庫(kù)存呆滯品管理辦法與流程倉(cāng)庫(kù)處理呆滯品的途徑與措施

1、文件編號(hào)QT-014-003制定部門物流課庫(kù)庫(kù)存存呆呆滯滯品品管管理理辦辦法法發(fā)行日期: 2020年3月1日修訂日期: 版 本: A制定日期: 2020年2月20日核 準(zhǔn)審 核作 成新新進(jìn)進(jìn)電電子子系系統(tǒng)統(tǒng)( (上上海海) )有有限限公公司司QT-014-003物流課 庫(kù)庫(kù)存存呆呆滯滯品品管管理理辦辦法法1.01.0目的 為了降低公司庫(kù)存成本,有效利用資源，對(duì)滯留于公司的成品及部材進(jìn)行有效的管理。2.02.0適用范圍 報(bào)廢物品所屬單位及相關(guān)人員.3.03.0權(quán)責(zé) 3.1物流課-隔離品和報(bào)廢品提出. 3.2采購(gòu)課/營(yíng)業(yè)&CSR課/生管課-確認(rèn)隔離品和報(bào)廢品. 3.3通關(guān)課-向海關(guān)申報(bào)報(bào)廢

2、之產(chǎn)品. 3.4品質(zhì)管理課-呆滯品和不良品的判定. 3.5財(cái)務(wù)課-申報(bào)國(guó)稅局,并填寫單價(jià)和金額. 3.6工廠長(zhǎng)-審查報(bào)廢產(chǎn)品明細(xì). 3.7副總經(jīng)理-批準(zhǔn)報(bào)廢產(chǎn)品. 3.8總務(wù)課-協(xié)助處理報(bào)廢品.4.04.0定義 4.1呆滯品:在廠內(nèi)停留超過(guò) 6 個(gè)月以上未移動(dòng)的成品、部材.5.05.0作業(yè)內(nèi)容及流程圖見(jiàn)2/2頁(yè)6.06.0使用表單 6.1 6.2 6.3(格式不限)文 件 編 號(hào)版 本 / 版 次頁(yè) 次QT-014-003A1/2 庫(kù)庫(kù)存存呆呆滯滯品品管管理理辦辦法法 為了降低公司庫(kù)存成本,有效利用資源，對(duì)滯留于公司的成品及部材進(jìn)行有效的管理。 3.1物流課-隔離品和報(bào)廢品提出. 3.2采購(gòu)課

3、/營(yíng)業(yè)&CSR課/生管課-確認(rèn)隔離品和報(bào)廢品. 3.3通關(guān)課-向海關(guān)申報(bào)報(bào)廢之產(chǎn)品. 3.5財(cái)務(wù)課-申報(bào)國(guó)稅局,并填寫單價(jià)和金額. 3.6工廠長(zhǎng)-審查報(bào)廢產(chǎn)品明細(xì). 3.7副總經(jīng)理-批準(zhǔn)報(bào)廢產(chǎn)品. 3.8總務(wù)課-協(xié)助處理報(bào)廢品. 6.3(格式不限)頁(yè) 次1/2庫(kù)庫(kù)存存呆呆滯滯品品管管理理辦辦法法流流 程程 圖圖 責(zé)責(zé)任任部部門門 作作 業(yè)業(yè) 內(nèi)內(nèi) 容容 及及 管管 理理 重重 點(diǎn)點(diǎn) 庫(kù)存品待處理大致分三類:物流課 不良品 呆滯品 客退品(含客供品)物流課物流每個(gè)月提出3個(gè)月以上呆料部材明細(xì)(含客供品). NG確認(rèn):責(zé)任單位 -1責(zé)任單位:營(yíng)業(yè)&采購(gòu)&CSR確認(rèn)是否可隔離

4、,若 確認(rèn)NG,則返回物流重新提供明細(xì).物流課物流課根據(jù)確認(rèn)之結(jié)果,填寫,移 庫(kù)作標(biāo)識(shí)隔離.總經(jīng)理室總經(jīng)理室根據(jù)公司的整體營(yíng)運(yùn)狀況,每半年(特殊情物流課 況除外)指示物流課提出報(bào)廢明細(xì)和報(bào)廢申請(qǐng).會(huì)簽:物流按關(guān)務(wù)提交之經(jīng)營(yíng)業(yè)審查后,交財(cái)務(wù)填寫單價(jià)和總金額(由物NG 流提供電子檔),再由財(cái)務(wù)交關(guān)務(wù)核對(duì)之內(nèi)容,最后由呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).待總經(jīng)理或營(yíng)業(yè)副部長(zhǎng)作出報(bào)廢決定后,由財(cái)務(wù)交OK 物流課執(zhí)行后續(xù)動(dòng)作.NG總經(jīng)理關(guān)務(wù)課根據(jù)物流課提供之每月初副本部長(zhǎng) 前三個(gè)工作日向海關(guān)報(bào)廢、放棄申請(qǐng)。 -1物流課必須在上月底處理和跟催完所有動(dòng)作.OK -2海關(guān)同意公司報(bào)廢申請(qǐng)后，報(bào)廢料件全部運(yùn)至 加工區(qū)物業(yè)公司等待海

5、關(guān)監(jiān)毀；關(guān)務(wù)課 -3在海關(guān)規(guī)定的集中監(jiān)毀時(shí)間由總務(wù)，物流配合 關(guān)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)毀執(zhí)行；(監(jiān)毀時(shí)間不超過(guò)1月-因超 過(guò)時(shí)間,財(cái)務(wù)單價(jià)就要重新確認(rèn))財(cái)務(wù)課 -4監(jiān)毀完畢后的報(bào)廢料件實(shí)際出區(qū)后，關(guān)務(wù)向海 關(guān)申請(qǐng)結(jié)案； -5在取得海關(guān)的結(jié)案同意后，關(guān)務(wù)將監(jiān)毀相關(guān)單 證提供給財(cái)務(wù)、物流單位。物流課財(cái)務(wù)課根據(jù)關(guān)務(wù)提供之資料作成金額總表,向國(guó)稅 局申報(bào),有關(guān)合法單證交財(cái)務(wù),向國(guó)稅局申報(bào).物流課將報(bào)廢品下架并運(yùn)至報(bào)廢現(xiàn)場(chǎng).監(jiān)督單位經(jīng)監(jiān)督單位(品管,財(cái)務(wù),關(guān)務(wù))核對(duì)無(wú)誤后,呈報(bào)總 經(jīng)理室.總務(wù)課總務(wù)課通知并隨同物業(yè)管理公司作報(bào)廢處理.物流課根據(jù)關(guān)務(wù)提供的和 進(jìn)行Dragon消帳.財(cái)務(wù)課報(bào)廢后的文件由財(cái)務(wù),物流分別保存

6、.文 件 編 號(hào)版 本 / 版 次頁(yè) 次QT-014-003A2/2申報(bào)海關(guān)申報(bào)國(guó)稅局執(zhí)行報(bào)廢報(bào)廢品出庫(kù)待處理產(chǎn)品呆料提出會(huì)簽確認(rèn)報(bào)廢文件列管監(jiān)督單位核對(duì)隔離報(bào)廢申請(qǐng)?zhí)岢鯠ragon消帳使使用用表表單單/ /文文件件明細(xì)表(格式不限)海關(guān)監(jiān)管貨物監(jiān)毀出區(qū)三級(jí)審批表申請(qǐng)監(jiān)毀(出區(qū))物品清單庫(kù)庫(kù)存存呆呆滯滯品品管管理理辦辦法法頁(yè) 次2/2隔隔離離申申請(qǐng)請(qǐng)單單呆滯品 委托品S/N部材號(hào)品名數(shù) 量類別呆 滯 原 因營(yíng)業(yè)確認(rèn)品管確認(rèn)部材半成品成品總經(jīng)理室 經(jīng)理 營(yíng)業(yè) 生管 采購(gòu) 品管 申請(qǐng)人填填寫寫說(shuō)說(shuō)明明:隔離時(shí):1.此只需要簽到副經(jīng)理級(jí)別和總經(jīng)理室即可;2.當(dāng)此申請(qǐng)單不夠填寫時(shí),可提供附件明細(xì); 流

7、流程程采購(gòu)生管申請(qǐng)單位責(zé)任單位申請(qǐng)人營(yíng)業(yè)會(huì)簽一式3份關(guān)務(wù)申請(qǐng)單位財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理室總經(jīng)理室 經(jīng)理 營(yíng)業(yè) 生管 采購(gòu) 品管 申請(qǐng)人 報(bào)報(bào)廢廢申申請(qǐng)請(qǐng)單單不良品 呆滯品 S/N部材號(hào)品名數(shù) 量類別報(bào) 廢 原 因營(yíng)業(yè)確認(rèn)責(zé)任單位單價(jià)部材半成品成品總經(jīng)理 副本部長(zhǎng) 總經(jīng)理室 關(guān)務(wù) 財(cái)務(wù) 營(yíng)業(yè) 申請(qǐng)人填填寫寫說(shuō)說(shuō)明明:報(bào)廢時(shí): 1.關(guān)務(wù)核對(duì)之內(nèi)容是否一致;2.責(zé)任單位由副經(jīng)理級(jí)別以上人員填寫;3.財(cái)務(wù)填寫單價(jià)和總金額; 4.當(dāng)此申請(qǐng)單不夠填寫時(shí),可提供附件明細(xì);5.當(dāng)報(bào)廢金額5萬(wàn)元,需呈報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn).流流程程財(cái)務(wù)關(guān)務(wù)申請(qǐng)單位總金額申請(qǐng)人營(yíng)業(yè)會(huì)簽一式3份財(cái)務(wù)申請(qǐng)單位關(guān)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理室總經(jīng)理 副本部

8、長(zhǎng) 總經(jīng)理室 關(guān)務(wù) 財(cái)務(wù) 營(yíng)業(yè) 申請(qǐng)人填填寫寫說(shuō)說(shuō)明明:報(bào)廢時(shí): 1.關(guān)務(wù)核對(duì)之內(nèi)容是否一致;2.責(zé)任單位由副經(jīng)理級(jí)別以上人員填寫;3.財(cái)務(wù)填寫單價(jià)和總金額;申申請(qǐng)請(qǐng)監(jiān)監(jiān)毀毀( (出出區(qū)區(qū)) )物物品品清清單單棧板號(hào)箱號(hào)品名品番單箱數(shù)總數(shù)單位單價(jià)(RMB)總價(jià)重量(KG)總經(jīng)理室關(guān)務(wù)財(cái)務(wù)物流對(duì)應(yīng)賬冊(cè) 申申請(qǐng)請(qǐng)監(jiān)監(jiān)毀毀( (出出區(qū)區(qū)) )物物品品清清單單電電子子賬賬冊(cè)冊(cè)備備案案申申請(qǐng)請(qǐng)序號(hào)商品編碼附加號(hào)商品名稱規(guī)格型號(hào)新/舊數(shù)量單位法定計(jì)量單位 電電子子賬賬冊(cè)冊(cè)備備案案申申請(qǐng)請(qǐng)呆呆料料確確認(rèn)認(rèn)前前明明細(xì)細(xì)序號(hào)品番良品數(shù)不良品數(shù)總數(shù)量呆呆料料確確認(rèn)認(rèn)前前明明細(xì)細(xì)呆呆料料確確認(rèn)認(rèn)后后明明細(xì)細(xì)序號(hào)部材號(hào)品名箱號(hào)數(shù)量總數(shù)量棧板號(hào)文文件件修修改改履