某糧食工業(yè)有限公司飼料部采購管理辦法

1、飼料事業(yè)部采購管理辦法總則1目的為使本部原輔料的采購作業(yè)有所遵循，及時提供適質適量適價的原輔材料，特制定本辦法。2范圍凡大宗原料輔料包裝材料標簽說明書等采購業(yè)務中，有關詢價議價購買等作業(yè)，均適用本辦法。3采購權限的劃分大宗物資采購，均由采購委員會決議。其余原輔料采購作業(yè)，均由飼料采購部負責詢價，呈總經(jīng)理簽準。4采購作業(yè)方式采購方式依原料特性用量分為三種。大宗原料采購。適用于大宗物資，如玉米、豆粕、菜籽粕、棉粕、萩皮、進口魚粉等相關原料。采購方式：由飼料采購部每周報市場行情，并預測未來變化，參考公司用量等資料，定期提報采購委員會研討，核準后定購。長期定單采購。適用于經(jīng)常使用且市場價格比較穩(wěn)定的材

2、料，如包裝材料。采購方式：由采購部事先依據(jù)所需之一個月的用量，覓妥供應商，辦理詢價議價手續(xù)實際交貨時間明細規(guī)格及數(shù)量，報請總經(jīng)理核準后，依實際需要通知供應商交貨。一般性采購。適用于零星用量且規(guī)格復雜之材料，如小品種原料等。采購方式：采購部根據(jù)各部門開具的采購單，逐項辦理詢價議價，報總經(jīng)理核準后采購。5供應商的選定及管理對于大宗或經(jīng)常使用的材料，采購部門應建立相對穩(wěn)定的供應商，并設立合格供方記錄作為日后詢價議價和供料的參考。為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的材料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源價格及質量等。若供應商為貿(mào)易商或代理商時，采購人員應調查其信譽及技術服務能力等，憑

3、此作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。6采購委員會組織飼料事業(yè)部設立采購委員會，由公司財務部經(jīng)理貿(mào)易部經(jīng)理質管部經(jīng)理及飼料事業(yè)部總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理采購部經(jīng)理技術部經(jīng)理組成。飼料事業(yè)部總經(jīng)理擔任采購委員會主席，采購部經(jīng)理負責決議案的執(zhí)行。采購委員會原則上每月25日舉行會議，開會時間由采購部經(jīng)理安排。若情況特殊需要時，采購部經(jīng)理可建議召集臨時會議。開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，任何議案以多數(shù)票決定，當贊成票和反對票數(shù)相同時，由采購委員會主席裁決。會議決議事項由采購部經(jīng)理記錄整理，呈總經(jīng)理核決。采購委員會職責：擬定原料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行。依據(jù)本公司的技術標準，確保原料的品質及合理的

4、價格。大宗物資采購作業(yè)1大宗物資信息收集采購部隨時詢訪記錄掌握國內外重要原料的行情動態(tài)及足以影響原料供需的種種財經(jīng)措施，每周以原料行情周報表向總經(jīng)理匯報。采購部每月25日前完成預測下一個月的原料成本行情分析和下月采購計劃。技術部每月22日前完成下一個月的原料預計用量表送采購部。倉儲部門必須每日早上10時前，將工廠前一日的原料庫存日報表上網(wǎng)傳采購部，以了解庫存動態(tài)。2大宗物資采購方案的擬定采購部經(jīng)理每月主動召集一次會議，邀請采購委員會討論大宗物資采購最新動態(tài)。采購部除須將上次采購會議決議執(zhí)行情形提出報告外，并需提供原料行情報告供各采購委員參考研究，并提出采購建議，以利采購委員會決議采購數(shù)量及價格

5、。采購部應在采購會議中，將預定的采購品種數(shù)量價格，報采購委員會決定，如遇行情變化大，需緊急采購時，采購部經(jīng)理應先口頭報告總經(jīng)理，先向廠方定購，但事后需向采購委員會報告，并補辦手續(xù)。3大宗物資的定購及交貨量控制大宗物資經(jīng)采購委員會決議采購，并覓妥適當供應商后，有采購部與供應商簽訂采購合同。倉庫以原料入庫單作為收料依據(jù)，采購部依據(jù)原料入庫單和原料庫存日報表作為采購依據(jù)長期定單采購作業(yè)1、詢價、議價、采購作業(yè)采購人員就公司經(jīng)常使用的材料，深入了解材料規(guī)格、成本結構、預估一個月的用量等資料后，選定三家以上供應商，請其報價，并與之議價。議價完后，采購部人員應擬定采購對象，以采購合同并隨附供應商報價資料。

6、呈請總經(jīng)理核準，完成定購手續(xù)。采購人員應將每次定購的廠商及交易條件做好記錄備查。采購部應注意長期性采購材料的市場行情，遇成本結構中原料漲或跌時，應判斷及時再采購。2、例行通知交貨及交貨量的控制屬長期定單采購的材料，當庫存降至安全存量時，采購部直接以電話向供應商告知所需材料的規(guī)格，交貨期限、數(shù)量，通知其交貨。倉庫以原料入庫單作為收料的依據(jù)。采購部以原料入庫單作為實際執(zhí)行數(shù)量。3、長期供應廠商異常的處理采購部接到使用部門對現(xiàn)行長期定單供應商有交貨品質不符標準、交貨量不足、延誤交期、售后服務不良等反映時，均應立即通知供應商改善，經(jīng)通知后仍未改善者，采購部應立即另行開發(fā)新供應商。一般性采購作業(yè)1、請購

7、作業(yè)各部門需要采購時，需開具請購單。設備零件則需詳填設備零件的規(guī)格明細、用途及驗收標準，另提供參考工程圖畫及參考供應商估價資料，送采購部門辦理采購作業(yè)。2、采購作業(yè)采購部門經(jīng)辦人員接請購單后，應立即了解請購的品名、規(guī)格和功能，經(jīng)參考市場行情及廠商資料后，進行詢價。除因獨家制造、代理或單筆采購金額在500元以下等因素外，采購部至少應向三家以上供應商詢價。若廠商報價的規(guī)格與請購的規(guī)格稍有不符或屬代用品者，采購人員應隨附資料，由請購部門簽注意見后再行采購。3、呈核及定購采購人員詢價、議價完成后，填寫采購申請單經(jīng)采購經(jīng)理審核，必要時會簽請購部門意見后，依據(jù)核決權限呈核，總經(jīng)理核準后再行采購。4、品質異常處理采購人員收到質管部出具的原料檢驗報告單時，應依據(jù)檢驗結果、檢驗部門意見及采購合同規(guī)定，與供應商洽談扣款、退貨、換貨、補交等事宜。因品質不合格退貨、換貨而導致未于約定日期前入廠并驗收合格入庫者，應以逾期交貨處理。五、整理付款1、整理付款驗收憑證整理付款憑證：采購部以原料入庫單采購合同原料檢驗報告單為付款憑證。2、整理付款程序采購部在原料驗收入庫后，以原料入庫單采購合同原料檢驗報告單為付款憑證，填寫好付款申請單連同發(fā)票按付款程序核批后，交出納依付款申請