東風(fēng)車身部件有限公司管理評(píng)審程序文件

1、 1. 目的為確保一體化管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行，以利于實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境安全的方針和目標(biāo)，總經(jīng)理定期對(duì)體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，特制定本程序。2. 適用圍本程序適用于總經(jīng)理對(duì)公司管理體系的管理評(píng)審工作。3.引用文件ISO/TS16949質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)性和相關(guān)服務(wù)性零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求GB/T240011996環(huán)境管理體系規(guī)與使用指南GB/T240041996 環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)4.術(shù)

2、語無5.職責(zé)5.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作，并對(duì)管理體系的充分性、適宜性和有效性作出評(píng)價(jià)。5.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審提出的實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)和協(xié)調(diào)工作。5.3綜合管理部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理評(píng)審具體的組織、協(xié)調(diào)工作，編制管理評(píng)審計(jì)劃，記錄管理評(píng)審會(huì)議容，形成管理評(píng)審報(bào)告。5.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審中提出的持續(xù)改進(jìn)措施、糾正措施和預(yù)防措施。6.工作流程責(zé)任單位工作容記錄綜合管理部6.1管理評(píng)審計(jì)劃的編制管理評(píng)審計(jì)劃6.2每年年底或年初根據(jù)手冊(cè)、總經(jīng)理的精神與要求，編制“年度管理體系管理評(píng)審計(jì)劃”，管理評(píng)審頻次為每年1次，特殊情況

3、由總經(jīng)理決定，另行增加管理評(píng)審。6.3“年度管理體系管理評(píng)審計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.4根據(jù)“管理體系管理評(píng)審計(jì)劃”編制管理評(píng)審會(huì)議議程，議程中各單位匯報(bào)的主要容（管理評(píng)審輸入）必須包括：a. 方針、目標(biāo)的完成情況；b. 外部和部審核情況；c. 重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故的處理；d. 糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況；e. 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)展情況；f. 顧客滿意度與顧客抱怨；g. 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，競(jìng)爭(zhēng)策略；h. 設(shè)施、設(shè)備的有效評(píng)價(jià)；i. 質(zhì)量成本運(yùn)行情況；j. 業(yè)務(wù)目標(biāo)完成情況；k. 各部門工作實(shí)績(jī)；l. 影響體系的更改；m. 各部門的改進(jìn)建議；n. 上次管理評(píng)審的結(jié)果跟蹤；o. 日常管理工作中的

4、中心問題；p. 實(shí)際和潛在的使用現(xiàn)場(chǎng)失效的分析和它們對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響；q. 體系要素的適宜性評(píng)價(jià)等。r. 質(zhì)量、環(huán)境和安全方面的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；s. 環(huán)境安全活動(dòng)與法律法規(guī)的符合性；t. 員工的意見或建議、相關(guān)方的反饋意見；u. 資源的需求?？偨?jīng)理6.5批準(zhǔn)管理評(píng)審的會(huì)議議程綜合管理部6.6將管理評(píng)審“會(huì)議議程表”提前一周發(fā)放到相關(guān)部門與人員總經(jīng)理6.7主持召開管理評(píng)審會(huì)議綜合管理部6.8與會(huì)人員在“會(huì)議簽到表”上簽到，與會(huì)人員依次述，綜合管理部做好會(huì)議記錄會(huì)議簽到表會(huì)議記錄總經(jīng)理/管理者代表6.9對(duì)各部門的總結(jié)、匯報(bào)述與計(jì)劃給予適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)分析、指導(dǎo)，并對(duì)部門、人員提出的有關(guān)問題給

5、予答復(fù)、決策并提出改進(jìn)要求。綜合管理部6.10將管理評(píng)審會(huì)議記錄整理成管理評(píng)審報(bào)告（評(píng)審輸出）：管理體系與其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；管理體系改進(jìn)對(duì)資源的需求。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)到各部門。管理評(píng)審報(bào)告責(zé)任部門6.11對(duì)于在管理評(píng)審會(huì)議中提出需采取糾正和預(yù)防措施的項(xiàng)目按糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。綜合管理部6.12對(duì)各單位提交的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。6.13管理評(píng)審記錄和報(bào)告作為受控文件，由綜合管理部負(fù)責(zé)保管和分發(fā)，具體按管理性文件控制程序執(zhí)行。7.支持性文件無8.記錄序號(hào)名 稱保存期編號(hào)1管理評(píng)審計(jì)劃3年DFCPZH023A2管理評(píng)審報(bào)告3年DFCPZH024A3會(huì)議簽到表1年DFCPZH031A 修訂記錄標(biāo)記處數(shù)更改文件號(hào)簽字日期 余銘星 壽鵬 永祥日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/2管理評(píng)審程序流程圖管理手冊(cè)管理者決策