知名企業(yè)《不合格品控制程序》

1、1、目的對來料、制程、成品產(chǎn)生的不合格品加以適當(dāng)?shù)墓苤?避免與合格混淆,杜絕質(zhì)量問題的發(fā)生。1、范圍適用于不合格品的管制。2、定義3.1特采:單項判定不合格后,不影響產(chǎn)品的使用功能或不會造成客戶的不滿意,必要時經(jīng)客戶確認(rèn)予以放行的產(chǎn)品。3.2挑選:判定不合格后,經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員討論及批準(zhǔn),決定挑出合格品使用。3、權(quán)責(zé)4.1品管部:負(fù)責(zé)不合格品的判別、標(biāo)識、隔離與處理結(jié)果的跟蹤。4.2生產(chǎn)部:不合格品的處理。4.3倉庫:把不合格品隔離及處理。4.4采購部:負(fù)責(zé)來料不合格品的處理。4、作業(yè)內(nèi)容5.1來料檢驗不合格品的處理處理”標(biāo)牌或標(biāo)簽直至最終審批不合格時由IQC在來料物品上標(biāo)識不合格標(biāo)簽,IQC填

2、寫“IQC檢驗記錄表”和“品質(zhì)異常通知單”經(jīng)品管部主管確認(rèn)后,轉(zhuǎn)采購部門處理(采購員要求供應(yīng)商在三個工作日內(nèi)回復(fù)品質(zhì)異常通知單給品管部,處理方式有以下幾種:采購主管審核、品管部主管會簽及部門經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后通知倉管員與供方交接退貨。審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)判為特采后采購將“IQC檢驗記錄表”反饋給IQC和倉庫辦理入庫手續(xù)。不能到現(xiàn)場挑選時由部門經(jīng)理批準(zhǔn)以書面形式知會生產(chǎn)部門,生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)挑選、IQC負(fù)責(zé)跟蹤,挑選合格的交IQC重新檢驗,合格后入庫,IQC將不合格品數(shù)記錄在“IQC”或“IPQC檢驗記錄表”并交1份給采購,不合5.2制程中不合格品的管制:發(fā)現(xiàn)人填寫“異常反映單”傳遞給本部門主管,

3、主管再與相關(guān)部門(品管部、倉庫、采購部反映,相關(guān)人員到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn),同時上報部門經(jīng)理和總經(jīng)理,有經(jīng)返修后全檢完好后知會IPQC再次確認(rèn)合格通過,轉(zhuǎn)下一道工序。部門經(jīng)理批準(zhǔn)和IPQC及IQC會簽后退倉,倉管員點收,退料單1份倉庫、1份財務(wù)、1份采購(辦理退貨、1份自留。5.3成品不合格品的管制檢驗記錄表”和“返工通知單”經(jīng)品管部主管、部門經(jīng)理確認(rèn)后通知生產(chǎn)部門處理(要求在二個工作日內(nèi)完成或按客戶的交期,處理方式有以下幾種:方可入庫或出貨。準(zhǔn),申請?zhí)夭傻漠a(chǎn)品,必須由成品檢驗員人員標(biāo)識清楚通知倉管員隔離,QA將此類產(chǎn)品視為“合格品”處理。品管部主管確認(rèn)后通知外發(fā)加工負(fù)責(zé)人處理(要求在三個工作日內(nèi)回復(fù)

4、處理方案,處理方式有以下幾種:部門經(jīng)理批準(zhǔn)后通知倉管員與供方交接退貨。總經(jīng)理批準(zhǔn)可申請?zhí)夭傻漠a(chǎn)品,必須由成品檢驗員人員標(biāo)識清楚通知倉管員隔離,QA將此類產(chǎn)品視為“合格品”處理。5.4客戶異常退貨告總經(jīng)理,處理原則:相應(yīng)的書面原因報告,由銷售文員開出“退貨單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,通知運輸組和倉庫辦理接貨手續(xù)。驗證后填寫“成品檢驗記錄表”和“返工通知單”,經(jīng)品管主管、部門經(jīng)理批示意見后通知生產(chǎn)部門處理,“成品檢驗記錄表”1份給銷售部。量不合格原因進(jìn)行分析、處理,確認(rèn)對策,相關(guān)部門實施對策,品管部跟蹤實施效果,具體活動按糾正與預(yù)防措施程序執(zhí)行。5.5廢品處理由生產(chǎn)部填寫“報廢單”,經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)辦理報廢手續(xù),超出補料金額的需報總經(jīng)理,倉庫依“報廢單”與實物核對收回報廢品同時登錄帳面,生產(chǎn)部再填寫“補料單”領(lǐng)料。數(shù),財務(wù)總監(jiān)審查后報總經(jīng)理批示,同意后由采購員聯(lián)系廢品收購商前來洽談,洽談價格取最高者,報批總經(jīng)理同意品管部現(xiàn)場監(jiān)督進(jìn)行交易。5.6記錄保存6.相關(guān)文件6.1檢驗