中藥材供應(yīng)商審計表_第1頁
中藥材供應(yīng)商審計表_第2頁
中藥材供應(yīng)商審計表_第3頁
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文檔簡介

1、中藥材（中藥飲片）供應(yīng)商調(diào)查評估表第部分.供應(yīng)商基本資料產(chǎn)品名稱產(chǎn)地產(chǎn)地屬性自建O合建O 其他O基原種植/養(yǎng)殖企業(yè)或者農(nóng)戶采收戶采收時間采收部位初加工者收購者倉儲物流者質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)飲片炮制規(guī)范炮制方法炮制輔料輔料標(biāo)準(zhǔn)物流方式供應(yīng)商是否清楚中藥材（中藥飲片）供貨質(zhì)量協(xié)議書條款非常清楚不清楚根本不清楚供應(yīng)商名稱供應(yīng)商性質(zhì)公司O個人O其他O證件名稱1證件號碼122聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系地址質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)以上基本信息內(nèi)容是否可以進(jìn)行此供應(yīng)商的評估可以批準(zhǔn)不可以（質(zhì)量受權(quán)人）第二部分:供應(yīng)商審核評估表評估項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)評估結(jié)果1是否遵守簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議，飲片購銷合同一般情況2供應(yīng)品種是否能滿足需求3其他應(yīng)有服務(wù)

2、（如退換貨、提供標(biāo)準(zhǔn)樣品等）質(zhì)量 控制 質(zhì)量 控制4中藥材或者飲片質(zhì)量是否符合炮制規(guī)范是否5每批品種是否有隨貨通行單或者銷售清單是 否6包裝是否符合質(zhì)量協(xié)議相關(guān)規(guī)定是 否7供應(yīng)品種包裝是否完好是 否8供應(yīng)品種中是否有摻雜、摻假情況或者行為等是 否是9炮制方法、炮制用輔料是否符合要求否是10供應(yīng)品種采收時間和采收部位是否符合規(guī)定否是11當(dāng)有要求時，是否具有可追溯性？否服務(wù)12是否能保證發(fā)運(yùn)供應(yīng)品種都按要求并做標(biāo)識？是否13送貨安排是否按照采購合同執(zhí)行？是 否（以上項(xiàng)目總分為100分，其中“質(zhì)量控制”每個項(xiàng)目是”的給10分，其他項(xiàng)目每個項(xiàng)目有”的給4分，否”的給0分，相加得總分?？?分參與評估的人員及日期第二部分:供應(yīng)商質(zhì)量系統(tǒng)審核計分方法級別分?jǐn)?shù)說明A85 TOO優(yōu)良合乎公司所有要求，為公司優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。B70 -84滿意能合乎公司的質(zhì)量要求，為合格供應(yīng)商。C60 -69輕微缺陷需要作出改善，可接受為備

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