部門整體支出績效評價指標(biāo)表

1、部門整體支出績效評價指標(biāo)表一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值評價標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明得分投入10預(yù)算配置10在職人員控制率5以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率100%，計(jì)5分；每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財政確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。5“三公經(jīng)費(fèi)”變動率5“三公經(jīng)費(fèi)”變動率0,計(jì)5分；“三公經(jīng)費(fèi)”0，每超過一個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”變動率=（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)

2、×100%5過 程60預(yù)算執(zhí)行20預(yù)算完成率5100%計(jì)滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。5預(yù)算控制率5預(yù)算控制率=0，計(jì)5分；0-10%（含），計(jì)4分；10-20%（含），計(jì)3分；20-30%（含），計(jì)2分；大于30%不得分。預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%。0新建樓堂館所面積控制率5100%以下（含）計(jì)滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項(xiàng)目的部門按滿分計(jì)算。樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100% 。

3、該指標(biāo)以2017年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5新建樓堂館所投資概算控制率5100%以下（含）計(jì)滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。樓堂館所投資預(yù)算控制率=實(shí)際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100% 。該指標(biāo)以2017年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5預(yù)算管理40公用經(jīng)費(fèi)控制率8100%以下（含）計(jì)滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。公用經(jīng)費(fèi)支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。8“三公經(jīng)費(fèi)”控制率7100%以下（含）計(jì)滿分，每超出1%扣1分，扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”控制率-（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三

4、公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。7政府采購執(zhí)行率6100%計(jì)滿分，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹?。政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%6過 程預(yù)算管理管理制度健全性8有內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度,2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。8資金使用合規(guī)性6支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例

5、不符合要求的扣1分，扣完為止。6預(yù)決算信息公開性5按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，1分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)，1分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整，1分；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。5產(chǎn)出及效率30職責(zé)履行8重點(diǎn)工作實(shí)際完成率8根據(jù)績效辦2018年對各部門為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)折算。該項(xiàng)得分=（績效辦對應(yīng)部分考核得分/350）*88履職 效益10經(jīng)濟(jì)效益10此兩項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實(shí)際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)

6、化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。社會效益812行政效能6促進(jìn)部門改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，推動網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計(jì)6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。根據(jù)部門自評材料評定。6社會公眾或服務(wù)對象滿意度690%（含）以上計(jì)6分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)2分；低于70%計(jì)0分。社會公眾或服務(wù)對象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調(diào)查的方式。6附件2部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報單位：麻陽苗族自治縣花燈戲劇團(tuán)財政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2018年實(shí)際在職人數(shù)控制率242083.33%經(jīng)費(fèi)控制情況2017年決算數(shù)2

7、018年預(yù)算數(shù)2018年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)5.5484.86 1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)3.851.16 其中：公車購置 公車運(yùn)行維護(hù)3.853.16 2、出國經(jīng)費(fèi)000 3、公務(wù)接待1.7431.7項(xiàng)目支出： 1、業(yè)務(wù)工作專項(xiàng) 2、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi)66.7413.9230.06 其中：辦公經(jīng)費(fèi)0.473.550.47 水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)1.762.51.76 會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)政府采購金額部門整體支出預(yù)算調(diào)整 137.97 410.98樓堂館所控制情況（2017年完工項(xiàng)目）批復(fù)規(guī)模（）實(shí)際規(guī)模（）規(guī)?？刂坡暑A(yù)算投資（萬元）實(shí)際投資（萬元）投資概算控制率000000厲行節(jié)約保障措施一、樹立全員節(jié)儉意識。領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭遵守厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，帶動全體審計(jì)人員自覺樹立厲行節(jié)約、人人有責(zé)的意識；二、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)管理規(guī)定，控制公務(wù)接待費(fèi)支出；三、嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)及公車管理制度，用油量實(shí)行里程控制，維修實(shí)行定點(diǎn)申報審核；三、嚴(yán)