原油配置、運(yùn)輸業(yè)務(wù)流程

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流原油配置、運(yùn)輸業(yè)務(wù)流程.精品文檔.1.3原油配置、運(yùn)輸業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營目標(biāo)1.1 保證原油資源按計(jì)劃安全、及時(shí)、保質(zhì)保量地運(yùn)輸?shù)礁髟图庸て髽I(yè)；降低原油運(yùn)輸成本和原油途耗。2 合規(guī)目標(biāo)2.1 原油運(yùn)輸合同符合合同法等國家有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)1.1自有油田、中國石油不能按計(jì)劃提供原油資源，進(jìn)口原油和海洋原油不能按計(jì)劃到港，運(yùn)輸資源不落實(shí)。1.2運(yùn)輸方案不合理，資源集中到港、到站，不能及時(shí)組織運(yùn)輸。1.3 運(yùn)輸、儲存過程中發(fā)生單貨不符、被盜、運(yùn)輸事故毀損、運(yùn)輸損耗過高等造成原油損失。1.4運(yùn)輸

2、事故造成環(huán)境污染，導(dǎo)致處罰和賠償。1.5 原油運(yùn)輸流程不合理，造成運(yùn)費(fèi)增加。1.6 未經(jīng)審核，變更標(biāo)準(zhǔn)合同文本中涉及權(quán)利、義務(wù)條款導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。2 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)2.1 原油運(yùn)輸合同不符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，造成損失。三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1 銜接落實(shí)原油資源1.1生產(chǎn)經(jīng)營管理部與自有油田、中國石油、中國海洋石油和外貿(mào)代理公司業(yè)務(wù)部門銜接落實(shí)需要運(yùn)輸?shù)脑唾Y源的品種、數(shù)量、質(zhì)量和運(yùn)輸方式、交貨日期（船期）。 1.2 生產(chǎn)經(jīng)營管理部編制股份公司自有油田月度原油銷售計(jì)劃，按規(guī)定權(quán)限審批后下達(dá)分（子）公司執(zhí)行。2 編制資源配置、運(yùn)輸計(jì)劃2.1 生產(chǎn)經(jīng)營管理部根據(jù)年、季度生產(chǎn)

3、經(jīng)營計(jì)劃中的原油加工量與資源安排，結(jié)合供油單位與受油單位生產(chǎn)運(yùn)態(tài)，編制股份公司月度原油資源配置計(jì)劃，并結(jié)合分（子）公司原油庫存情況，編制股份公司月度原油資源運(yùn)輸計(jì)劃。股份公司月度原油資源配置、運(yùn)輸計(jì)劃按規(guī)定權(quán)限審批后下達(dá)分（子）公司執(zhí)行。2.2 由于市場變化或生產(chǎn)事故等因素的影響，需調(diào)整原油資源配置、運(yùn)輸計(jì)劃，由供油單位或受油單位向生產(chǎn)經(jīng)營管理部提出建議，生產(chǎn)經(jīng)營管理部應(yīng)根據(jù)分（子）公司生產(chǎn)情況和運(yùn)輸動態(tài)，提出月度原油資源配置、運(yùn)輸調(diào)整計(jì)劃，經(jīng)分管副主任審批后，向有關(guān)分（子）公司下達(dá)原油資源配置、運(yùn)輸調(diào)整計(jì)劃，并負(fù)責(zé)向有關(guān)運(yùn)輸部門銜接運(yùn)輸變更事宜，保證分（子）公司正常生產(chǎn)。2.3 生產(chǎn)經(jīng)營管理

4、部根據(jù)對原油運(yùn)輸流程現(xiàn)狀的分析和運(yùn)輸成本測算提出優(yōu)化運(yùn)輸流程的建議，經(jīng)分管副主任審批后組織落實(shí)，降低原油運(yùn)輸及中轉(zhuǎn)費(fèi)用。3 銜接落實(shí)運(yùn)輸方案3.1 生產(chǎn)經(jīng)營管理部業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)月度原油資源配置運(yùn)輸計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營管理部主任授權(quán)后，向鐵道部、交通部等有關(guān)運(yùn)輸部門申報(bào)運(yùn)輸計(jì)劃，了解各運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)行情況，銜接運(yùn)力。3.2 生產(chǎn)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)審核各外貿(mào)代理公司上報(bào)的下月進(jìn)口原油到港預(yù)報(bào)和海洋原油到港預(yù)報(bào)，了解中轉(zhuǎn)港口運(yùn)行動態(tài)后，安排進(jìn)口原油、海洋原油到港中轉(zhuǎn)方案，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營管理部分管副主任審定簽發(fā)后，下達(dá)有關(guān)分（子）公司并通知相關(guān)港口執(zhí)行。3.3 生產(chǎn)經(jīng)營管理部根據(jù)自有油田原油銷售計(jì)劃，結(jié)合油田生產(chǎn)

5、運(yùn)行情況，制定管道儲運(yùn)分公司輸油及銷油計(jì)劃，按規(guī)定權(quán)限審批后，下達(dá)執(zhí)行。3.4 生產(chǎn)經(jīng)營管理部根據(jù)有關(guān)原油運(yùn)輸政策及市場變化，提出原油中轉(zhuǎn)和運(yùn)輸費(fèi)用商談方案，組織有關(guān)單位與港口、運(yùn)輸?shù)炔块T協(xié)商運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)費(fèi)用，降低原油運(yùn)輸及中轉(zhuǎn)費(fèi)用。3.5各油田分（子）公司的銷售部門根據(jù)股份公司下達(dá)的原油銷售計(jì)劃和原油資源運(yùn)輸計(jì)劃，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際運(yùn)行情況，按進(jìn)度向受油單位發(fā)油。3.6 各煉油化工分（子）公司的原油采購部門負(fù)責(zé)與有關(guān)港口、運(yùn)輸部門銜接月度計(jì)劃執(zhí)行中的原油具體裝運(yùn)及中轉(zhuǎn)事宜。4 簽訂運(yùn)輸勞務(wù)合同4.1 各煉油化工分（子）公司原油采購部門根據(jù)股份公司下達(dá)的配置計(jì)劃和運(yùn)輸計(jì)劃提出各自的月度原油運(yùn)輸執(zhí)行計(jì)劃

6、，經(jīng)分（子）公司分管副經(jīng)理審批后，與各有關(guān)原油運(yùn)輸部門落實(shí)原油具體運(yùn)輸及交貨日期；根據(jù)原油采購合同和月度原油運(yùn)輸執(zhí)行計(jì)劃，按規(guī)定權(quán)限與各原油運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸勞務(wù)合同，分送各有關(guān)部門。5 原油資源的損耗和統(tǒng)計(jì)管理5.1 原油驗(yàn)收入庫參見1.1原油采購業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)5.1-5.4。5.2 途耗、儲耗參見1.1原油采購業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)8.3。5.3 原油資源完成月報(bào)參見1.1原油采購業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)9.1。6 日常運(yùn)行監(jiān)管6.1生產(chǎn)經(jīng)營管理部建立原油中轉(zhuǎn)港口動態(tài)表、原油運(yùn)輸運(yùn)行動態(tài)表，通過日跟蹤系統(tǒng)隨時(shí)掌握原油到港及各運(yùn)輸企業(yè)的動態(tài)，協(xié)調(diào)月度計(jì)劃執(zhí)行當(dāng)中的原油發(fā)運(yùn)、中轉(zhuǎn)及運(yùn)輸?shù)葐栴}，協(xié)調(diào)解決交接中出現(xiàn)的

7、計(jì)量和質(zhì)量糾紛，確保分（子）公司運(yùn)輸計(jì)劃的均衡執(zhí)行。6.2生產(chǎn)經(jīng)營管理部和分（子）公司對原油管道、水路、鐵路、公路運(yùn)輸進(jìn)行日常監(jiān)控，一旦發(fā)生管道漏油、水上溢油事故，立即按規(guī)定程序上報(bào)，并啟動應(yīng)急預(yù)案。四、 相關(guān)制度目錄 (制度后標(biāo)號為內(nèi)控手冊配套規(guī)章制度匯編目錄索引號)1 關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司原油管理辦法的通知（石化股份生 2007 419號）-1.5.72 關(guān)于印發(fā)關(guān)于原油儲罐清罐和落地原油處理的規(guī)定（暫行）的通知（石化股份煉原 2000 16號） -2.15.93 關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中華人民共和國鐵道部關(guān)于加強(qiáng)石油運(yùn)輸管理的通知的通知（石化股份生原 2003 3號） -2.5.14 關(guān)于

8、印發(fā)中國石油化工股份有限公司合同管理實(shí)施細(xì)則（試行）的通知（石化股份法 2003 419號） -1.12.15 關(guān)于印發(fā)中國石油化工股份有限公司關(guān)于簽訂原油交接計(jì)量、結(jié)算協(xié)議的指導(dǎo)意見的通知（石化股份生2004 359號） -1.5.36 關(guān)于印發(fā)西部新區(qū)原油銷售與運(yùn)輸管理辦法（暫行）的通知（石化股份生2006 45號）-1.5.57 關(guān)于印發(fā)甬滬寧原油管網(wǎng)管理辦法（暫行）的通知（石化股份生2003408號）-1.5.18 關(guān)于印發(fā)儀長原油管道管理辦法（暫行）的通知（石化股份生2005322號）-1.5.4公司檔案管理制度一、總則1、為加強(qiáng)本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平

9、，有效地保護(hù)及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。2、公司檔案，是指公司從事經(jīng)營、管理以及其他各項(xiàng)活動直接形成的對公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。3、公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準(zhǔn)抽存)。結(jié)案后及時(shí)歸檔。工作變動或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。二、文件材料的收集管理1、公司指定專人負(fù)責(zé)文件材料的管理。2、文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，交總經(jīng)理審閱后歸檔。3、一項(xiàng)工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部

10、備案。會議文件由行政部收三、歸檔范圍1、重要的會議材料，包括會議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、典型2、本公司對外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書。3、本公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請示、批復(fù)、會議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡報(bào)。 4、本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。5、本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。6、本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等。四、歸檔要求1、檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管和利用。2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。3、在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件

11、與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年。5、檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。6、案卷封面，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要工整、五、檔案管理人員職責(zé)1、按照 有關(guān)規(guī)定做好 文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。2、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時(shí)歸檔。3、工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守，努力維護(hù)公司檔案的完整與安全。1、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都要填寫借閱單，報(bào)主管人員批準(zhǔn)后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。2、檔案借閱的最長期限為兩周；對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理處只有一個孤獨(dú)的影子，她，倚在欄桿上；她有眼，才從青春之夢里醒過來的