項(xiàng)目管理處工效掛鉤經(jīng)營責(zé)任制方案

1、執(zhí)行方案示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-496編號：_項(xiàng)目管理處工效掛鉤經(jīng)營責(zé)任制方案審核：_時間：_單位：_項(xiàng)目管理處工效掛鉤經(jīng)營責(zé)任制方案用戶指南：該執(zhí)行方案資料適用于為特定問題制定周密、詳細(xì)、精確的安排的策劃文件，內(nèi)容包括任務(wù)目的，任務(wù)事項(xiàng)與任務(wù)過程，配套緊密的銜接與執(zhí)行，是順利和成功完成的關(guān)鍵保證和基礎(chǔ)。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。項(xiàng)目管理處工效掛鉤經(jīng)營責(zé)任制方案為充分調(diào)動公司全員工作積極性和提高整體經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到降低成本費(fèi)用，增加經(jīng)營收入的目的，體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，根據(jù)公司實(shí)際，特制定本方案。一、工效掛鉤總體原

2、則1、公司整體經(jīng)濟(jì)目標(biāo)同各部門經(jīng)營、管理目標(biāo)、任務(wù)相結(jié)合，體現(xiàn)效益與風(fēng)險，投入與回報相結(jié)合；2、部門員工工資中績效工資的50%參與各部門經(jīng)營指標(biāo)掛鉤，工效工資部分與部門總體目標(biāo)的完成率比例上下浮動；但員工工效工資下浮額度不超過績效工資的50%。3、體現(xiàn)整體與局部，集體與個體，一線與二線相結(jié)合及差異，實(shí)行二次、分級分配方案；4、體現(xiàn)工作數(shù)量和質(zhì)量、效率和績效的統(tǒng)一，綜合收入、成本和費(fèi)用相掛鉤；5、實(shí)行按勞分配、獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶，公平、公正、公開考核的激勵機(jī)制；二、總體經(jīng)營管理目標(biāo)1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：總體營業(yè)額指標(biāo)每月為26-28萬元（其中寫字樓招商為10萬元，客房銷售為16-18萬元）；成本、費(fèi)用控

3、制在每月14萬元之內(nèi)（含人工成本），經(jīng)營毛利率達(dá)到80%以上；（各部門具體工效指標(biāo)分解表附后）2、管理目標(biāo)：1）建立獨(dú)立、完善的物業(yè)+酒店管理運(yùn)作模式；2）建立和運(yùn)行三星級以上標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系；3）公司運(yùn)行質(zhì)量員工滿意度達(dá)到90%以上；4）實(shí)行規(guī)范化與個性化相結(jié)合的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，客戶滿意率達(dá)到100%；5）無重大經(jīng)營管理失誤和損失，實(shí)現(xiàn)零缺陷率和零事故率；6）建立荊州最佳商務(wù)寫字樓酒店品牌；7）全年人員流動率控制在20%以內(nèi)；3、后勤目標(biāo)：1）人員素質(zhì)穩(wěn)步提高，達(dá)到相應(yīng)的質(zhì)量管理服務(wù)技能水平；2）員工福利待遇穩(wěn)步提高，居于本市前列；3）工程維護(hù)、設(shè)備維保正常，各項(xiàng)資產(chǎn)保值增值；4）全年無消防、安全

4、、工傷等責(zé)任事故。4、實(shí)施范圍1）定于20*年4月20日至5月20日兩個月，公司管理層（各部門主管以上員工）開始試行工效掛鉤方案。2）20*年6月20日后實(shí)行全員工效掛鉤方案（除見習(xí)服務(wù)生）。三、工效掛鉤及結(jié)算方案1、總體辦法：1、一般情況下，公司整體完成利潤指標(biāo)為5.2-6.2萬元；按公司總體營業(yè)額完成超過額定指標(biāo)，全員每月獎勵總額為（月實(shí)際營業(yè)利潤額定利潤指標(biāo)6.2萬元）50%，按各部門工效掛鉤指標(biāo)以部門人員比例分配到人；并預(yù)留超額利潤部分的10%作為年終獎勵基金；2、公司整體未完成營業(yè)利潤指標(biāo)；按公司總體營業(yè)利潤額低于額定指標(biāo)5.2萬元，則各部門每月全員扣減工資總額為（額定指標(biāo)5.2萬元

5、實(shí)際完成額）10%，按各部門工效掛鉤指標(biāo)以部門人員分配比例分減到人；成本費(fèi)用超出額定指標(biāo)，則按超支部分的50%由相關(guān)責(zé)任部門以部門人員比例分?jǐn)?，扣減相應(yīng)績效工資，總體工資扣減額度不超過績效工資的50%；3、各部門具體獎金分配或扣減工資掛鉤范圍：1）物管處、房務(wù)部等部門與本部門營業(yè)收入、成本費(fèi)用、綜合毛利率相掛鉤；2)營銷部與營銷指標(biāo)完成額、營銷費(fèi)用相掛鉤；3）財務(wù)部、行管部門與公司總體銷售額指標(biāo)、營業(yè)利潤、管理費(fèi)用相掛鉤；4）對于除經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的其他工效掛鉤目標(biāo)，將實(shí)行定期量化績效考核作出獎懲；4、各部門獎金發(fā)放及扣減績效工資總額按以上辦法執(zhí)行，具體二次分配由部門上報二級分配方案結(jié)合績效考核予以施行。具體工效掛鉤指標(biāo)及實(shí)施細(xì)則附后。四、工效掛鉤方案實(shí)施程序1、行政部會同財務(wù)部制定的各部門相應(yīng)的工效掛鉤額定指標(biāo)掛鉤范圍及各部門總體薪金結(jié)算辦法，各部門對照執(zhí)行；2、各部門簽訂經(jīng)營責(zé)任狀，提出部門工效掛鉤，月度開源節(jié)支計(jì)劃和二級分配方案并報批實(shí)施；3、各部門公布各區(qū)域經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，全月強(qiáng)化實(shí)施；4、定期由行政部會同財務(wù)部組織召開財務(wù)分析會，通報階段經(jīng)營數(shù)據(jù)，提出經(jīng)營整改及節(jié)能降耗指導(dǎo)意見；5、財務(wù)部于月底，根據(jù)盤存表、領(lǐng)料單及收入報表結(jié)算各部門成本費(fèi)用和營業(yè)收入并對照各部門責(zé)任目標(biāo)計(jì)算差額；6、由行政部根據(jù)工資結(jié)構(gòu)會同財務(wù)當(dāng)月工效掛鉤薪金結(jié)算表及各部門二級工效工資分配發(fā)放表