，但必須不違反公司質(zhì)量體系中的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目監(jiān)理對(duì)其進(jìn)行撿查和督促。4.3不合格品的評(píng)審和處置工程部、物資部對(duì)各供方不合格品(項(xiàng))的評(píng)審和處

3、置意見進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)、監(jiān)督和檢查，處置方式有： 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求； 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收1）； 降級(jí)改作它用； 拒收或報(bào)廢。1）當(dāng)相關(guān)供方采用此方式時(shí)，應(yīng)向公司提出讓步申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可實(shí)施并作好記錄。對(duì)供方發(fā)生的任何質(zhì)量事故，應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量事故處理規(guī)定。不合格品(項(xiàng))評(píng)審的方式可采用會(huì)議評(píng)審、現(xiàn)場調(diào)查和也可采用其他可行的方式。4.4不合格品的糾正和預(yù)防措施發(fā)生的（潛在的）所有不合格品，相關(guān)責(zé)任部門及相關(guān)供方要按糾正和預(yù)防措施程序要求，調(diào)查產(chǎn)生不合格品的原因，采取糾正和預(yù)防措施；對(duì)供方發(fā)生的不合格品，除檢查、督促其執(zhí)行相應(yīng)的糾正措施，也可就其事件分析管理中存在的問題，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，防止在新的過程中再發(fā)生。5相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序質(zhì)量事故處理規(guī)