企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)模板

1、 0.1 目 錄章節(jié)號(hào)0.1版本1頁次1/1 標(biāo)題 ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)說明 5.5.50.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制0.4企業(yè)概況1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量管理體系 4.1、 4.24.1文件控制程序 4.2.34.2質(zhì)量記錄控制程序 4.2.45.0管理職責(zé) 5.1 、5.25.1質(zhì)量方針 5.35.2管理策劃控制程序 5.4.1、 5.4.25.3職責(zé)和權(quán)限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.45.4管理評(píng)審控制程序 5.66.0資源管理 6.16.1人力資源控制程序 6.2

2、6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3 、6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 7.1 7.2實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 7.27.3設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序 7.37.4采購控制程序 7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 7.57.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序 7.68.0測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.18.1.1顧客滿意程序測(cè)量程序 8.2.18.12部審核程序 8.2.28.13過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 8.2.3、 8.2.48.2不合格控制程序 8.38.3數(shù)據(jù)分析控制程序 8.48.4改進(jìn)控制程序 8.5附錄1 第二級(jí)文件清單附錄2 質(zhì)量記錄清單0.2 質(zhì)量手冊(cè)說明章節(jié)號(hào)0.2版本1頁次1/1

3、1 手冊(cè)容本手冊(cè)系依據(jù)ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：公司質(zhì)量管理體系的圍，它包括了ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用表述。2 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用ISO 9000：2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語的術(shù)語和定義。3 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)還質(zhì)管部，辦理核收登記。4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損

4、壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，與時(shí)反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)0.3版本1頁次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)0.4 公司概況章節(jié)號(hào)0.4版本1頁次1/1（略）1.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)1.0版本1頁次1/12.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)2.0版本1頁次1/13.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)4.0版本1頁次1/14.0 質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版本1頁次1/21 目的說明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體

5、性要求與質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2 圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系與體系文件的控制。3 職責(zé)31總經(jīng)理a£ 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b£ 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。33管理者代表a£ 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b£ 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c£ 在整個(gè)組織促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。34質(zhì)管部a£ 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b£ 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4 程序概要41質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO 9

6、001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a£ 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程；b£ 明確了過程控制的方法與過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；c£ 對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d£ 對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析與采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。42質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和

7、持續(xù)改進(jìn)。421按照ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求與公司實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。422 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 （包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量記錄文件、 第二級(jí)文件表格與其他質(zhì)量文件4.0 質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版本1頁次2/2423第二級(jí)文件可分為兩類：a£ 部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)等）；部門質(zhì)量記錄文件等。b£ 其他質(zhì)量文件：可以是

8、針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。424文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化與質(zhì)量方針、目標(biāo)變化，應(yīng)與時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。425文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。426文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙、磁盤、光盤或照片、樣件等，都按照文件控制程序進(jìn)行管理。427為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000對(duì)照條款41文件控制程序 4.2.342質(zhì)量記

9、錄控制程序 4.2.4附錄1第二級(jí)文件清單序號(hào)名稱編號(hào)1開發(fā)部工作手冊(cè)10崗位責(zé)任制與任職要求20管理制度21設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定30國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)40質(zhì)量記錄清單KF0120002質(zhì)管部工作手冊(cè)10崗位責(zé)任制與任職要求20管理制度21計(jì)量室管理制度30標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程31國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)32進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程33半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)程40質(zhì)量記錄清單ZG0120003生產(chǎn)部工作手冊(cè)10崗位責(zé)任制與任職要求20管理制度21工作現(xiàn)場(chǎng)安全、衛(wèi)生制度30作業(yè)指導(dǎo)書31操作規(guī)程32工藝規(guī)程33安全操作規(guī)程34設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)制度35工、卡、量具使用管理制度40質(zhì)量記錄清單SC01200

10、04營(yíng)銷部工作手冊(cè)10崗位責(zé)任制與任職要求20管理制度21成品庫管理制度30作業(yè)指導(dǎo)書31顧客投訴處理流程32顧客回訪規(guī)定33產(chǎn)品退、換貨規(guī)定40標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)YX012000序號(hào)名 稱編 號(hào)441國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)42合同法50質(zhì)量記錄清單YX0120005供應(yīng)部工作手冊(cè)10崗位責(zé)任制與任職要求20管理制度21原材料庫管理制度30作業(yè)指導(dǎo)書31采購物資分類明細(xì)表32主要原材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)40質(zhì)量記錄清單GY0120006附錄2質(zhì)量記錄清單名 稱編 號(hào)保存期（年）文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄部門受控文件清單文件更改申請(qǐng)文件銷毀申請(qǐng)質(zhì)量記錄清單質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審

11、通知單管理評(píng)審報(bào)告培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請(qǐng)單年度培訓(xùn)計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單設(shè)施驗(yàn)收單設(shè)施管理卡生產(chǎn)設(shè)施一覽表設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表設(shè)施檢修計(jì)劃設(shè)施檢修單設(shè)施報(bào)廢單領(lǐng)物單產(chǎn)品要求評(píng)審表定單確認(rèn)表項(xiàng)目建議書設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書設(shè)計(jì)開發(fā)方案設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單試產(chǎn)報(bào)告試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告客戶試用報(bào)告新產(chǎn)品鑒定報(bào)告ZG4.101ZG4.102ZG4.103ZG4.104ZG4.105ZG4.201ZG5.201ZG5.401ZG5.402ZG5.403RS6.101RS6.102RS6.103SC6.201SC6.202SC6.203SC6.204SC6.205S

12、C6.206SC6.207SC6.208GY6.201YX7.201YX7.202KF7.301KF7.302KF7.303KF7.304KF7.305KF7.306KF7.307KF7.308KF7.309KF7.310KF7.311KF7.312KF7.31333長(zhǎng)期33長(zhǎng)期53353333長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期333355長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期名 稱編 號(hào)保存期（年）供方評(píng)定記錄表合格供方名錄供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表月采購計(jì)劃臨時(shí)采購要求單采購單月生產(chǎn)計(jì)劃周生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表領(lǐng)料單隨工單合格證物料標(biāo)識(shí)卡物資收發(fā)卡顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷表測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表計(jì)量校準(zhǔn)

13、計(jì)劃校記錄表銷售情況反饋表售出成品質(zhì)量報(bào)告顧客滿意程度調(diào)查表年度審計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃審檢查表不符合報(bào)告部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告審首（末）次會(huì)議簽到表不合格項(xiàng)分布表進(jìn)貨驗(yàn)證記錄半成品檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)記錄緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單不合格報(bào)告信息聯(lián)絡(luò)處理單改進(jìn)計(jì)劃糾正和預(yù)防措施處理單改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表GY7.401GY7.402GY7.403GY7.404GY7.405GY7.406SC7.501SC7.502SC7.501SC7.502SC7.503SC7.504SC7.505SC7.506SC7.507SC7.508SC7.509ZG7.601ZG7.602ZG7.603ZG7.60

14、4YX8.1.101YX8.1.102YX8.1.103ZG8.1.201ZG8.1.202ZG8.1.203ZG8.1.204ZG8.1.205ZG8.1.206ZG8.1.207ZG8.1.301ZG8.1.302ZG8.1.303ZG8.201ZG8.301ZG8.401ZG8.402ZG8.403長(zhǎng)期長(zhǎng)期333333333長(zhǎng)期3長(zhǎng)期3長(zhǎng)期長(zhǎng)期33333333353333333333334.1 文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版本1頁次1/31 目的對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2 圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)31 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布

15、質(zhì)量手冊(cè)。32 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。33 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。34 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。35 各部門資料員負(fù)責(zé)部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4 程序41 文件分類與保管411 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件），由質(zhì)管部備案保存。412 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a£ 部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)等）；部門質(zhì)量記錄文件等，由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)質(zhì)管部備

16、案存檔；b£ 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)等，文件組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。413 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。42 文件的編號(hào)421 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a£ 質(zhì)量手冊(cè)：公司名稱代號(hào)ZS版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：ZS01，表示公司質(zhì)量手冊(cè)第1版。b£ 質(zhì)量記錄：主要作用部門代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)例如：ZG5.601，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊(cè)中第5.6章管理評(píng)審控制程

17、序中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。c£ 各部門其他質(zhì)量文件：部門代號(hào)文件順序號(hào)年號(hào)例如：YX052000，表示營(yíng)銷部于2000年發(fā)放的第5號(hào)文件。d£ 設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定執(zhí)行422 各部門代號(hào)規(guī)定如下：營(yíng)銷部：YX，質(zhì)管部：ZG，開發(fā)部：KF，生產(chǎn)部：SC，行政部：XZ，辦公室：BG，供應(yīng)部：GY，人事部：RS。43 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a£ 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b£ 各部門工作手冊(cè)由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理

18、者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)入；c£ 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.1 文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版本1頁次2/344 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，再由各相應(yīng)部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。45 文件的更改a£ 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管部組織更改，填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由質(zhì)管部民放。質(zhì)管部應(yīng)保留文件更改容的記錄；b£ 其他文件的列改由各相應(yīng)主管

19、部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c£ 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。46 文件的領(lǐng)用a£ 文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。b£ 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。47文件的保存、作廢與銷毀471文件的保存a£ 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存

20、放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b£ 各部門文件由本部門資料員保管。質(zhì)管部每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；c£ 對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)與時(shí)填寫本部門使用文件的部門受控文件清單。每三個(gè)月應(yīng)將清單副本報(bào)質(zhì)管部備案，如容滑變化，應(yīng)通知質(zhì)管部；d£ 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。472文件的作廢和銷毀a£ 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員與時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b£ 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)適；c£ 對(duì)要銷毀的

21、作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。473文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。48外來文件的控制481收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。482質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。483各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)與其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)質(zhì)管部備案。49每年三月由質(zhì)管部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管

22、理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。410對(duì)承載媒體不是紙的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。411作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。412設(shè)計(jì)、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定。5 相關(guān)文件51質(zhì)量記錄控制程序。4.1 文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版本1頁次3/352設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定。6 質(zhì)量記錄61文件發(fā)放、回收記錄。62文件借閱、復(fù)制記錄。63部門受控文件清單。64文件更改申請(qǐng)。65文件銷毀申請(qǐng)。4.2 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2版本1頁次1/21 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄以控制。2 圍適用于為證明產(chǎn)

23、品符合要求和質(zhì)量管理體系有效動(dòng)行的記錄。3 職責(zé)31質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。32各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。33檔案室負(fù)責(zé)保管超過一年質(zhì)理記錄。34 各部門負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4 程序41各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。42質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。43質(zhì)量記錄填寫431質(zhì)量記錄填寫要與時(shí)、真實(shí)、容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人任免不允許空白。432如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更

24、改后數(shù)據(jù)，加蓋或簽名更改人的印章或與日期。44質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)441各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交檔案室保存。442質(zhì)管部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。443質(zhì)管部每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。45質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a&#

25、163; 各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表；b£ 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。46質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案室主管填寫文件銷毀申請(qǐng)交質(zhì)管部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。47記錄格式471各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備案。472各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件5.1文件控制程序4.2 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2版本1

26、頁次1/26 質(zhì)量記錄61質(zhì)量記錄清單。62文件發(fā)放、回收記錄。63文件借閱、復(fù)制記錄。64文件銷毀申請(qǐng)。5.0 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本1頁次1/11 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2 圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要31管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：311向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a£ 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b£ 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c£ 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、部刊物或會(huì)議等各種方式使

27、全體員工能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。312總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見質(zhì)量方針和管理策劃控制程序。313總經(jīng)理安計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。314總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理規(guī)定。32以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客與其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：321確定顧客的需求和期望通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與

28、顧客有關(guān)的過程控制程序。322將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。323使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a£ 公司必須滿足法律法規(guī)與強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b£ 顧客的期望和需求、法律法規(guī)圾強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求與已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。33為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000對(duì)照條款51質(zhì)量方針 5.352管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.253職責(zé)和權(quán)限 5.

29、5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.454管理評(píng)審控制程序 5.65.1 質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)5.1版本1頁次1/11為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)親產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。2 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程

30、序。4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確外環(huán)境并堅(jiān)決執(zhí)行。5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)進(jìn)行修改以適應(yīng)公司外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。 總經(jīng)理：年 月 日5.2 管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)5.2版本1頁次1/21 目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2 圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3 職責(zé)31 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。32管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理體制策劃編制的有關(guān)文件。33質(zhì)管

31、部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。34各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序41質(zhì)量目標(biāo)411為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：a£ 常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%，今后三年每年遞增1%；b£ 常規(guī)產(chǎn)品稅品零部件合格率達(dá)到93%，在今后三年每年遞增1%；c£ 開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。412與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。42進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況是需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a£ 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理

32、體系；b£ 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c£ 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d£ 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序。43質(zhì)量策劃的容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的容應(yīng)包括：a£ 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)與相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出與活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；b£ 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c£ 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；d£ 根

33、據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e£ 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。44質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a£ 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃與其他質(zhì)量體系文件的容協(xié)調(diào)一致；b£ 已有的質(zhì)量文件中的容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的容。45質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放451質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。452質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱與編號(hào)、編制人、審核人、批

34、準(zhǔn)人、發(fā)布日期。46質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改461各部門的執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等與時(shí)反饋到質(zhì)管部。5.2 管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)5.2版本1頁次2/2462質(zhì)管部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源的，并填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表報(bào)告總經(jīng)理。463質(zhì)量策劃的更改a）質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。464質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存

35、檔保存。5 相關(guān)文件51文件控制程序。52實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序。6 質(zhì)量記錄61質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。62各部門的質(zhì)量策劃輸出文件。63文件更改申請(qǐng)。5.3 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.3版本1頁次1/21 目的對(duì)組織的職能與其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 圍適用于組織對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層與各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限31總經(jīng)理a£ 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b£ 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c£ 主持管理評(píng)審；d£ 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。e£

36、 。32生產(chǎn)副總經(jīng)理33總工程師34營(yíng)銷副總經(jīng)理35管理者代表a£ 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b£ 領(lǐng)導(dǎo)組織的部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c£ 確保在整個(gè)組織促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d£ 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。36開發(fā)部經(jīng)理37質(zhì)管部經(jīng)理38營(yíng)銷部經(jīng)理39生產(chǎn)部經(jīng)理310供應(yīng)部經(jīng)理311行政部經(jīng)理312財(cái)務(wù)部經(jīng)理313辦公廳主任314各車間主任4 部溝通41組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)與完成情況，以與實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)

37、全員參與的效果。5.3 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.3版本1頁次2/242質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、部刊物與各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5 相關(guān)文件數(shù)據(jù)分析控制程序5.4 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁次1/21 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3 職責(zé)31總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。32管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。33質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、由集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)

38、證。34各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序41管理評(píng)審計(jì)劃411每年至少進(jìn)行一管理評(píng)審，可結(jié)合審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。412質(zhì)管理部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要容包括：a£ 評(píng)審時(shí)間；b£ 評(píng)審目的；c£ 評(píng)審圍與評(píng)審重點(diǎn)；d£ 參加評(píng)審部門（人員）；e£ 評(píng)審依據(jù)；f£ 評(píng)審容。413當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a£ 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b£

39、; 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c£ 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求有變化時(shí)；d£ 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e£ 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f£ 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。42管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b£ 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果與與顧客溝通的結(jié)果等；c£ 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d£ 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施

40、的狀況，包括對(duì)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施與其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e£ 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施與有效性；f£ 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g£ 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。43評(píng)審準(zhǔn)備431預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁次2/2432質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資

41、料由管理者代表確認(rèn)。433質(zhì)管部向參加評(píng)審人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ獑危c本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。44管理評(píng)審會(huì)議a£ 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b£ 總經(jīng)理對(duì)所涉與的評(píng)審容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。45管理評(píng)審輸出451管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a£ 質(zhì)量管理體系與其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；b£ 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審容相

42、關(guān)的要求；c£ 資源需求等。452會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。46改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。質(zhì)管部根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。47如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，就執(zhí)行文件控制程序。48管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)客部按質(zhì)量記錄的控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄與管理評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)文件51部審核程序。52改進(jìn)控制程序。53文件控制程序。54質(zhì)量記

43、錄控制程序。6 質(zhì)量記錄61管理評(píng)審計(jì)劃。62管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?3管理評(píng)審報(bào)告。64糾正和預(yù)防措施處理單。6.0 資源管理章節(jié)號(hào)6.0版本1頁次1/11 應(yīng)與時(shí)確定并提供所需的資源，以：a£ 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b£ 達(dá)到顧客滿意。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境與財(cái)務(wù)資源等。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照61 人力資源控制程序 6.262 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.46.1 人力資源控制程序章節(jié)號(hào)6.1版本1頁次1/31 目

44、的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2 圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3 職責(zé)31人事部a£ 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求；b£ 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定與監(jiān)督實(shí)施；c£ 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d£ 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。32各部門a£ 編制本部門員工崗位工作人員任職要求；b£ 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。33管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工部崗位工作人員任職要求。34總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的崗位工作

45、人員任職要求。4 程序41人員安排411承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。412各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位工作人員任職要求，報(bào)管理者代表審批。413人事部編制各部門負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職要求，報(bào)總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列之一：a£ 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b£ 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c£ 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d£ 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。414崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。42培訓(xùn)、意識(shí)和能力421應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力

46、需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。422新員工培訓(xùn)a£ 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月，由人事部組織進(jìn)行；b£ 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c£ 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)與緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。423在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，

47、每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。424特殊工作人員培訓(xùn)a£ 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；6.1 人力資源控制程序章節(jié)號(hào)6.1版本1頁次2/3b£ 電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、天車工、叉車工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；c£ 質(zhì)量管理體系審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。425工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由開發(fā)部負(fù)責(zé)人安排教師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)426轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)

48、（同4.2.2 b，c）427通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a£ 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b£ 違反這些要求所造成的后果；c£ 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。428評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a£ 通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b£ 每年第四季度人事部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人與員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；c£ 人事部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能用途本職工作的員工，應(yīng)與時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。429人事部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。43培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施431每年11月各部門上報(bào)人事部下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)單，根據(jù)公司需求與下年度各部門培訓(xùn)申請(qǐng)單，人事部于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。432每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表與培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、容與考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或