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文檔簡(jiǎn)介

1、綜合檢查評(píng)分表*工程有限公司綜合檢查制度公司所屬各單位:為了科學(xué)評(píng)價(jià)公司所屬各單位、項(xiàng)目經(jīng)理部綜合管理水平,預(yù)防各種生產(chǎn)安全事故、質(zhì)量事故、治安消防事故、重大機(jī)械設(shè)備事故和職業(yè)中毒與職業(yè)病的發(fā)生,搞好工程管理,樹(shù)立企業(yè)形象,提高經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)綜合檢查工作的標(biāo)準(zhǔn)化,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)四川省安全生產(chǎn)條例、四川*安全生產(chǎn)管理規(guī)定和公司有關(guān)管理辦法的規(guī)定,公司實(shí)行季度綜合性定期檢查制度,在每季度末的最后一個(gè)月由公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理帶隊(duì),相關(guān)部門(mén)人員參加,對(duì)所有在建工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分。評(píng)分采用扣分制,扣減分值的總和不應(yīng)超過(guò)該檢查項(xiàng)目的應(yīng)得分值之和。各項(xiàng)目部每月進(jìn)行自評(píng),并將自評(píng)結(jié)果書(shū)面報(bào)公司工程管理

2、部。檢查劃分為四大分部:即安全管理分部、施工現(xiàn)場(chǎng)管理分部、工程及質(zhì)量管理分部、材料設(shè)備管理分部。每個(gè)分部滿分均為100分.檢查結(jié)果實(shí)行等級(jí)評(píng)定,考核評(píng)分實(shí)行綜合評(píng)分制。綜合考評(píng)得分在70分以下為不合格;70分及以上,85分以下為合格;85分及以上為優(yōu)良。在檢查中有三項(xiàng)及以上保證項(xiàng)目未得分,該項(xiàng)目綜合檢查評(píng)定為不合格。對(duì)檢查評(píng)定為不合格的項(xiàng)目經(jīng)理部,公司將予以通報(bào)批評(píng)并罰款2000元,同時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理罰款1000元;對(duì)檢查評(píng)定為合格的項(xiàng)目不獎(jiǎng)不罰;對(duì)檢查得分在85分以上,不滿90分的公司通報(bào)表?yè)P(yáng)并獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理部1000元;檢查得分在90分及以上的除公司通報(bào)表?yè)P(yáng)外對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部獎(jiǎng)勵(lì)2000元,同時(shí)對(duì)項(xiàng)

3、目經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)1000元。二0一二年九月一日綜合檢查評(píng)分表(討論稿)單位: 檢查時(shí)間:檢查分部檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)一安全管理分部一安全管理分部1、安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置未建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,扣3分未配置專職安全員,扣5分(保證項(xiàng)目)未按規(guī)定進(jìn)行安全資料組卷,扣2 分102、安全生產(chǎn)責(zé)任制未建立各職能人員責(zé)任制扣5分(保證項(xiàng)目)未備有各工種安全技術(shù)操作規(guī)程,扣3分未制定傷亡控制、安全達(dá)標(biāo)、文明施工管理目標(biāo),扣2分103、施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案施工組織設(shè)計(jì)中未制定安全技術(shù)措施,扣3分危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程未編制安全專項(xiàng)施工方案,扣3分(保證項(xiàng)目)未按規(guī)定對(duì)超過(guò)一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的

4、分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案進(jìn)行專家論證,扣2分施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案未按規(guī)定進(jìn)行審批,扣2分104、安全技術(shù)交底未進(jìn)行書(shū)面安全技術(shù)交底,扣5分(保證項(xiàng)目)交底未履行簽字手續(xù),扣3分交底簽字手續(xù)不齊全,扣2分105、安全檢查未建立安全檢查制度,扣3分無(wú)安全檢查記錄,扣2分(保證項(xiàng)目)事故隱患的整改未做到定人、定時(shí)間、定措施,扣2分對(duì)隱患整改通知書(shū)所列項(xiàng)目未按期整改和復(fù)查,扣3分10一安全管理分部一安全管理分部6、安全教育施工人員入場(chǎng)未進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)和考核,扣5 分(保證項(xiàng)目)變換工種或采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料施工時(shí)未進(jìn)行安全教育,扣5分107、應(yīng)急救援未制定安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案

5、,扣5分未建立應(yīng)急救援組織或未按規(guī)定配備應(yīng)急救援人員,扣5分108、分包單位安全管理分包單位資質(zhì)、資格、分包手續(xù)不齊全或失效,扣3分未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū),扣2分(保證項(xiàng)目)分包合同、安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū),簽字蓋章手續(xù)不全,扣1分分包單位未按規(guī)定建立安全機(jī)構(gòu)或未配置專職安全員,扣2分89、持證上崗特種作業(yè)人員未持證上崗,每人扣1分項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全員未持證上崗,每人扣5分710、生產(chǎn)安全事故處理生產(chǎn)安全事故未按規(guī)定報(bào)告,扣5分(保證項(xiàng)目)未按規(guī)定上報(bào)安全月報(bào)表,扣2分未依法為施工作業(yè)人員辦理保險(xiǎn),扣1分811、安全標(biāo)志主要施工區(qū)域、危險(xiǎn)部位未按規(guī)定懸掛安全標(biāo)志,扣5分未繪制現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志布置圖,扣1分未

6、設(shè)置重大危險(xiǎn)源公開(kāi)牌,扣1分7合計(jì)100二施工現(xiàn)場(chǎng)管理分部二施工現(xiàn)場(chǎng)管理分部二施工現(xiàn)場(chǎng)管理分部二施工現(xiàn)場(chǎng)管理分部1、現(xiàn)場(chǎng)圍擋未按規(guī)定對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行封閉施工,扣3分圍擋未達(dá)到堅(jiān)固、穩(wěn)定、整潔、美觀,扣2分52、封閉管理施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出口未設(shè)置大門(mén),扣3分未設(shè)置門(mén)衛(wèi)室,扣2分未建立門(mén)衛(wèi)值守管理制度或未配備門(mén)衛(wèi)值守人員,扣3分施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)未佩戴工作牌,扣2分103、施工場(chǎng)地施工現(xiàn)場(chǎng)主要道路及材料加工區(qū)地面未進(jìn)行硬化處理,扣3分(保證項(xiàng)目)施工現(xiàn)場(chǎng)道路不暢通,扣3分施工現(xiàn)場(chǎng)未采取防塵措施,扣3分施工現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置排水設(shè)施或排水不暢通,扣2分混凝土及二灰攪拌站未設(shè)置二級(jí)沉淀、三級(jí)排放,扣4分154、現(xiàn)場(chǎng)

7、防護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)洞口及臨邊無(wú)防護(hù),扣5分施工現(xiàn)場(chǎng)洞口及臨邊防護(hù)不嚴(yán),每處扣2分施工人員未戴安全帽,每人扣1分105、施工用電固定場(chǎng)所未采用TN-S系統(tǒng),扣5分(保證項(xiàng)目)開(kāi)關(guān)箱未使用,扣3分開(kāi)關(guān)箱無(wú)漏電保護(hù)器或漏電保護(hù)器不符合規(guī)范要求,扣2分106、施工機(jī)械施工機(jī)械操作人員未持證上崗,每人扣1分未按標(biāo)志線行駛,扣2分57、現(xiàn)場(chǎng)防火施工現(xiàn)場(chǎng)未制定消防安全管理制度,扣5分(保證項(xiàng)目)施工現(xiàn)場(chǎng)消防通道、消防水源的設(shè)置不符合規(guī)范要求,扣3分施工現(xiàn)場(chǎng)滅火器材布局、配置不合理或滅火器材失效,扣2 分108、現(xiàn)場(chǎng)材料建筑材料、構(gòu)件、料具未按總平面布局碼放,扣4分材料碼放不整齊,未標(biāo)明名稱、規(guī)格,扣2分施工現(xiàn)場(chǎng)材

8、料存放未采取防火、防銹蝕、防雨措施,扣2分易燃易爆物品未分類儲(chǔ)藏在專用庫(kù)房,未采取防火措施,扣4分129、固定區(qū)域、辦公區(qū)域消防安全管理未建立固定區(qū)域消防管理制度扣2分。辦公區(qū)域(辦公室/辦公樓):無(wú)指定吸煙區(qū)域、座椅、辦公設(shè)備狀況差扣2分通道不暢扣2分文件柜頂部放置了重物、易墜落物等危險(xiǎn)物品扣1分辦公區(qū)域放置了危險(xiǎn)及有毒物品無(wú)防護(hù)措施扣1分810、車(chē)輛管理情況無(wú)車(chē)輛管理辦法扣1分無(wú)專人或?qū)iT(mén)機(jī)構(gòu)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行管理和日常維護(hù)保養(yǎng)扣1分未建立車(chē)輛使用及運(yùn)行記錄臺(tái)賬扣1分各類機(jī)動(dòng)車(chē)輛下班后(中午、晚上),未按規(guī)定停放在指定地點(diǎn)扣1分未配備必要的安保人員進(jìn)行安全巡視扣1分511、其他補(bǔ)充事項(xiàng)企業(yè)形象宣傳

9、管理未執(zhí)行集團(tuán)視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)要求扣10分10合計(jì)100三工程及質(zhì)量管理分部1、質(zhì)量保證資料原材料無(wú)出廠合格證或出廠合格證不符合規(guī)定要求,扣8分原材料未按規(guī)定要求進(jìn)行報(bào)審或進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽檢,扣8分(保證項(xiàng)目)各種材料的檢測(cè)報(bào)告收集不及時(shí),扣4分202、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理項(xiàng)目未設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或未配置專職質(zhì)量員,扣10分(保證項(xiàng)目)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生重大質(zhì)量事故隱患,扣5分153、技術(shù)保證資料無(wú)圖紙會(huì)審紀(jì)要,扣8分(保證項(xiàng)目)無(wú)施工測(cè)量放線報(bào)審或無(wú)施工測(cè)量放線記錄,扣8分技術(shù)變更資料簽字手續(xù)不齊全,扣9分25三工程及質(zhì)量管理分部4、質(zhì)量檢查資料未按施工進(jìn)度的要求進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定,扣10分質(zhì)量評(píng)定不符合規(guī)范要求,扣10分20

10、5、工程管理無(wú)開(kāi)工、停(復(fù))工報(bào)告,扣5分(保證項(xiàng)目)每月未按規(guī)定時(shí)間報(bào)送工程量完成報(bào)表,扣5分未按規(guī)定整理歸類工程資料,扣5分未按施工組織設(shè)計(jì)或施工方案組織施工,扣5分20合計(jì)100四設(shè)備材料管理管理分部四設(shè)備材料管理管理分部四設(shè)備材料管理四設(shè)備材料管理四設(shè)備材料管理1、管理制度未建立建全設(shè)備管理制度,扣2分。未建立建全材料管理制度,扣2分。未設(shè)置專(兼)職機(jī)械設(shè)備管理員扣2分.未建立健全材料及設(shè)備管理人員崗位職責(zé)扣4分。未設(shè)置專職材料主管、專職庫(kù)管、專(兼)職收料人員扣5分。(保證項(xiàng)目)152、設(shè)備資料管理2、設(shè)備資料管理未建立建全機(jī)械設(shè)備明細(xì)臺(tái)賬扣5分.機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬不完整扣2分.未建立建

11、全機(jī)械設(shè)備內(nèi)外租賃臺(tái)賬扣1分。每季度未及時(shí)更新扣1分。未建立機(jī)械設(shè)備日常維修臺(tái)賬,扣1分。未健全主要維修內(nèi)容及更換的主要零配件記錄,扣1分。未收集整理大中型機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄,扣1分。運(yùn)轉(zhuǎn)記錄填寫(xiě)不符合要求,扣3分。未及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)機(jī)械設(shè)備的年大(項(xiàng))修計(jì)劃,扣1分.未及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)設(shè)備的季度大修(項(xiàng)修)完成情況表,扣1分。未及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)機(jī)械設(shè)備的完好、利用率報(bào)表(季度、年度),扣3分。未及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)機(jī)械設(shè)備事故情況報(bào)表(季度、年度),扣2分。未建立健全垂直運(yùn)輸機(jī)械安裝驗(yàn)收檢審鑒定書(shū),扣1分.未建立健全大中型機(jī)械設(shè)備安、拆方案,扣3分。未建立健全垂直運(yùn)輸機(jī)械日檢表,扣2分。未建立健全垂直運(yùn)輸機(jī)械月檢

12、表,扣2分。303、設(shè)備材料招標(biāo)管理未按公司設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)規(guī)定,購(gòu)置設(shè)備沒(méi)有報(bào)告,扣4分。未收集合格供應(yīng)商家、廠家資料且對(duì)供應(yīng)商家、廠家進(jìn)行評(píng)價(jià)資料不齊全的,扣1分。大宗材料未按公司材料招標(biāo)管理辦法執(zhí)行的,扣6分。(保證項(xiàng)目)由項(xiàng)目比價(jià)招標(biāo)的材料,無(wú)廠家詢價(jià)、比較記錄的,扣3分。未收集合格供應(yīng)商家、廠家資料且對(duì)供應(yīng)商家、廠家進(jìn)行評(píng)價(jià)資料不齊全的,扣2分.154、合同管理材料進(jìn)場(chǎng)未簽訂合同的,扣3分.大宗材料未經(jīng)公司統(tǒng)一評(píng)審的,扣3分。一般材料不符合規(guī)定簽訂合同的,扣1分合同未由專人管理,并整理歸檔的,扣1分。材料主管無(wú)合同備案的,扣2分105、材料資料管理材料主管無(wú)項(xiàng)目成本預(yù)算費(fèi)用,且對(duì)大宗材料的預(yù)算數(shù)量和價(jià)格不清楚的,扣2分(保證項(xiàng)目)無(wú)大宗材料實(shí)際消耗量和預(yù)算消耗量比對(duì)表的,扣2分無(wú)材料需用計(jì)劃的,扣2分無(wú)材料采購(gòu)合同臺(tái)賬的,扣2分無(wú)材料驗(yàn)收單且不齊全的,扣3分無(wú)限額領(lǐng)料單且不齊全的,扣3分無(wú)收料記錄且不齊全的,扣2分無(wú)材料收發(fā)存月報(bào)表且未按時(shí)上報(bào)公司的,扣2分無(wú)零星材料收發(fā)存月報(bào)表且未按時(shí)上報(bào)公司的,扣2分庫(kù)房無(wú)材料進(jìn)出場(chǎng)明細(xì)臺(tái)賬且記錄不清楚的,扣2分無(wú)項(xiàng)目盤(pán)點(diǎn)報(bào)表且未按時(shí)上報(bào)公司的,扣2分工程竣工后無(wú)剩余物資盤(pán)點(diǎn)表且未上報(bào)公司的,扣3分剩余物資移交

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