變更管理程序69111

1、目的：明確工程更改的管理程序及步驟，用以管理客戶要求的產(chǎn)品更改和 內(nèi)部的產(chǎn)品及過(guò)程更改，確保產(chǎn)品的工程更改水平得到有效控制。范圍：適用于本公司的產(chǎn)品和過(guò)程更改。職責(zé)權(quán)限項(xiàng)目部是本程序歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)所有工程更改的實(shí)施和協(xié)調(diào)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客工程更改的內(nèi)部信息傳遞和工程更改后顧客的批準(zhǔn)事 宜。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提出更改的申請(qǐng)和配合工程更改的實(shí)施。品保部負(fù)責(zé)工程更改資料的登記分發(fā)及保存。定義工程4M變更定義:4MA類B類人1. 30%以上作業(yè)者削減2. 該生產(chǎn)線30%新人投入3. LAY OU變更30%以上4. 特殊工程作業(yè)者變更1. 未熟悉作業(yè)者投入2. 新人投入3. 工程以外的人投入4. 現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)作業(yè)

2、者投入5. 由其他單位支援者投入6. 因合理化而改變7. 檢驗(yàn)員變更設(shè)備1 .設(shè)備的新規(guī)、更新或機(jī)種變 更2. 設(shè)備改造3. 模具新設(shè)、更新、增設(shè)4. 防呆裝置新設(shè)、消除5. 治具改造6. 設(shè)備增設(shè)7. 以治具共有化作改造8. 由專線改為混線9. 基準(zhǔn)面變更10. 設(shè)備治具、定位梢等調(diào)整1. 設(shè)備或構(gòu)成零件的新規(guī)交換2. 設(shè)備由專用機(jī)器變?yōu)槿斯せ?. 設(shè)備由人工化變?yōu)樽詣?dòng)化4. 設(shè)備合并、廢除5. 次工具新設(shè)、更新、增設(shè)6. 生產(chǎn)線合并7. 防呆裝置改造8設(shè)備故障.設(shè)備檢出裝置故障9. 刀具交換10. 檢具交換、變更11. 設(shè)備、次工具的移動(dòng)12. 設(shè)備修理材料1. 配方比率或配方量變更2.

3、材料之來(lái)源廠商變更3. 材料之來(lái)源（材質(zhì)）變更4. 材料編號(hào)的變更5. 主材料、添加材料的變更6 .作動(dòng)油.切削油.液.涂裝. 潤(rùn)滑油、接著劑、電鍍材料 的變更；7. 零件設(shè)計(jì)變更8. 構(gòu)成零件設(shè)計(jì)變更1. 包裝的變更2. 間接材料的廠牌變更4MA類B類方法1加工場(chǎng)變更或組裝工廠變更2. 作業(yè)順序變更3. 以管理工程圖為基準(zhǔn)的作業(yè)變更4. 零件廠商變更5. 組裝方法變更6. 制造條件變更7. 工廠變更8. 新丿商追加9. 中間工程廢除10. 在他線、他設(shè)備暫定加工11. 制造場(chǎng)所變更12. 制造單位變更1. 包裝方式變更2. 換型方法變更3. 工程分割化4. 檢查方式變更5. 檢查方法大幅變更

4、（自動(dòng)化）6. 刀具變更7. 裝配順序變更（手動(dòng)、自動(dòng)）8工程合并工作流程變更準(zhǔn)備評(píng)變更的實(shí)施YENO不變g*更驗(yàn)YES可行性責(zé)任部門(mén)作業(yè)說(shuō)明相關(guān)記錄業(yè)務(wù)部相關(guān)部門(mén)由客戶提出的變更通 知，內(nèi)部提出變更申 請(qǐng)，供應(yīng)商提出的變 更申請(qǐng)顧客設(shè)變通知單變更申請(qǐng)單開(kāi)發(fā)部關(guān)聯(lián)部門(mén)根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品、原料庫(kù)存、技術(shù)能力現(xiàn)有文件進(jìn)行可行性評(píng)審報(bào)價(jià)單變更評(píng)審表工作流程:（必須在10個(gè)工作日內(nèi)完成）技術(shù)部 相關(guān)部 門(mén)庫(kù)存處理，模具修改，文件修改相關(guān)部門(mén)正式進(jìn)行變更設(shè)計(jì)變更通知單（模具/部品）4M變更記錄表品保咅B(yǎng) 相關(guān)部 門(mén)對(duì)更改產(chǎn)品進(jìn)行試制 和品質(zhì)驗(yàn)證及客戶要 求的特殊標(biāo)示和管理 的確認(rèn)4M變更記錄表業(yè)務(wù)部顧客必要時(shí)

5、經(jīng)過(guò)顧客的確 認(rèn)，部品根據(jù)顧客要求提交PPAP/ISIR文件PPAP/ISIR 文件物管課品保咅B(yǎng)對(duì)更改前的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和處理4M變更記錄表生管部按記錄管理程序的相關(guān)要求執(zhí)行和更改登記產(chǎn)品履歷表作業(yè)程序:變更的提出 :6.1.1 業(yè)務(wù)部及相關(guān)部門(mén)在接獲客戶方提出的產(chǎn)品方面變更和量產(chǎn)時(shí)接 獲顧客品質(zhì)改善的要求，由業(yè)務(wù)部提出顧客的格式變更聯(lián)絡(luò) / 通 知或開(kāi)立顧客設(shè)變通知單并附上設(shè)變資料轉(zhuǎn)交開(kāi)發(fā)部。6.1.2 對(duì)公司內(nèi)部產(chǎn)品方面和過(guò)程方面的變更需求， 由提出部門(mén)填寫(xiě)變 更申請(qǐng)單和相關(guān)資料通知開(kāi)發(fā)部。6.1.3 供應(yīng)商提出的變更由供應(yīng)商或開(kāi)發(fā)部填寫(xiě)變更申請(qǐng)單 。6.1.4 產(chǎn)品設(shè)變時(shí)涉及的數(shù)模版本由

6、開(kāi)發(fā)進(jìn)行控制， 具體見(jiàn)外來(lái)文件 及數(shù)據(jù)管理程序可行性評(píng)審：6.2.1 開(kāi)發(fā)部在接到顧客設(shè)變通知單和變更申請(qǐng)單時(shí)需根據(jù)變 更內(nèi)容發(fā)聯(lián)絡(luò)單通知技術(shù)部、質(zhì)量部、制造廠、模具廠必要時(shí)包 括外協(xié)廠商進(jìn)行可行性評(píng)審，結(jié)果記錄在變更評(píng)審表上。6.2.2 開(kāi)發(fā)部在接到顧客設(shè)變通知單和變更申請(qǐng)單時(shí)，需確認(rèn) 變更對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的影響，包括庫(kù)存品和原料、模具等，并組織技 術(shù)部對(duì)需要變更的產(chǎn)品進(jìn)行比對(duì)， 確立變更方案并估計(jì)成本增加 數(shù)額，以及變更對(duì)現(xiàn)有文件的影響和確定費(fèi)用承擔(dān)的責(zé)任方。6.2.3 對(duì)變更需要顧客承擔(dān)的費(fèi)用，由業(yè)務(wù)部按產(chǎn)品報(bào)價(jià)作業(yè)辦法 重新向客戶提出報(bào)價(jià)，由客戶確認(rèn)后實(shí)施。變更的準(zhǔn)備：6.3.1 變更涉及到

7、模具工裝的變更由技術(shù)部針對(duì)產(chǎn)品變更或模具品質(zhì)改 進(jìn)對(duì)于模具結(jié)構(gòu)加工方式進(jìn)行評(píng)估， 完成后確定模具變更方案按 照設(shè)計(jì)圖設(shè)計(jì)變更管理辦法執(zhí)行修訂。6.3.2 產(chǎn)品圖紙的變更由技術(shù)部按照工程文件管理程序執(zhí)行工程文件的更改。變更的實(shí)施：6.4.1 模具產(chǎn)品的設(shè)計(jì)變更由技術(shù)部發(fā)出設(shè)計(jì)變更通知單（模具） 、 零部件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)變更由工程部發(fā)出設(shè)計(jì)變更通知單（部品） 通知相關(guān)部門(mén)設(shè)變的實(shí)施。642設(shè)變執(zhí)行時(shí)開(kāi)發(fā)需要發(fā)出4M變更記錄表以控制設(shè)變方案得到 有效執(zhí)行。各相關(guān)部門(mén)根據(jù)設(shè)計(jì)變更通知單（模具 / 部品）的 方案實(shí)施，各部門(mén)對(duì)庫(kù)存品處理，模具修改，文件修改等必須記 錄在4M變更記錄表上。過(guò)程4M變更中列“

8、A項(xiàng)者為影響品質(zhì)較重要者，在變更前需經(jīng) 各部門(mén)評(píng)審并經(jīng)開(kāi)發(fā)部主管核準(zhǔn)后才可執(zhí)行變更作業(yè)。6.4.4 對(duì)內(nèi)部提出的變更 , 會(huì)影響客戶專用權(quán)的設(shè)計(jì)、外形、配合和功能 （包括性能和 /或耐久度） 時(shí)，必須由業(yè)務(wù)向客戶提出申請(qǐng)， 核準(zhǔn) 后才可執(zhí)行變更作業(yè)。變更的驗(yàn)證和確認(rèn)：開(kāi)發(fā)部組織生產(chǎn)部門(mén)對(duì)變更品進(jìn)行試制。品保部在接獲4M變更記錄表 時(shí)依廠內(nèi)試作規(guī)定排定的計(jì)劃時(shí)程， 對(duì)變更的產(chǎn)品品質(zhì) 確認(rèn)。需重新提交PPAP文件的情況執(zhí)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的相關(guān)要求。產(chǎn)品屬B項(xiàng)者需經(jīng)廠內(nèi)質(zhì)量部進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)且合格后，即可準(zhǔn)備 量產(chǎn)；但須保存各項(xiàng)記錄文件，待客戶相關(guān)人員監(jiān)查時(shí)，主動(dòng)提 出接受查驗(yàn)。6.5.4 由工程變更后

9、之各相關(guān)文件、 制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)、 質(zhì)量管理計(jì)劃表、檢查基準(zhǔn)書(shū) 等，因工程變更而需修訂者，應(yīng)于量產(chǎn)前修訂完成，并根據(jù)工程文件管理程序的相關(guān)要求執(zhí)行，并將變 更的相關(guān)文件登記在產(chǎn)品履歷表上。變更前產(chǎn)品的處理：661相關(guān)部門(mén)在接到4M變更記錄表時(shí)，制造及相關(guān)部門(mén)對(duì)變更前的產(chǎn)品視同不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并按照不合格品管理程序的相 關(guān)要求執(zhí)行，結(jié)果記錄在4M變更記錄表上。6.6.2 變更的產(chǎn)品依產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理程序的標(biāo)示使用辦法進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)別，產(chǎn)品屬“ B項(xiàng)者可免標(biāo)示。分包商工程變更，不論是工程變更定義之 A類或B類，均需提出申請(qǐng)，經(jīng)品保部確認(rèn)及其部門(mén)主管核準(zhǔn)后，方可量產(chǎn)交貨。6.6.3 客戶有特殊要求時(shí)，依客戶