某客運專線風險識別評價與控制制度

1、風險識別評價與控制制度1 總則風險識別評價包括危險源識別和針對危險源進行的風險評價。危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。危險源識別是安全管理和職業(yè)健康管理工作的基礎(chǔ)，指揮部、各項目部必須在工程項目開工前識別完成。依據(jù)安全生產(chǎn)法、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例、集團公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序編制本制度。2 危險源識別評價的目的通過對施工現(xiàn)場、輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)進行危險源識別與評價，找出相應場所存在的各種危險因素和危險狀態(tài)，從而制定出防止事故的措施，防止事故和職業(yè)危害的發(fā)生。3 危險源識別與評價的職責3.1指揮部、項目部分管安全生產(chǎn)副指揮長

2、/副經(jīng)理負責批準危險源識別與評價結(jié)果，批準發(fā)布指揮部/項目部的高中度風險清單，審核專項安全施工方案。3.2指揮部、項目部的綜合部應識別辦公生活區(qū)的危險源。指揮部綜合部負責對各項目部辦公生活區(qū)的危險源識別情況進行監(jiān)督。3.3項目部安全質(zhì)量部是所在項目危險源識別與評價工作的主管部門，應對項目部所有危險源識別結(jié)果進行補充、核對，匯總形成項目部的危險源識別及風險評價資料，經(jīng)項目部分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導批準后發(fā)放到各架子隊并上報指揮部。3.4項目部物資設(shè)備部應識別物資采購、運輸、貯存中存在的危險源以及施工用電、各種機械設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危險源；指揮部物資設(shè)備部對項目部的危險源識別與評價工作進行指導、監(jiān)督、

3、確認。3.5項目部工程部應識別各施工工藝流程中存在的危險源；指揮部工程部負責監(jiān)督、指導各項目部的危險源識別評價，并進行補充、核對。3.6試驗室應識別試驗檢測過程及試驗場所存在的危險源并進行評價。4 危險源識別的范圍主要包括：4.1輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)以及這些場所內(nèi)從事的各種活動。辦公生活區(qū)，主要包括:辦公室、宿舍、食堂、澡堂、廁所、活動場所等。4.1.2輔助生產(chǎn)區(qū)域（含臨時工程）：主要包括配電房、修理場、庫房等。4.2自然災害，包括地震、洪水、泥石流、滑坡、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等。5 危險源識別與評價的方法5.1各項目安質(zhì)部門牽頭組織，工程、機電、物資、辦公室等部門參考局下發(fā)的初始危險源辨識登記

4、表5.2對于危險源初步識別資料中沒有列出或與現(xiàn)場實際不符的項目，可按作業(yè)區(qū)域或場所來劃分，重新對所管轄輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)進行分析,填寫危險源辨識登記表。5.3危險源識別出來后可通過定性判斷法來判斷風險級別。即通過現(xiàn)場調(diào)查、研究討論的方式，根據(jù)以往類似工發(fā)生事故的可能性、一旦造成事故的帶來的影響嚴重程度、項目安全管理目標要求、業(yè)主的要求、風險級別分為高中低三種類別。5.4確定危險源風險級別，對危險源進行匯總，填高中度風險清單。6 高中度風險的控制策劃6.1 總則指揮部、項目部應根據(jù)年度施工計劃，從匯總形成高中度風險清單中，找出所施工工程的存在的高中度風險，制定出

5、本單位或項目的年度高中度風險清單。高中度風險清單應明確風險控制方式，包括目標與管理方案、運行控制、應急準備與響應。6.2 目標與管理方案對下列達到一定規(guī)模的工程應編制專項安全施工方案（即管理方案），并進行安全檢算，經(jīng)負責人簽字，指揮部專家進行論證，報總監(jiān)理工程師審核、公司批準后實施，并由項目部生產(chǎn)管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督：6.3運行控制所有高中度風險必須制定“運行控制”措施。對于納入“運行控制”的，要編寫控制要求和方法。風險運行控制的要求和方法可從人、機、料、法、環(huán)等方面考慮。6.4 應急準備與響應對于某些高中度風險一旦發(fā)生事故，會造成重大人員傷亡、財產(chǎn)損失、生態(tài)環(huán)境破壞和嚴重社會影響的緊急事件，

6、在采取了“運行控制”和/或“目標與管理方案”控制之后，制定出相應的應急預案并培訓、演練7 危險源的控制措施7.1 建立健全危險源管理制度建立健全各種規(guī)章制度，包括危險源告知制度、安全操作規(guī)程、信息反饋制度、危險作業(yè)審批制度、異常情況應急措施、考核獎罰制度等。7.2 明確責任、定期檢查應根據(jù)各危險源的等級，分別確定各級的負責人，并明確他們應負的具體責任。對危險源的檢查要對照檢查表逐條逐項，按規(guī)定的方法和標準進行檢查，并作記錄。專職安全人員要對各級人員實行檢查的情況定期檢查、監(jiān)督并嚴格進行考評，以實現(xiàn)管理的閉合。7.3加強危險源的日常管理要嚴格要求作業(yè)人員貫徹執(zhí)行有關(guān)危險源日常管理的規(guī)章制度。搞好

7、安全值班交接班，按安全操作規(guī)程進行操作等；領(lǐng)導和安質(zhì)部門定期進行嚴格的考核，發(fā)現(xiàn)問題，及時給予指導教育，根據(jù)檢查考核情況進行獎懲。7.4抓好信息反饋，及時整改隱患要建立健全危險源信息反饋系統(tǒng)，制定信息反饋制度并嚴格貫徹實施。信息反饋和整改的責任要落實到人。對信息反饋和隱患整改的情況，各級領(lǐng)導和安質(zhì)部門要進行定期考核的獎懲。安質(zhì)部門要定期收集、處理信息，及時提供給各級領(lǐng)導研究決策，不斷改進危險源控制管理工作。7.5搞好危險源控制管理的基礎(chǔ)建設(shè)工作危險源控制管理制度的基礎(chǔ)除，建立健全各項規(guī)章制度外，還應建立健全危險源的安全檔案和設(shè)備安全標志牌。7.6搞好危險源控制管理的系統(tǒng)評價和獎懲應對危險源控制

8、管理的各方面工作制定考評標準，力求力量化，劃分等級。定期嚴格考評評價，給予獎懲并評先進結(jié)合起來。逐年提高要求，促使危險源控制系統(tǒng)的水平不斷提高。附件：1、危險源辨識登記表2、危險源辨識和風險評價表3、高中度風險清單危險源辨識登記表單位/項目： ZTWJ:B4-1-D0區(qū)域、場所危險源可能導致的事故/事件過程、活動、設(shè)備、設(shè)施說明：確認后若需要增加的危險源也用此表，作為確認書的附件一同上報主管部門。填表人：日期 : 審批人：日期：危險源辨識和風險評價表單位/項目： ZTWJ:B4-2-D0區(qū)域、場所危險源可能導致的事故/事件過程、活動、設(shè)備、設(shè)施風險評價風險級別LECFD說明：確認后若需要增加的

9、危險源也用此表，作為確認書的附件一同上報主管部門。填表人：日期: 審批人：日期：附件：中鐵五局風險定量測定方法A風險值計算方法風險值采用下面的公式進行計算：D=LECF式中：D風險值(危險程度)；L發(fā)生事故的可能性大??；E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果；F對企業(yè)造成的負面影響。B有關(guān)風險的L、E、C、F值的選取L、E、C、F值按以下相應的選取表進行選擇：事故發(fā)生的可能性(L)分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料1可能性小,完全意外6相當可能0.5很不可能，可以設(shè)想3可能,但不經(jīng)常0.2極不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶爾暴露0.5非常罕見地暴露事故發(fā)生產(chǎn)生的后果(C)分數(shù)值后果分數(shù)值后果100大災難,許多人死亡7嚴重,重傷40災難,數(shù)人死亡3重大,致殘15非常嚴重,一人及以上死亡、職業(yè)病1引人關(guān)注,不利于基本的安