企業(yè)質(zhì)量信用報告

1、企業(yè)質(zhì)量信用報告前 言本報告為*股份有限公司（以下簡稱為”*”）發(fā)布的企業(yè)質(zhì)量信用報告。本報告是根據(jù)*實際運行狀況，本著客觀的態(tài)度進行編寫，報告內(nèi)容真實、有效。報告包括了公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量文化、過程質(zhì)量控制等。報告定期公布，以接受社會的監(jiān)督。報告組織范圍：*股份有限公司報告時間范圍：2014年10月至2015年10月報告發(fā)布周期：本報告為年度報告報告數(shù)據(jù)說明：本報告數(shù)據(jù)來自公司內(nèi)部統(tǒng)計報告獲取途徑：*官網(wǎng)企業(yè)簡介：山東*股份有限公司成立于2000年，占地20萬平方米，是國家級高新技術企業(yè)、國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)、-。公司專業(yè)從事高端液壓控制技術與元件的研發(fā)和生產(chǎn)，擁有已授權

2、各項專利技術-11111，技術水平國內(nèi)領先、國際先進?，F(xiàn)公司多項產(chǎn)品填補了國內(nèi)空白，并逐步替代進口，其中*8*等產(chǎn)品被列入了國家重點新產(chǎn)品計劃，并多次承擔國家、省、市級科技項目。公司年產(chǎn)插裝閥集成塊5000噸，控制元件65余萬件，可加工制造重達25T的集成閥塊，是國內(nèi)二通插裝閥生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)量最大的廠家，市場占有率位居全國首位，名列世界前茅。主導產(chǎn)品有電液比例伺服二通插裝閥、比例伺服閥、電液成套系統(tǒng)、高壓油缸、負載敏感多路閥、高壓柱塞泵及工程機械變量液壓集成系統(tǒng)等，廣泛應用于鑄鍛壓機械、冶金機械、船舶機械、鋁擠壓機、注塑機、棉花打包機、挖掘機、抓草抓木機、起重機、液壓樁機、石油修井機、巖芯鉆機、

3、壓縮垃圾站、拖拉機、收割機、收獲機及甘蔗裝載機等機械設備，擁有批量客戶500余家。公司建有“國家電液控制工程技術研究中心濟寧分中心”、“山東省液壓控制工程技術研究中心”、“山東省企業(yè)技術中心”、“山東*工程技術研究院”、“山東省院士工作站”等研發(fā)機構(gòu)，全面實施數(shù)字化設計、智能化制造、網(wǎng)絡化管理。同時，公司還組建了由中國工程院院士、日本液壓專家、德籍液壓博士、國內(nèi)外頂級液壓專家組成的6人顧問團隊，并通過與浙江大學、燕山大學及上海交大等院校的產(chǎn)學研深度合作，進一步推動了產(chǎn)品升級和技術創(chuàng)新，提升了公司的核心競爭力。公司已引進各類先進加工設備和精密檢驗檢測儀器250 余臺，其中包括7個國家30余臺世界

4、頂級數(shù)控機床和柔性制造生產(chǎn)線，包括日本大隈FMS柔性化生產(chǎn)線、馬扎克FMS柔性生產(chǎn)線、新瀉FMC六工位鏜銑加工中心、因克代斯車銑復合加工中心、馬扎克9軸5聯(lián)動復合機床、美國哈挺高精度車削中心、瑞士克林貝格數(shù)控萬能外圓磨床、美國肯納熱能去毛刺設備、賽科沃克真空熱處理爐、德國蔡司三坐標測量儀、泰勒圓度儀、英特諾曼污染度檢測儀、工業(yè)內(nèi)窺鏡、4000L/min大流量等30余臺出廠及型式試驗臺；同時擁有3000平方米的24工位集物流、裝配、試驗為一體的十萬級凈化標準裝配恒溫車間和承重1200Kg、貨位數(shù)1824個的智能倉儲系統(tǒng)。通過各類先進制造裝備和計量檢測技術的柔性組合，公司形成了從毛坯投入、加工制造

5、、檢查、試驗及質(zhì)量控制到成品入庫等較為完善的自動化生產(chǎn)體系，實現(xiàn)了工業(yè)化和信息化的高度融合，成為中國液壓行業(yè)數(shù)字化、智能化制造企業(yè)之一。公司將堅定以“為全球客戶提供液壓整體解決方案”的發(fā)展愿景，始終遵循“以市場為導向、以質(zhì)量求生存、以創(chuàng)新求發(fā)展、以服務求信譽”的經(jīng)營方針，不斷引入精益管理、智能化制造和學習型組織等先進的管理模式，努力將*打造成為“為中國高端裝備制造業(yè)提供液壓控制技術和產(chǎn)品的知名企業(yè)和主要生產(chǎn)基地之一”。目 錄（一） 企業(yè)質(zhì)量方針5（二） 企業(yè)質(zhì)量管理51. 質(zhì)量管理機構(gòu)52. 質(zhì)量管理體系63. 質(zhì)量風險管理6（三） 質(zhì)量誠信管理71. 質(zhì)量誠信管理7（1） 產(chǎn)品設計誠信管理8

6、（2） 原材料采購誠信管理9（3） 生產(chǎn)過程誠信管理10（4） 售后服務誠信管理112. 質(zhì)量文化建設12（四） 企業(yè)質(zhì)量基礎131. 企業(yè)產(chǎn)品標準132. 產(chǎn)品售后責任143. 企業(yè)社會責任154. 質(zhì)量信用記錄16結(jié)束語17（一） 企業(yè)質(zhì)量方針“持續(xù)改善、追求產(chǎn)品零缺陷，交付讓顧客滿意的產(chǎn)品，創(chuàng)造感動”是公司每位員工始終不渝的奮斗目標。為實現(xiàn)上述質(zhì)量方針，*遵照ISO9001:2008國際標準要求，在全公司范圍內(nèi)建立、健全質(zhì)量管理體系。以預防為主，注重過程，堅持持續(xù)改善，以滿足不斷增長的顧客需求和期望。*員工堅決貫徹“顧客至上，質(zhì)量第一，全員參與，追求產(chǎn)品零缺陷”的質(zhì)量意識，精益管理，精益

7、生產(chǎn)，向工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量要效益，確保在激烈的市場競爭中處于不敗之地。（二） 企業(yè)質(zhì)量管理1. 質(zhì)量管理機構(gòu)根據(jù)ISO9001:2008國際標準要求，基于產(chǎn)品全生命周期的五大過程，結(jié)合卓越績效管理標準構(gòu)建了分層與虛實結(jié)合的矩陣式管理構(gòu)架。2. 質(zhì)量管理體系*始終堅持以顧客為導向的原則，采用過程方法，建立并實施ISO9001:2008質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進其有效性，以滿足顧客要求，增強顧客滿意度。*采用系統(tǒng)、全面的PDCA循環(huán)法來管理、改進過程，識別相應的支持過程和管理過程，并確定各過程擁有者和過程績效，責任到人，以滿足*業(yè)務管理和顧客需求。*建立不同層次的質(zhì)量目標，簽訂目標責任書。由

8、質(zhì)量管理部對目標的制定和實施進行監(jiān)視和測量，并對目標體系進行不斷完善更新。通過每年策劃并實施對質(zhì)量意識、質(zhì)量工具和方法的培訓，確保員工不斷提高滿足顧客要求的意識，正確運用各種質(zhì)量工具來測量、分析各過程產(chǎn)品的信息和績效，并評價可改進空間，采取措施，以不斷改進產(chǎn)品和過程績效。公司每年由有資質(zhì)的審核員按策劃的方案實施產(chǎn)品審核、過程審核、體系審核，以持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量、體系質(zhì)量。3. 質(zhì)量風險管理在質(zhì)量風險管理方面，*從制度和工作流程方面進行了規(guī)范，并制定了質(zhì)量投訴處理方法，并制定了質(zhì)量問題跟蹤服務流程。規(guī)定了與產(chǎn)品相關的風險管理控制的方法以及風險發(fā)生后的應急處理措施，確保在特殊情況下仍能保證

9、產(chǎn)品正常滿足市場需求。（三） 質(zhì)量誠信管理1. 質(zhì)量誠信管理（1） 產(chǎn)品設計誠信管理 *在產(chǎn)品設計誠信管理方面，重點抓住兩條主線，一條動態(tài)線，即設計過程誠信管理；一條靜態(tài)線，即設計資料誠信管理。（2） 原材料采購誠信管理*一直秉承互通、互敬、互助、互信、共同發(fā)展的原則，與供應商互存共贏，建立新型合作伙伴關系，不斷提升*供應體系的整體層次和采購管理水平，共同打造世界知名液壓企業(yè)，最終實現(xiàn)*和供應商在市場競爭中的雙贏，具體體現(xiàn)在以下方面：首先，加強戰(zhàn)略合作，構(gòu)建雙贏機制，不斷提升供應商整體水平，建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，建立更牢固的相關方關系。其次，加強與供方的溝通與交流，通過舉辦供應商質(zhì)量月會、

10、供應商總經(jīng)理交流會、高層訪談等活動，注重與供應商長期溝通、合作及交流，注重創(chuàng)造更多渠道能與供應商全面交流，增進溝通，提升產(chǎn)品質(zhì)量，真正做到與供應商互惠共利，共同發(fā)展，共同提高。第三，*依據(jù)中華人民共和國合同法及其他相關法律、法規(guī)制定*采購主合同，約定雙方的責任和義務、供貨價格、交貨周期、付款周期等，與供應商建立公平、公正的合同履行關系。（3） 生產(chǎn)過程誠信管理生產(chǎn)過程是實現(xiàn)產(chǎn)品過程的最重要的一個環(huán)節(jié)，落實生產(chǎn)過程誠信管理，落實下道工序就是顧客的原則，提高客戶滿意度。目前*主要有四大事業(yè)部：二通插裝閥事業(yè)部、油缸及充液閥事業(yè)部、移動液壓事業(yè)部和系統(tǒng)車間。涉及機加工、無塵裝配、焊接、涂裝、總裝五大

11、工藝，每一個工藝都有著嚴格的標準進行生產(chǎn)和質(zhì)量管理，如開展自檢、互檢、專檢等標準化工作。對制造過程中發(fā)現(xiàn)異常問題，立即啟動“報、聯(lián)、商”機制，包括對產(chǎn)品的追溯管理，確保不符合要求的產(chǎn)品不流出。同時針對顧客日益提高的標準通過持續(xù)改進，促進產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升。落實質(zhì)量責任制，誠信經(jīng)營，誠信管理，從制度上規(guī)范各級人員的行為，從而讓顧客放心。（）售后服務誠信管理*開展顧客檔案記錄與管理工作，建立了售后服務運營機制，從基礎保障、核心流程、客戶關系、技術支持等方面，全面規(guī)范售后服務過程，確保更好服務于客戶。開展對售后質(zhì)量和備件質(zhì)量的重點控制，實施服務過程質(zhì)量監(jiān)控。二、質(zhì)量文化建設質(zhì)量文化是*企業(yè)文化的重要組

12、成部分，是*在質(zhì)量方面所共有的價值觀、信念和行為規(guī)范及其表現(xiàn)的綜合。*基于發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化，確立了“為全球客戶提供液壓整體解決方案”是公司永恒的宗旨，向顧客提供零缺陷的產(chǎn)品是每位*員工始終不渝的奮斗目標。這為*確定了總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，也為公司質(zhì)量明確了指導思想，更是*向顧客做出的鄭重承諾?！傲闳毕荨辈粌H意味著產(chǎn)品質(zhì)量的合格，服務質(zhì)量的滿意，同時也意味著工作質(zhì)量的零差錯；顧客滿意既是公司追求的目標，也是檢驗和衡量質(zhì)量工作成效的唯一標準。*在質(zhì)量文化建設過程中，始終履行質(zhì)量責任和質(zhì)量誠信為主體，通過質(zhì)量誠信意識和質(zhì)量法規(guī)意識的宣傳教育及培訓，在公司逐步樹立了“質(zhì)量第一，誠信為本”的經(jīng)營理念

13、。*自成立以來就嚴格遵守國家法律法規(guī)的各項要求，在質(zhì)量管理上主動貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法各項規(guī)定，切實落實企業(yè)質(zhì)量主體責任，建立健全各種質(zhì)量責任機制，健全了質(zhì)量組織和質(zhì)量負責人，層層實施質(zhì)量一把手責任制，并通過質(zhì)量管理手冊將質(zhì)量責任機制加以制度化，依法承擔質(zhì)量賠償，對消費者權益勇于擔當。（四） 企業(yè)質(zhì)量基礎. 企業(yè)產(chǎn)品標準*根據(jù)中華人民共和國標準化法及其有關配套法規(guī)，結(jié)合行業(yè)特點，對公司內(nèi)部產(chǎn)品分類、技術要求、測量（試驗）方法、檢驗（質(zhì)量評定）規(guī)則、標志、包裝、運輸?shù)?，制定了企業(yè)企業(yè)產(chǎn)品標準，可分為以下四類：（一） 沒有相應產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準時，由*制定作為組織生產(chǎn)和交貨依據(jù)的企業(yè)產(chǎn)品標準；（二）

14、已有相應產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準時，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術進步，*制定嚴于已有的產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準的企業(yè)產(chǎn)品標準；（三） 對已有的產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準的技術內(nèi)容加以補充制定的企業(yè)產(chǎn)品標準；（四） 為合理發(fā)展*的產(chǎn)品品種、規(guī)格，從已有的產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準中選用部分技術內(nèi)容，由*制定產(chǎn)品企業(yè)標準。. 企業(yè)計量水平計量檢測是提高產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段。*真正做到憑數(shù)據(jù)指導生產(chǎn)，監(jiān)控工藝，檢測成品，質(zhì)量才能真正得到保證。沒有準確的計量，就沒有可靠的數(shù)據(jù)，就無法正常控制工藝過程，也就不可能生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品。計量檢測水平的高低反映了*產(chǎn)品質(zhì)量的水平。正因此，*對每一道工序都有質(zhì)量標準要求，用專業(yè)、專用

15、計量器具進行檢驗。從原材料的質(zhì)量檢驗到生產(chǎn)加工的各個重要環(huán)節(jié)，沒有每到工序檢驗合格才能流入下工序。對于精密程度較高的部品零件，通過計量室各種先進進口計量儀器來檢驗，保證準確性。對于裝配后的產(chǎn)品全部在液壓試驗臺進行性能試驗，保證產(chǎn)品的使用性能，使顧客滿意。. 認證認可情況*通過了ISO9001:2008質(zhì)量體系認證。. 質(zhì)量檢驗記錄質(zhì)量檢驗記錄是證實產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求，質(zhì)量體系是否有效運行的客觀證據(jù)，滿足證實、追溯、控制、改進要求，為了對質(zhì)量記錄予以有效控制，公司特制定了與質(zhì)量活動有關的過程和結(jié)果的文字性和表格性文件。例如：產(chǎn)品自檢記錄、產(chǎn)品檢驗記錄、產(chǎn)品檢驗報告、產(chǎn)品評審報告、質(zhì)量信息反

16、饋報告、返修單、報廢單等。同時制定了質(zhì)量檢驗記錄規(guī)范，保證數(shù)據(jù)真實可靠。質(zhì)量記錄的保存管理由各職能部門主管負責，做到安全可靠、檢索便捷。并保存于適宜環(huán)境的資料室，采取防護措施，以防損壞、變質(zhì)和丟失。各部門每年年底對質(zhì)量記錄整理一次，對需要保存的歸檔保存，對超過保存期限的質(zhì)量記錄，列出清單，提出報廢報告，經(jīng)質(zhì)管部審核，報管理者代表批準后，實施報廢。（五） 產(chǎn)品質(zhì)量責任. 產(chǎn)品質(zhì)量水平一次送檢合格率95產(chǎn)品出廠合格率100顧客滿意度不低于90%. 產(chǎn)品售后責任為了給顧客提供優(yōu)良的售后服務，提高顧客滿意度。*有一套嚴格的售后服務流程：針對顧客的投訴和退貨，售后服務部要登記于顧客投訴登記及處理報告上，注明顧客名稱、投訴日期及投訴內(nèi)容；需要派員進行服務的，售后服務部安排相關人員攜帶售后服務卡片及時到用戶現(xiàn)場；售后服務人員服務結(jié)束后應按要求詳細填寫服務內(nèi)容；質(zhì)管部接到投訴后負責調(diào)查投訴原因，如果屬本廠問題所致，則發(fā)出糾正和預防措施表；責任部門負責采取糾正和預防措施；質(zhì)管部負責對糾正和預防措施的執(zhí)行情況予以跟蹤、驗證，并按糾正和預防措施控制程序執(zhí)行；質(zhì)管部負責將處理結(jié)果記錄在顧客投訴登記及處理報告上；售后服務部負責將處理結(jié)果反饋給顧客，并在顧客投訴登記及處理報告內(nèi)作相應記錄。. 企業(yè)社會責任*成立