生產(chǎn)物料管理

1、 生 產(chǎn) 物 料 管 理編 號：WZ-Z 04-2014 版 本： A.0 發(fā)布日期：文件編制文件審核文件批準修 訂 履 歷版本修 訂 詳 情修 訂 人修訂日期A.0新版發(fā)行宋伯春2014-01-101 目的為加強公司產(chǎn)成品及物料的管理，保證產(chǎn)成品及物料的安全、完整及公司營運效益，確保庫存物資數(shù)量準確、質(zhì)量完好, 提高庫房工作效率及更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司物料的具體情況，特制定本規(guī)定。2 范圍主要適用于產(chǎn)成品、半成品、原材料（BOM物料、輔料）、各種備件（工裝備件、設(shè)備備件、廠務(wù)備件）及其他物料的出入庫及在庫管理。3 職責(zé)庫管員:根據(jù)本制度做好產(chǎn)成品及物料出庫、入庫及在庫工作，并使

2、物料儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接，公司各部門所購物料按庫房管理規(guī)定執(zhí)行。4 程序4.1 收貨4.1.1 外購物料到貨后，庫房管理人員要按照送貨單仔細核對物料的采購訂單信息、物料編碼，品名、規(guī)格型號、數(shù)量、批號及外包裝是否完好無損等，核對無誤后將物料堆放到待檢區(qū)并填寫送檢記錄表送IQC檢驗。4.1.2 如發(fā)現(xiàn)單據(jù)與貨物不符，外包裝破損，數(shù)量不對等問題，要及時向上級反映，同時通知相應(yīng)的采購人員，共同現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄，原則上單貨不符的物資不得收貨，待確認清楚，手續(xù)齊備再辦理收貨手續(xù)。4.2 外購物料入庫4.2.1 IQC檢驗合格的物料，根據(jù)送貨單上的訂單編號在ERP系統(tǒng)生成外購入庫單并打印

3、簽字，轉(zhuǎn)交財務(wù)部記賬及自備保存歸檔，同時將物料按庫房標識進行上架，擺放整齊到位。4.2.2 IQC檢驗不合格物料，放置來料不合格區(qū)，按照IQC不合格品處理流程處理。4.3 產(chǎn)成品入庫4.3.1 庫管員收到生產(chǎn)線送到庫房的產(chǎn)成品，要核對生產(chǎn)工單、型號標識、產(chǎn)品資料、合格證、數(shù)量等信息，核對無誤后在ERP打印產(chǎn)成品入庫單交相關(guān)人員簽字并轉(zhuǎn)交財務(wù)部記賬及自備保存歸檔，同時將產(chǎn)成品放到規(guī)定的位置擺放整齊到位。4.3.2 產(chǎn)成品資料缺失及不合格的產(chǎn)品要拒收，待生產(chǎn)人員補齊資料并核對無誤后才可以按要求入庫。4.3.3 外協(xié)及機加工零部件入庫（如波紋管等）。外協(xié)物料收貨檢驗后，由生產(chǎn)部清洗組領(lǐng)取進行清洗并轉(zhuǎn)

4、交下道工序，生產(chǎn)完成半成品處理后庫管員再將物料入倉庫，庫管員入庫的時候需要標示好已清洗狀態(tài)。清洗組領(lǐng)取外協(xié)物料時核對領(lǐng)取型號及數(shù)量并在庫管員開具的清洗收發(fā)記錄單上確認簽字，清洗完畢后需再次確認返回數(shù)量并簽字。4.4 庫存在庫管理4.4.1 庫房保管員嚴格按照“6S”的標準要求，規(guī)范庫房物資管理。4.4.2 物料的儲存保管原則是：以物資的屬性、特點、使用頻率和用途規(guī)劃設(shè)置庫房，并根據(jù)庫房的條件考慮劃區(qū)分工。4.4.3 庫房保管員需全面掌握庫房所有貨物的貯存環(huán)境、堆放、搬運等事項，以及物料的一些性能要求。4.4.4 庫房保管員對所有在庫貨物的數(shù)量及包裝質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。4.4.5 貯存在庫房

5、的物料，按照貨架指定倉位存放，標名物料的編碼、型號規(guī)格等分區(qū)歸類、整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標識，便于盤存與發(fā)放。4.4.6 同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的原則出庫。4.4.7 嚴格遵照貨物對庫房的貯存環(huán)境要求（濕度、防塵等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。4.4.8 保證庫房環(huán)境衛(wèi)生和過道暢通，做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并會使用滅火器等工具。 4.4.9 庫房保管員定期進行清點和盤點工作，隨時掌握庫存數(shù)量，保證賬目和實物一致。4.4.10 對于易燃、易爆、劇毒等危險化學(xué)品應(yīng)設(shè)立獨立儲存區(qū)域，保持通風(fēng)，專人負責(zé)保管，并有明顯標示，非本庫房

6、負責(zé)人不得擅自入內(nèi)。4.4.11 庫房保管員不得挪用、轉(zhuǎn)送庫房內(nèi)的任何物品，其他人員需要到庫房借用貨物，如有特殊情況，必須經(jīng)過本部門負責(zé)人的書面批準。未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出。配套物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準。4.4.12 所有采購物料，嚴格履行先入庫，后領(lǐng)用的規(guī)定。4.4.13 倉管員做好物料的保管工作，做到貨物堆放整齊有序，標識清楚，不定期清查，做到賬、卡、物相符；做好庫房所有單據(jù)作憑證的保管工作。4.4.14 庫房要嚴格按照“先進先出”發(fā)放工作，避免物料存放時間過長而造成損失。4.4.15 積極開展廢舊物資的退庫、整理、利用工作，并協(xié)助做好呆滯料的處理工作。4.4.

7、16 劃分片區(qū)，指定責(zé)任人，定期檢查滅火器，消防栓及安全隱患的異常情況。4.4.17 物料的堆放，必須預(yù)留安全和運輸通道，安全通道內(nèi)嚴禁堆放貨物和停放運輸工具。4.4.18 非庫房工作人員及物料管控人員，未經(jīng)允許不得進入庫房內(nèi)。4.4.19 按時上下班，到崗后巡視庫房檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有電器開關(guān)是否關(guān)閉。4.5 出庫管理4.5.1 庫房保管員按“規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持“一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。4.5.2 生產(chǎn)計劃用的物料應(yīng)有物料計劃。正常生產(chǎn)時，庫房物料的發(fā)放一律由生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)在ERP進行審批，庫房管理員憑E

8、RP打印領(lǐng)料單上的物料編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次號進行發(fā)放物料；非正常生產(chǎn)出庫，必須在用途欄填上用途或項目，并且由部門經(jīng)理或主管職位人員審批簽字（有書面授權(quán)書也可以，由授權(quán)人簽字），庫房才可以發(fā)料；其它特殊領(lǐng)用物料應(yīng)由相關(guān)部門負責(zé)人審批簽字后才可發(fā)料。所有領(lǐng)料未審批或未審批完，不得給予發(fā)料。4.5.3 庫房管理員發(fā)放物料時應(yīng)認真核對發(fā)料清單與物料的編碼、名稱、規(guī)格型號、領(lǐng)料數(shù)量、批次號等物料信息。4.5.4 倉管員發(fā)料時必須與物料員或領(lǐng)料人當面清點，雙方確認簽字，防止差錯出門。4.5.5 成品出庫，應(yīng)依據(jù)銷售部的出貨通知單，經(jīng)財務(wù)部或相關(guān)部門的釋放通知，方可辦理貨物出庫手續(xù)及發(fā)貨。4.5

9、.6 所有出貨產(chǎn)品記錄存檔，開立貨物放行條，物資經(jīng)理簽字，給予放行。4.5.7 所有發(fā)料發(fā)貨憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。 4.6呆滯物料的防止及處理呆滯物料的定義：合格呆滯品：產(chǎn)成品以生產(chǎn)入庫日期為起止時間，間隔超過180天者，并且無質(zhì)量問題的產(chǎn)成品。物料呆滯品：存儲時間大于材料生命周期或周轉(zhuǎn)使用頻率較少而庫存相對較多的物料，均稱為呆滯物料。質(zhì)量呆滯品；存在質(zhì)量問題可修復(fù)或可采購配件補齊的半成品。報廢呆滯品；無法修補、無法通過采購部件配齊及無法達到銷售要求的物資。呆滯物料的防止方法：4.6.2.1庫房按時盤點，物料及產(chǎn)品采取先進先出的原則避免積壓過久。4.6.2.2生產(chǎn)輔料、低耗及工具按照安全庫存進行申購存儲。4.