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1、采購管理規(guī)定作業(yè)程序書集團標準化工作小組 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#目錄第一章目的和范圍第二章采購物品的分類標準第三章采購作業(yè)流程第四章附則第一章目的和范圍一、目的.為使本公司之資材采購作業(yè)有所遵循,以能取得適質、適量及適價的貨物, 以符合生產(chǎn)作業(yè)及客戶之需求,特制定本制度。二、范圍凡公司資材之請購、采購等管理作業(yè)均適用之,各項物品依其分類、編號及使 用特性區(qū)分。第二章采購物品的分類一、公司物品按下列標準進行歸類:.原材料,指生產(chǎn)過程中耗用的原料,包括*;.輔助材料,是指生產(chǎn)過程中耗用的,不構成產(chǎn)品主體的材料,包括*自制半成品,指公司自制但未完工的半成品;庫

2、存商品,指生產(chǎn)完工入庫的商品;.工具器具,指生產(chǎn)經(jīng)營過程必備生產(chǎn)、經(jīng)營用工具、器材等;.包裝物,指用于包裝原料、輔助材料的容器、紙箱等包裝用品;.固定資產(chǎn),指房屋建筑物、機械設備、電子設備、汽車、升降機、叉車等運 輸工具;.辦公用品,指公司曰常管理過程中所需購買的物品,包括文具、辦公用品 等。第三章采購作業(yè)流程一、采購的依據(jù).公司物品采購以下列方式作為采購依據(jù):銷售部門的銷售預測:A、對近期銷售情況的分析;B、對未來銷售產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格和品類的展望和分析、預測;C、對公司擬購進產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格和品類的建議。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)客戶訂單和倉庫庫存狀況確定的采購清單:A、倉庫材料安全庫存量;B、客戶訂單

3、數(shù)量。其他部門依據(jù)業(yè)務發(fā)展需要提出的請購物品清單。.銷售部門負責分析銷售情況,并根據(jù)銷售情況銷售預測書面報告,將報告提 交給公司管理層及生產(chǎn)計劃部門。.公司生產(chǎn)用原材料、輔助材料的采購一律由生產(chǎn)計劃部門統(tǒng)一請購,其他物 品均由耗用單位進行請購,實用“誰使用誰請購”的原則。二、請購.請購部門依據(jù)本章.的規(guī)定確定擬采購貨品種類和數(shù)量后,即應填寫“請購 單二 報采購負責人審核,經(jīng)總經(jīng)理(或授權人)核準。請購單申請核準 時,應附上銷售預測報告或材料收發(fā)存清單等相關書面文件,作為申請的 依據(jù)。.請購單經(jīng)核準后,請購部門應立即轉交采購部門進行采購。“請購單"一式四 聯(lián),一聯(lián)交采購部門,一聯(lián)交財務

4、,一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)留底備查?!靖郊?-:請購單】三、采購方式.采購部門進行貨品采購的依據(jù)是經(jīng)核準的“請購單",并依據(jù)不同貨品及數(shù) 量、規(guī)格,確定不同的采購方式。.固定供應商采購:凡公司與該供應商簽訂了長期供應合同,則凡采購該合同 中約定的物品均應向固定供應商采購。.未指定固定供應商采購的,則由采購部門依據(jù)質優(yōu)、價廉原則確定采購對 象。凡單價或總價在元以上的物品采購,均需執(zhí)行詢、比、議價 程序:采購單位進行詢、比、議價作業(yè)時,應請供應廠商確認報價、付款方式及 報價有效期間等相關交易條件;于必要時,采購單位得會同請購、生產(chǎn)等 相關單位,共同進行議價作業(yè)。議價結果形成書面文件,并隨采購單,

5、呈 總經(jīng)理(或授權人)核準,以決定是否采購。采購人員在詢、比、議價作業(yè)中,尚需與供貨商確認其交貨曰期,假如供 貨商的交期無法符合需求單位要求的曰期時,采購人員須告知需求單位, 供貨商預定的交期,以利需求單位及早采取必要的相關因應措施。.單價或總價在RNIB*元以下物品的零星采購,由采購人直接向總經(jīng)理(或授 權人)報告核準后執(zhí)行。.對大額大量采購,特別是工程項目,可以采取招、投標的方式進行采購。三、采購合約的簽訂.長期固定的供應商均應和公司簽訂長期供貨合同。.經(jīng)過詢價、比價、議價的供應商,應和公司簽訂訂購單和合約。.所有采購合約均需經(jīng)采購負責人或其職務代理審批后,經(jīng)報總經(jīng)理(或授權 人)核準后執(zhí)行,采購訂單或合約須加蓋公司公章或合同章。.采購合約正本一律由公司文書管理人員統(tǒng)一歸檔管理。四、采購付款.采購物品需要預付款的,需憑以下單據(jù)并經(jīng)核準后辦理預付款手續(xù):采購和約或定單復印件;請購單復印件。.采購物品驗收入庫后,需憑以下單據(jù)并依財務制度,經(jīng)核準后辦理付款手 續(xù):發(fā)票;入庫單;采購合約或定單復印件;請購單。.凡在付款過程中,不具備以上條件的,財

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