檢修公司物資配送管理細(xì)則新

1、甘肅省電力公司檢修公司物資配送管理細(xì)則（試行）第一章總則第一條 為加強(qiáng)甘肅省電力公司檢修公司（以下簡(jiǎn)稱公司）物資計(jì)劃執(zhí)行，合同履約及到貨管理工作，提高物資配送效率，促進(jìn)各單位提高物資提報(bào)的準(zhǔn)確性，確保采購物資及時(shí)、準(zhǔn)確執(zhí)行到位，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。依據(jù)國家法律、法規(guī)和網(wǎng)省公司規(guī)定，制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于公司本部和所屬各分部（中心）（以下簡(jiǎn)稱“各單位”）的物資配送管理工作。第三條配送管理包括集貨、分揀、配貨、配裝、送貨、交接、驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)等物資配送全過程管理。第四條 物資配送管理遵循“確保安全，準(zhǔn)時(shí)快捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、配送優(yōu)化”的原則。第二章 職責(zé)分工第五條公司運(yùn)維檢修部物資管理組是

2、公司物資配送工作的歸口管理部門，其主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)制定公司物資配送管理的細(xì)則和流程；（二）在甘肅省電力公司物資部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資催交催運(yùn)、交付、驗(yàn)收、投運(yùn)、質(zhì)保、結(jié)算的合同履約全過程管理；（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核各單位做好物資合同履約全過程管理；（四）根據(jù)省公司物資部的要求，負(fù)責(zé)制訂職責(zé)范圍內(nèi)的配送計(jì)劃，并組織實(shí)施；（五）負(fù)責(zé)公司物資配送的安全工作；（六）以ERP、ECP為基礎(chǔ)，負(fù)責(zé)公司物資配送信息的匯總上報(bào)，實(shí)現(xiàn)物資管理信息共享，強(qiáng)化物資管理流程標(biāo)準(zhǔn)化，為公司物資集約化管理提供信息技術(shù)支持。第六條 各單位作為項(xiàng)目管理的職能部門在物資配送管理中的主要職責(zé)是：（一）貫徹“誰的項(xiàng)目

3、、誰主管負(fù)責(zé)、負(fù)責(zé)到底”的原則，按照項(xiàng)目實(shí)施的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)配合公司運(yùn)維檢修部物資組做好物資催交催運(yùn)、交付、驗(yàn)收、投運(yùn)、質(zhì)保、結(jié)算的合同履約全過程管理；（二）負(fù)責(zé)物資交付、驗(yàn)收、投運(yùn)、質(zhì)保階段的質(zhì)量監(jiān)督工作。（三）負(fù)責(zé)公司物資配送的安全管理工作；（四）負(fù)責(zé)公司物資配送信息的匯總工作；第七條 各單位物資管理人員在物資配送管理中的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)配合各單位項(xiàng)目管理人員，做好物資催交催運(yùn)、交付、驗(yàn)收、投運(yùn)、質(zhì)保、結(jié)算的合同履約全過程管理；（二）負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位項(xiàng)目管理人員，認(rèn)真開展物資交付、驗(yàn)收、投運(yùn)、質(zhì)保階段的質(zhì)量監(jiān)督工作。（三）負(fù)責(zé)公司物資配送的安全管理工作；（四）負(fù)責(zé)公司物資配送信息的傳達(dá)

4、和匯總、上報(bào)工作；第八條公司財(cái)務(wù)部門在物資配送管理中的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)配送費(fèi)用的資金管理；（二）負(fù)責(zé)做好合同結(jié)算工作。第三章 物資配送管理第九條 物資配送管理是合同簽訂生效至合同終止期間的物資配送履約全過程管理，包括催交催運(yùn)、交付、驗(yàn)收、投運(yùn)、質(zhì)保、結(jié)算等工作。第十條物資配送包括供應(yīng)商直接送貨到現(xiàn)場(chǎng)；省公司物資供應(yīng)公司送貨到現(xiàn)場(chǎng)；供應(yīng)商交貨到指定地點(diǎn)，省公司物資供應(yīng)公司再次轉(zhuǎn)運(yùn)送貨到現(xiàn)場(chǎng)三種類型。第十一條 公司運(yùn)維檢修部物資組是公司組織采購的物資配送責(zé)任主體，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施物資配送工作。第十二條 物資催交催運(yùn)管理（一）公司運(yùn)維檢修部物資組結(jié)合省公司物資供應(yīng)公司供應(yīng)部提供的物資合

5、同臺(tái)帳信息和每月物資到貨情況預(yù)警表，安排各單位做好物資催交催運(yùn)和到貨統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。（二）公司運(yùn)維檢修部物資組應(yīng)按照合同交貨和項(xiàng)目進(jìn)度要求，根據(jù)不同的配送類型，制定詳細(xì)的配送計(jì)劃和配送實(shí)施方案，保證物資及時(shí)、準(zhǔn)確交貨到指定地點(diǎn)。（三） 公司運(yùn)維檢修部物資組根據(jù)各單位上報(bào)的物資到貨情況統(tǒng)計(jì)表，對(duì)于不能及時(shí)供貨的供應(yīng)商再次進(jìn)行催交催運(yùn)，并酌情及時(shí)匯報(bào)省公司物資供應(yīng)公司供應(yīng)部。（四）各單位主管項(xiàng)目的專責(zé)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度情況，根據(jù)配送計(jì)劃和配送實(shí)施方案，通知供應(yīng)商認(rèn)真做好物資配送，確保物資及時(shí)、準(zhǔn)確交貨到指定地點(diǎn)。（五）各單位主管項(xiàng)目的專責(zé)根據(jù)物資到貨情況預(yù)警表，對(duì)于不能及時(shí)到貨的供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)各單

6、位主管物資配送專責(zé)處。（六）各單位主管物資配送專責(zé)對(duì)本單位主管項(xiàng)目專責(zé)上報(bào)的不能及時(shí)到貨的供應(yīng)商情況進(jìn)行匯總，上報(bào)公司運(yùn)維檢修部物資專責(zé)處。第十三條 物資到貨交接、驗(yàn)收管理（一）公司運(yùn)維檢修部物資組負(fù)責(zé)物資到貨后的交接、驗(yàn)收過程管理工作，要求供應(yīng)商應(yīng)將供貨信息第一時(shí)間通知公司運(yùn)維檢修部物資組配送專責(zé)。（二）公司運(yùn)維檢修部物資組配送專責(zé)應(yīng)將供貨信息告知各單位物資專責(zé)和項(xiàng)目主管專責(zé)，督促各單位和供應(yīng)商等相關(guān)單位共同進(jìn)行物資移交和開箱驗(yàn)收工作。 （三）公司運(yùn)維檢修部物資組負(fù)責(zé)物資交接、驗(yàn)收中出現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)、匯總、上報(bào)。（四）各單位物資專責(zé)和項(xiàng)目主管專責(zé)收到到貨通知后，確定物資已到達(dá)交貨地點(diǎn)，會(huì)同供應(yīng)

7、商完成物資交接、驗(yàn)收工作。1. 物資外觀驗(yàn)收時(shí)，一般僅對(duì)物資外包裝的完整性、密閉性以及數(shù)量、名稱、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行檢查、核對(duì)；2. 物資開箱驗(yàn)收時(shí)，除對(duì)上述項(xiàng)目進(jìn)行檢查、核對(duì)外，還應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商提供的裝箱清單和合同相關(guān)約定，對(duì)專用工具、附件、備品備件、技術(shù)資料等進(jìn)行核對(duì)、檢查驗(yàn)收；3.電氣、機(jī)械性能檢查驗(yàn)收，應(yīng)依據(jù)國家頒布的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程及技術(shù)協(xié)議書，對(duì)物資設(shè)備進(jìn)行全面檢驗(yàn)。（五）各單位物資配送專責(zé)和項(xiàng)目主管專責(zé)會(huì)同供應(yīng)商，對(duì)物資交接、驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)存在的問題及時(shí)上報(bào)公司運(yùn)維檢修部物資組配送專責(zé)處。驗(yàn)收確定無質(zhì)量問題，雙方可簽署物資移交單和驗(yàn)收單，此單為結(jié)算的重要憑證，應(yīng)妥善保管。

8、（物資移交單和驗(yàn)收單由供應(yīng)商提供）（六）不能及時(shí)進(jìn)行開箱驗(yàn)收的物資，由各單位物資專責(zé)、項(xiàng)目主管專責(zé)和供應(yīng)商等相關(guān)單位進(jìn)行移交工作和外觀驗(yàn)收，做好移交記錄。（七）由于項(xiàng)目原因，現(xiàn)場(chǎng)不具備收貨條件，由各單位項(xiàng)目主管專責(zé)提出延期交貨申請(qǐng)和延期交貨時(shí)間，經(jīng)公司運(yùn)維檢修部主管專責(zé)審批后，由公司運(yùn)維檢修部物資配送專責(zé)通過ERP、ECP管理系統(tǒng)與供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)行合同履約變更，并將上述情況以書面的形式報(bào)告省公司物資供應(yīng)公司供應(yīng)部。（八）各單位物資配送專責(zé)在項(xiàng)目主管專責(zé)配合下，負(fù)責(zé)本單位物資到貨情況的統(tǒng)計(jì)，并于每月18日前上報(bào)公司運(yùn)維檢修部物資配送專責(zé)處。第十四條 物資投運(yùn)、質(zhì)保管理（一）公司運(yùn)維檢修部物資組負(fù)責(zé)

9、投運(yùn)階段管理工作，要求各單位項(xiàng)目主管專責(zé)和供應(yīng)商到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助投運(yùn)工作。（二）公司運(yùn)維檢修部物資組負(fù)責(zé)投運(yùn)、質(zhì)保階段產(chǎn)品質(zhì)量問題的跟蹤和管理，督促項(xiàng)目主管單位（運(yùn)行管理單位）做好產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和問題提報(bào)工作。（三）公司運(yùn)維檢修部物資組負(fù)責(zé)質(zhì)保期滿后，合同的結(jié)算管理。（四）各單位物資專責(zé)和項(xiàng)目主管專責(zé)負(fù)責(zé)物資安裝、調(diào)試、投運(yùn)、質(zhì)保階段的質(zhì)量監(jiān)督工作，會(huì)同供應(yīng)商對(duì)廠品存在的質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計(jì)上報(bào)。確定無質(zhì)量問題，雙方可簽署物資投運(yùn)單和質(zhì)保單，此單為結(jié)算的重要憑證，應(yīng)妥善保管。（物資投運(yùn)單和質(zhì)保單由供應(yīng)商提供）（五）投運(yùn)后3天內(nèi)，由省物資供應(yīng)公司與公司運(yùn)維檢修部物資組共同完成投運(yùn)單的辦理。質(zhì)保期結(jié)束

10、，由項(xiàng)目實(shí)施單位生產(chǎn)運(yùn)行部門負(fù)責(zé)在3天內(nèi)完成質(zhì)保單的辦理。物資交接單、驗(yàn)收單、投運(yùn)單、質(zhì)保單辦理結(jié)束后，由項(xiàng)目實(shí)施單位在1天內(nèi)向公司運(yùn)維檢修部物資組移交，并及時(shí)在ERP系統(tǒng)內(nèi)辦理出入庫手續(xù)。四張單據(jù)均對(duì)供應(yīng)商合同履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，省物資供應(yīng)公司憑單在5天內(nèi)完成付款手續(xù)的辦理。第四章 物資配送安全管理第十五條 配送安全管理必須堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，貫徹“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的安全責(zé)任制。第十六條各種運(yùn)輸、裝卸吊裝等物流裝備應(yīng)專人保管使用，應(yīng)滿足國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)要求，定期檢查、保養(yǎng)，及時(shí)維修，嚴(yán)禁帶故障使用和違章操作。第十七條在物資裝卸搬運(yùn)過程中，無論人力還是機(jī)械裝卸搬運(yùn)，嚴(yán)格遵守物資裝卸搬運(yùn)操作規(guī)程，保證物資和人身安全。裝卸吊裝機(jī)具必須滿足物資裝卸吊