內(nèi)部審核及管理評(píng)審報(bào)告

1、無(wú)2017年年 內(nèi)內(nèi) 部部 質(zhì)質(zhì) 量量 審審 核核報(bào)報(bào)告告江蘇凱仁運(yùn)輸有限公司江蘇凱仁運(yùn)輸有限公司20172017 年年0707 月月1515 日日無(wú)2017 年 內(nèi) 審 資 料 目 錄序號(hào)文件資料名稱作者頁(yè)數(shù)頁(yè)碼備注1內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告2內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃3內(nèi)審計(jì)劃（通知）4內(nèi)審首次會(huì)議簽到表4內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)審核記錄6內(nèi)審未次會(huì)議簽到表7內(nèi)審不合格報(bào)告89101111131415無(wú)江江蘇蘇環(huán)環(huán)中中物物流流有有限限公公司司2017 年內(nèi)審會(huì)議簽到表編號(hào)：CH/QR-8-11首 次會(huì) 議末 次 會(huì) 議2017年07月15日 上午8時(shí)30分2017年07月15日下午16時(shí)30分序號(hào)部 門職 務(wù)姓 名

2、序號(hào)部 門職 務(wù)姓 名1管理層總經(jīng)理陳俊桂1管理層總經(jīng)理陳俊桂2管理層管理體系負(fù)責(zé)人袁小軍2管理層管理體系負(fù)責(zé)人袁小軍3物流部經(jīng)理潘進(jìn)3物流部經(jīng)理潘進(jìn)4市場(chǎng)部經(jīng)理徐進(jìn)4市場(chǎng)部經(jīng)理徐進(jìn)5行政部經(jīng)理袁小軍5行政部經(jīng)理袁小軍6內(nèi)審員袁小軍6內(nèi)審員袁小軍7內(nèi)審員潘進(jìn)7內(nèi)審員潘進(jìn)88無(wú)2017年內(nèi)部審核計(jì)劃（代通知）編號(hào)：CH/QR-8-11有關(guān)部門:請(qǐng)有關(guān)部門按下列要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作好準(zhǔn)備,接受內(nèi)審。審核目的對(duì)本企業(yè)現(xiàn)有質(zhì)量體系作全面審核， 通過(guò)審核了解分析本企業(yè)的質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng)ISO9001認(rèn)證條件,并為通過(guò)第三方審核作準(zhǔn)備。審核范圍本公司道路普通貨物運(yùn)輸、大型物件運(yùn)輸本公司

3、道路普通貨物運(yùn)輸、大型物件運(yùn)輸審核依據(jù)1ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求；本企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它有關(guān)文件。審核組成員姓名資格工作部門審核員編號(hào)袁小軍組長(zhǎng)管理體系負(fù)責(zé)人A潘進(jìn)組員物流部B審核日期首次會(huì)議07月15日08時(shí)00分至8時(shí)30分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參加末次會(huì)議07月15日16時(shí)30分至17時(shí)30分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參加審核時(shí)間受審核部門及條款審核員15日08:30-09:00總經(jīng)理/管代4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、9.2、9.3、10.1、10.3B15日09:00-11:30物流部7.1.

4、3、 7.1.4、 7.1.5、 7.1.6、 8.1、 8.2.2、 8.2.4、 8.4.2、 8.5、 8.6、 8.7、 9.1.1、 9.1.3、10.2、10.3A15日11:30-16:30市場(chǎng)部7.1.3、7.1.4、7.4、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.5.3、9.1.2、9.1.3A15日11:30-16:30行政部5.3、6.2、7.1.2、7.2、7.3、7.5、9.1.3B15日16:30-17:00內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議AB有關(guān)部門若對(duì)上述計(jì)劃需作調(diào)整的請(qǐng)?jiān)谔靸?nèi)向內(nèi)審組長(zhǎng)提出。編制：袁小軍批準(zhǔn)： 陳俊桂日期： 201

5、7年07月05 日日期：2017年07月05日無(wú)檢 查 表CH/QR-8-13受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層審核員潘進(jìn)審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間條款審核內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核記錄審核結(jié)論4.1理解組織及其環(huán)境1是否理解、確定了組織的環(huán)境？2識(shí)別了組織哪些環(huán)境？理解了外部所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、技術(shù)條件 、競(jìng)爭(zhēng)情況， 理解了并確定了內(nèi)部企業(yè)文化、人員文化層次。4.2理解相關(guān)方的需求和期望1 識(shí)別了哪些與QMS有關(guān)的相關(guān)方？2了解這些相關(guān)的要求。識(shí)別了顧客、 供應(yīng)商、 外協(xié)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手這些相關(guān)方，相關(guān)要求為日常業(yè)務(wù)中的要求4.3QMS范圍本公司QMS范圍為覆蓋哪些？本公司QMS 范圍覆蓋道路普通貨物運(yùn)輸4.4質(zhì)量管理體系及其

6、過(guò)程質(zhì)量管理體系及其過(guò)程如何控制？公司按 ISO9001:2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需的過(guò)程及其相互作用，以確保提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意和提升公司的管理績(jī)效。51領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1. 是否把QMS 要求融入公司業(yè)務(wù)過(guò)程？2. 是否使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維？3. 是否確保公司資源的獲得？是，結(jié)合QMS要求，把日常經(jīng)營(yíng)融入到QMS中識(shí)別并基于風(fēng)險(xiǎn)的思維。為公司運(yùn)營(yíng)及體系運(yùn)營(yíng)提供了資源，人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等資源無(wú)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1如何以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。2顧客的需求和期望是否得到確定并轉(zhuǎn)化為公司的要求及對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

7、。3顧客的需求是否得到滿足制定與顧客滿意的質(zhì)量目標(biāo)，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，關(guān)注顧客要求。52質(zhì)量方針1質(zhì)量方針是否與公司宗旨相適應(yīng)2質(zhì)量方針在公司是如何得到溝通和理解的。與公司的宗旨及環(huán)境相適應(yīng)。向公司各層次部門及員工溝通和傳達(dá)了質(zhì)量方針。5.3組織的崗位、 職責(zé)和權(quán)限組織內(nèi)的相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限是否得到分派？是否制定部門職責(zé)和崗位職責(zé)及要求？是否授權(quán)相關(guān)人定期向高管理者報(bào)告QMS績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它事務(wù)的處理。相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限得到分配和溝通。制定了部門職責(zé)和崗位職責(zé)及要求。發(fā)布了授權(quán)書(shū)，授權(quán)相關(guān)人員處理相關(guān)事物。6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施如何收集質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)信息？如何識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)？質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)如何評(píng)

8、價(jià)？質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)如何應(yīng)對(duì)？公司明確規(guī)定了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)信息的收集方法。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是發(fā)現(xiàn)、認(rèn)可并記錄質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。目的是確定可能影響公司質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的事件或情況。一旦風(fēng)險(xiǎn)得以識(shí)別，各責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行識(shí)別。公司規(guī)定了對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方式方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)步驟及評(píng)價(jià)的更新。公司規(guī)定了對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)，采用風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)控制等措施來(lái)應(yīng)對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。無(wú)6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？目標(biāo)是否可測(cè)量？與質(zhì)量方針是否一致？質(zhì)量目標(biāo)變更的策劃時(shí)機(jī)？公司質(zhì)量目標(biāo)是：1. 客戶滿意率85%；2. 倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品完好率99%；3. 貨物及時(shí)交付率95%。質(zhì)量目標(biāo)

9、可測(cè)量，與質(zhì)量方針保持一致。每年管理評(píng)審結(jié)合對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的考核情況對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審，發(fā)現(xiàn)不適宜的情況及時(shí)調(diào)整相應(yīng)的目標(biāo)。若公司產(chǎn)品、過(guò)程、活動(dòng)等發(fā)生重大變更、部門職責(zé)發(fā)生調(diào)整情況時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整或修訂。6.3變更的策劃是否進(jìn)行質(zhì)量管理體系的變更的策劃？現(xiàn)體系無(wú)需變更。7.1.1總則公司在確定并提供資源時(shí)，應(yīng)考慮？公司確定并提供建立、 實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，在確定并提供資源時(shí)，還應(yīng)考慮：a.現(xiàn)有的資源、 能力、 局限；b.哪些資源需要外部供應(yīng)商提供。7.4溝通本部門在溝通活動(dòng)中扮演何種角色？本部門在溝通活動(dòng)中扮演“組織”作用，無(wú)9.2內(nèi)部審核如何

10、確定內(nèi)審時(shí)間間隔、頻次？?jī)?nèi)審有哪些方法？1）內(nèi)審每年（12 個(gè)月）至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有產(chǎn)品、場(chǎng)所和部門。2） 出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表批準(zhǔn)并及時(shí)組織內(nèi)部審核： a）組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化；b） 法律法規(guī)及其他外部要求的變更；c） 在接受第二、 第三方審核之前；d）發(fā)生安全事故等情況；e） 在質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)到期換證前。內(nèi)部審核整合開(kāi)展，也可分開(kāi)進(jìn)行。根據(jù)需要，可審核體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋體系全部要求。9.3管理評(píng)審管理評(píng)審的形式、時(shí)間間隔？管理評(píng)審采用會(huì)議的形式進(jìn)行，間隔周期一般不超過(guò)十

11、二個(gè)月。10.110.3持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)公司編制了改進(jìn)控制程序，明確了改進(jìn)的方式方法、職責(zé)和流程等要求。1） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性、以不斷提升公司的質(zhì)量管理績(jī)效。2） 考慮分析和評(píng)價(jià)的輸出、 來(lái)自管理評(píng)審的輸出，以確定是否存在需應(yīng)對(duì)的績(jī)效不佳的區(qū)域或機(jī)會(huì)，作為持續(xù)改進(jìn)的一部分。3） 適用時(shí)， 選擇和利用適當(dāng)?shù)墓ぞ吆头椒ㄕ{(diào)查績(jī)效不佳的原因，以支持持續(xù)改進(jìn)。無(wú)檢 查 表CH/QR-8-13受審核部門物流部審核員袁小軍審核區(qū)域物流部辦公區(qū)域?qū)徍藭r(shí)間條款審核內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核記錄審核結(jié)論7.1.37.1.4基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程運(yùn)行環(huán)境1.基礎(chǔ)設(shè)施是否可以滿足產(chǎn)品的要求？2.現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)

12、行進(jìn)5S管理，工具，物料是否擺放整齊。各區(qū)或標(biāo)識(shí)清楚否。3.貨運(yùn)車輛臺(tái)帳上的車輛，是否有保養(yǎng)記錄、年檢報(bào)告？查公司有各類廂式貨車20輛， 車輛狀況良好，基本能滿足貨運(yùn)要求。每輛貨車都有保養(yǎng)計(jì)劃、維修記錄、年檢報(bào)告。8.1運(yùn)行策劃和控制運(yùn)行策劃時(shí)機(jī)和內(nèi)容？運(yùn)行策劃如何實(shí)施、變更和控制？公司制定了道路普通貨運(yùn)的運(yùn)行文件，無(wú)需再策劃現(xiàn)無(wú)變更情況發(fā)生。8.4外部提供過(guò)程、 產(chǎn)品和服務(wù)的控制外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)的控制？控制的類型和程度如何？外部供方的信息如何收集？公司的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)于各類產(chǎn)品進(jìn)行了分類，確定重要原料、一般原料。對(duì)于不同原料都規(guī)定了驗(yàn)證的方法。 并采取與之相適應(yīng)的過(guò)程。公司不在任何供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)

13、行驗(yàn)證，但在公司的采購(gòu)控制程序中以此項(xiàng)過(guò)程如何動(dòng)作進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的控制產(chǎn)品/服務(wù)計(jì)劃如何執(zhí)行？服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)是否獲得產(chǎn)品特性的信息等文件？服務(wù)環(huán)境如何控制？服務(wù)過(guò)程如何控制/?公司的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)于各類產(chǎn)品進(jìn)行了分類，確定重要原料、一般原料。對(duì)于不同原料都規(guī)定了驗(yàn)證的方法。 并采取與之相適應(yīng)的過(guò)程。公司不在任何供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，但在公司的采購(gòu)控制程序中以此項(xiàng)過(guò)程如何動(dòng)作進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性1.現(xiàn)場(chǎng)物料有無(wú)做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，不合格的產(chǎn)品有無(wú)做隔離，區(qū)分。2. 標(biāo)識(shí)是否具有唯一性， 可不可以實(shí)現(xiàn)可溯性?，F(xiàn)場(chǎng)貨物按類別擺放，不合格品單獨(dú)劃分區(qū)域，能達(dá)到識(shí)別及追溯性的目的

14、。實(shí)現(xiàn)追溯性，主要是靠人員的記錄及日期出庫(kù)貨物上都貼有入庫(kù)日期和規(guī)格等信息。無(wú)8.5.4防護(hù)對(duì)顧客提供的貨物如何進(jìn)行防護(hù)？公司制定了相關(guān)的規(guī)定， 對(duì)入庫(kù)，在庫(kù)以及交付過(guò)程中的貨物進(jìn)行防護(hù)。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行有無(wú)建立產(chǎn)品檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)，是否按此文件執(zhí)行？有無(wú) （半） 成品檢驗(yàn)記錄， 是否完整。 能否滿足產(chǎn)品的符合性提供依據(jù)？對(duì)放行產(chǎn)品 （不合格品） 的， 有無(wú)授權(quán)主管的批準(zhǔn)？當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，有無(wú)發(fā)出不合格品處理單到相關(guān)單位進(jìn)行處理。有無(wú)相關(guān)接收準(zhǔn)則?是否符合準(zhǔn)則? 有無(wú)例外放行?如何控制?公司有自己的過(guò)程檢驗(yàn)（巡檢）記錄，在物流部工作區(qū)域完成，只有完整無(wú)損傷的貨物方能進(jìn)出庫(kù)交付到顧客處。對(duì)于貨物出

15、庫(kù)前的檢驗(yàn)，各項(xiàng)目。公司的檢驗(yàn)規(guī)范中有較細(xì)說(shuō)明。8.7不合格輸出的控制對(duì)于不合格貨品有無(wú)標(biāo)識(shí)清楚及隔離開(kāi)？對(duì)不合格品如何處理？有無(wú)相關(guān)記錄？有無(wú)相關(guān)文件信息？入庫(kù)前的不合格品退還給顧客。在庫(kù)管理中發(fā)現(xiàn)不合格品，上報(bào)相關(guān)部門并通知顧客，協(xié)商做出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)方法。交付過(guò)程中的不合格品，通知顧客并按照公司文件規(guī)定的要求處理。9.1.19.1.3監(jiān)視、測(cè)量、 分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量的職責(zé)、流程、方法要求？如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)？公司制定的規(guī)程詳細(xì)、明確及規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的職責(zé)、流程、方法和要求。公司制定的規(guī)程明確了如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的職責(zé)、流程、方法等要求。10.2不合格和

16、糾正措施不合格和糾正措施？查：2017 年6 月17 日由物流部發(fā)出的CH/WL-04-A不合格糾正記錄 ， 執(zhí)行單上有： 不合格描述、原因分析、糾正/預(yù)防措施、完成情況及驗(yàn)證結(jié)果等內(nèi)容。10.3持續(xù)改進(jìn)如何確定持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)？質(zhì)量管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審、目標(biāo)考核、 信息收集分析和處理、監(jiān)測(cè)、顧客滿意信息監(jiān)測(cè)等的結(jié)果，來(lái)確定是否有持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)。無(wú)檢查表CH/QR-8-13受審核部門市場(chǎng)部審核員袁小軍審核區(qū)域市場(chǎng)部辦公區(qū)域?qū)徍藭r(shí)間條款審核內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核記錄審核結(jié)論7.1.37.1.4基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程運(yùn)行環(huán)境1.基礎(chǔ)設(shè)施是否可以滿足產(chǎn)品的要求？2.現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)行進(jìn)5S管理，工具，物料

17、是否擺放整齊。各區(qū)或標(biāo)識(shí)清楚否。3.辦公設(shè)備臺(tái)帳上的電腦、傳真、電話等設(shè)備，是否有保養(yǎng)記錄？查公司有電腦10臺(tái)， 打印機(jī)3臺(tái)，復(fù)印機(jī)2 臺(tái)，電話7部，基本能滿足辦公要求。辦公設(shè)備都有保養(yǎng)計(jì)劃、維修記錄。7.4溝通信息交流與溝通方式 （包括內(nèi)、 外部）如何進(jìn)行？有哪些要求？1） 以電話（口頭）形式交流的信息，檢查部門有記錄；并傳遞至相關(guān)部門和人員。2)見(jiàn)會(huì)議交流信息記錄，并傳遞至相關(guān)部門和人員。3） 無(wú)網(wǎng)絡(luò)、音像、電子媒體和報(bào)刊雜志等方式交流或發(fā)布的信息。4） 內(nèi)部交流信息有：辦公會(huì)、 生產(chǎn)管理例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)生產(chǎn)、質(zhì)量、安全分析會(huì)信息及質(zhì)量管理體系的相關(guān)信息。5）外部交流信息：見(jiàn)：供方調(diào)查、評(píng)

18、價(jià)信息、合作協(xié)議及顧客反饋信息等。8.2.1顧客溝通與顧客溝通有哪些方式？采用電話回訪、信函詢問(wèn)或不定期訪問(wèn)，合同簽訂前的洽談、顧客走訪、 顧客滿意度調(diào)查等方式。8.2.28.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定、 評(píng)審與產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定、評(píng)審查：2017年07月16日客戶“送貨單” ，顧客提供貨物10箱，并注明貨物交付地點(diǎn)和時(shí)間，并明確交付質(zhì)量要求。見(jiàn)： “產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審表”CH/SC-05-A， 由責(zé)任部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改如何控制？目前顧客無(wú)產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改要求無(wú)8.4外部提供過(guò)程、 產(chǎn)品和服務(wù)的控制外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)的控制？控制

19、的類型和程度如何？外部供方的信息如何收集？公司的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)于各類產(chǎn)品進(jìn)行了分類，確定重要原料、一般原料。對(duì)于不同原料都規(guī)定了驗(yàn)證的方法。 并采取與之相適應(yīng)的過(guò)程。公司不在任何供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，但在公司的采購(gòu)控制程序中以此項(xiàng)過(guò)程如何動(dòng)作進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)公司存在哪些顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)？顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)是否得到驗(yàn)證？顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的使用、保管及出現(xiàn)異常如何處理？現(xiàn)公司存在顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)有：顧客提供的貨物實(shí)物、顧客的聯(lián)系方式信息（名片）等。查： “顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)登記表” CH/GX-10-A， 由市場(chǎng)部進(jìn)行貨物名稱，數(shù)量等登記，實(shí)物由物流部進(jìn)行驗(yàn)證入庫(kù)。

20、如：顧客或外部供方提供的有形產(chǎn)品在倉(cāng)庫(kù)及保管以及運(yùn)輸過(guò)程時(shí)出現(xiàn)損壞、丟失、情況時(shí)，均由市場(chǎng)部及時(shí)向顧客或外部供方報(bào)告并記錄。9.1.2顧客滿意顧客滿意信息客戶滿意率要求85%以上，實(shí)際完成為：2017 年07 月，市場(chǎng)部進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查。見(jiàn)： “顧客滿意度調(diào)查表”JL-9.1.2-01， 滿意度調(diào)查表分為3個(gè)等級(jí)（滿意、一般、不滿意） ，4 個(gè)項(xiàng)目（貨物完整性、貨物正確性、服務(wù)質(zhì)量、交付及時(shí)性）進(jìn)行調(diào)查。共發(fā)出調(diào)查表2 份，回收2份， 回收率為100%。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，顧客滿意度為，顧客滿意度為97%；9.1.3分析與評(píng)價(jià)如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)？公司制定了相關(guān)的規(guī)定，明確了如何對(duì)監(jiān)

21、視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的職責(zé)、 流程、方法等要求。無(wú)檢 查 表CH/QR-8-13受審核部門行政部審核員潘進(jìn)審核區(qū)域行政部辦公區(qū)域?qū)徍藭r(shí)間條款審核內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核記錄審核結(jié)論7.1.27.27.3人員，能力，意識(shí)1.公司是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面規(guī)定工作人員的能力要求？2.如何進(jìn)行人員需求的提出與配置？人員配置分幾種方式進(jìn)行？3.是否制訂培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)計(jì)劃是否實(shí)施？查記錄。 .培訓(xùn)有效性如何？抽查參加培訓(xùn)的人員交談。4.如何進(jìn)行員工績(jī)效的考核與評(píng)價(jià)？有哪些要求？5.人事檔案管理情況？1.“崗位任職要求”中對(duì)部門負(fù)責(zé)人/關(guān)鍵崗位人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面規(guī)定了相應(yīng)的要求。

22、2.1） 各部門根據(jù)公司下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)、下年度的總體工作安排，或各部門對(duì)人力資源有需求時(shí)，填寫(xiě)臨時(shí)需求申請(qǐng)報(bào)批。2） 人員的配置按 崗位任職要求中的任職條件要求以及工作中能力的考評(píng)結(jié)果進(jìn)行。3） 配置分為內(nèi)部崗位調(diào)整和外部招聘兩種方式進(jìn)行。3. 查：2017 年度培訓(xùn)計(jì)劃，2017年6 月計(jì)劃安排培訓(xùn)1次。查：培訓(xùn)記錄，2017年6 月培訓(xùn)了1 次并對(duì)培效果訓(xùn)進(jìn)行了驗(yàn)證。4. 每年根據(jù)規(guī)定開(kāi)展公司績(jī)效考核工作，對(duì)于不能勝任的人員及時(shí)安排培訓(xùn)、調(diào)整崗位或予以辭退，以確?，F(xiàn)有崗位人員能夠滿足其崗位任職資格的要求。5. 員工內(nèi)部培訓(xùn)記錄的管理和保存較好。見(jiàn)：公司每位員工的個(gè)人資料和記錄（職工履歷表）

23、等信息保存完好。7.5文件信息的管理1、是否制定關(guān)系文件信息管理規(guī)定？2、文件在發(fā)布前是否得到了評(píng)審批準(zhǔn)3、外來(lái)文件是否得到了識(shí)別，是否有一覽表或清單。4、作廢的文件是否得到了識(shí)別。5、文件是否進(jìn)行了編號(hào)，是否清晰。6、文件分發(fā)是否有記錄7、是否進(jìn)行了編號(hào)管控，是否與使用的版本次是一致的。 編號(hào)是否與文件規(guī)定一致。8.所有的記錄信息有沒(méi)有標(biāo)識(shí)，存檔。制定了文件化信息管理制度。相關(guān)文件得到評(píng)審和批準(zhǔn)有外來(lái)文件清單作廢文件得到識(shí)別文件有分發(fā)記錄所有文件有編號(hào)。記錄信息有表示和保存年限無(wú)9.1.3分析與評(píng)價(jià)如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)？公司制定了相關(guān)的規(guī)定，明確了如何對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分

24、析和評(píng)價(jià)的職責(zé)、 流程、方法等要求。無(wú)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告CH/QR-8-14報(bào)告編號(hào)2017年-001號(hào)共 2 頁(yè)第 1 頁(yè)審核目的對(duì)本企業(yè)現(xiàn)有質(zhì)量體系作全面審核， 通過(guò)審核了解分析本企業(yè)自貫徹 ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)， 本企業(yè)是否仍按建立的質(zhì)量體系在有效運(yùn)行，,并為通過(guò)第三方審核作準(zhǔn)備。審核部門涉及 ISO9001要求標(biāo)準(zhǔn)條款的各職能部門(車間)審核范圍道路普通貨物運(yùn)輸、大型物件運(yùn)輸?shù)缆菲胀ㄘ浳镞\(yùn)輸、大型物件運(yùn)輸審核組成員袁小軍、潘進(jìn)審核依據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)，本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它文件審核組長(zhǎng)袁小軍審核時(shí)間2017年07月15日下次審核時(shí)間2018年06月審核過(guò)程

25、、結(jié)果簡(jiǎn)述：根據(jù)公司的體系實(shí)施計(jì)劃07月15日內(nèi)審員袁小軍、 潘進(jìn)組成內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組，就本公司貫徹ISO9001：2015 標(biāo)準(zhǔn)工作以來(lái)，對(duì)質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況和實(shí)施效果進(jìn)行審核，時(shí)間為一天。內(nèi)審員在內(nèi)審前根據(jù)職能分配表中各部門的職能分配條款編寫(xiě)了 內(nèi)審檢查表 ， 在內(nèi)審中根據(jù) 內(nèi)審檢查表 的內(nèi)容對(duì)被審核部門通過(guò)交談、查閱文件記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)等抽樣方法收集客觀證據(jù)，對(duì)各部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的程度作了客觀的評(píng)解。審核的情況簡(jiǎn)述如下：1.公司自決定貫徹ISO9001： 2015標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)， 總經(jīng)理對(duì)為什么要貫徹ISO9001： 2015標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了具體的策劃，按排了各階段的工作，成立了以總經(jīng)理代表為首的

26、ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作小組，工作小組編寫(xiě)的A 版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它三級(jí)文件，質(zhì)量管理體系文件從04 月05 日起正式在全公司范圍全面貫徹實(shí)施，通過(guò)個(gè)月時(shí)間的實(shí)施和審核組的現(xiàn)場(chǎng)審核驗(yàn)證本公司所建立的質(zhì)量管理體系基本適合本公司的實(shí)際情況，并在公司各部門得到持續(xù)有效的運(yùn)行。2.本次內(nèi)部審核對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)各過(guò)程，進(jìn)行了全過(guò)程的審核。在審核過(guò)程中對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的各過(guò)程中的與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)服務(wù)的提供過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制過(guò)程，以及測(cè)量分析過(guò)程中的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制過(guò)程進(jìn)行了審核，本次審核對(duì)產(chǎn)品的生

27、產(chǎn)工藝過(guò)程進(jìn)行了重點(diǎn)審核，從審核的情況看本公司所需的各過(guò)程基本能按照所建立的文件化質(zhì)量管理體系的要求在貫徹實(shí)施，各過(guò)程基本做到全過(guò)程控制。無(wú)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告CH/QR-8-14報(bào)告編號(hào)2017年-001號(hào)共2頁(yè)第2頁(yè)3.在內(nèi)審中我們對(duì)質(zhì)量方針的貫徹情況進(jìn)行了審核， 各被審核的部門對(duì)質(zhì)量方針的內(nèi)涵基本能理解，質(zhì)量方針的含義已被廣大員工所接受，同時(shí)也受到顧客的贊同，各部門在質(zhì)量管理體系的實(shí)施過(guò)程中基本能按照方針的內(nèi)涵有創(chuàng)造性地開(kāi)展工作，這些證明公司的質(zhì)量方針的適宜的、符合公司的實(shí)際情況并被顧客所按受。4.內(nèi)審組對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)與各部門的分目標(biāo)進(jìn)行抽樣審核，公司制定的2017年各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)以及下達(dá)給

28、各部門的質(zhì)量目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)。5.在本次內(nèi)審中，我們也發(fā)現(xiàn)各部門在具體執(zhí)行過(guò)程中也存在著一些缺陷和不足之處，經(jīng)內(nèi)審組評(píng)定對(duì)相關(guān)部門共開(kāi)出1 張不合格報(bào)告，內(nèi)審組要求各相關(guān)部門對(duì)開(kāi)出的不符合項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真的整改（對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，針對(duì)產(chǎn)生的原因制訂糾正、糾正措施） ，不符合項(xiàng)的關(guān)閉內(nèi)審組要求在7 天內(nèi)完成，內(nèi)審組并對(duì)關(guān)閉的情況進(jìn)行有效性驗(yàn)證。并由各有關(guān)職能部門認(rèn)可，并要求制訂糾正措施計(jì)劃。6 在本次內(nèi)審中我們發(fā)現(xiàn)被審核部門對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)與理解的程度還不夠，這需要各部門今后要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)與理解，為體系更有效的貫徹實(shí)施奠定基礎(chǔ)。審核結(jié)論：本公司建立的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9

29、001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，通過(guò)近個(gè)月時(shí)間的有效地運(yùn)行，證明所建立的質(zhì)量管理體系適合本企業(yè)的實(shí)際情況，體系的貫徹實(shí)施是有效的。企業(yè)的質(zhì)量管理水平的提高確保了公司的產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定地提高受到了顧客的好評(píng)。但在具體執(zhí)行中也確實(shí)存在著一些這樣那樣的問(wèn)題不符合ISO9001：2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求的方面，需要進(jìn)一步改進(jìn)和完善，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)已要求各有關(guān)部門制訂相應(yīng)糾正措施，使存在的問(wèn)題得到切實(shí)解決。審核組要求企業(yè)各部門再接再勵(lì)發(fā)揚(yáng)成績(jī)、 糾正缺點(diǎn)、 嚴(yán)格按照ISO9001： 2015標(biāo)準(zhǔn)的要求做好各自的工作，確保本公司質(zhì)量管理體系繼續(xù)持續(xù)有效地運(yùn)行，以嶄新的風(fēng)貌迎接認(rèn)證公司的現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組長(zhǎng)

30、:袁小軍總經(jīng)理：陳俊桂無(wú)不合格項(xiàng)報(bào)告編號(hào):CH/QR-8-15受審核部門市場(chǎng)部部門負(fù)責(zé)人徐進(jìn)審核員袁小軍審核日期2017.07.15不合格事實(shí)陳述：查市場(chǎng)部顧客訂單評(píng)審記錄，發(fā)現(xiàn)有一份訂單未見(jiàn)評(píng)審記錄。不符合：標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)8.2.3不合格屬性：一般不合格嚴(yán)重不合格審核員：袁小軍2017.7.15部門負(fù)責(zé)人：徐進(jìn)2017.07.15產(chǎn)生不合格的主要原因(分析):對(duì)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn) 8.2.3條款理解不夠，業(yè)務(wù)人員未及時(shí)對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審。部門負(fù)責(zé)人：徐進(jìn)2017.07.15糾正措施計(jì)劃：1.需對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn) 8.2.3條款2.需對(duì)

31、顧客要求進(jìn)行評(píng)審。部門負(fù)責(zé)人：徐進(jìn)2017.07.15糾正措施完成情況：1.2017.07.16對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn) 8.2.3條款2立即按規(guī)定要求對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審。部門負(fù)責(zé)人：徐進(jìn)2017.07.16糾正措施驗(yàn)證：1.已對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn) 8.2.3條款2.已見(jiàn)對(duì)顧客要求進(jìn)行了評(píng)審。糾正措施經(jīng)驗(yàn)證已達(dá)預(yù)期效果。審核員：袁小軍2017.07.16無(wú)2017 年年質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系管管理理評(píng)評(píng)審審報(bào)報(bào)告告江江蘇蘇凱凱仁仁運(yùn)運(yùn)輸輸有有限限公公司司2017 年07無(wú)管理評(píng)審計(jì)劃CH/QR-5-02(代通知)評(píng)審目的通過(guò)評(píng)審，確保本企業(yè)質(zhì)量

32、管理體系的持續(xù)有效和適應(yīng)以符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，永遠(yuǎn)滿足用戶的需求，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力。1.驗(yàn)證評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性、適宜性、充分性；2.提出改進(jìn)要求，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系。評(píng)審依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求、文件要求、相關(guān)的法律法規(guī)要求、用戶和社會(huì)要求。評(píng)審方法、時(shí)間、地點(diǎn)會(huì)議形式；本企業(yè)會(huì)議室；2017年07月20日8時(shí)30 分評(píng)審主持人總經(jīng)理陳俊桂陳俊桂參加人員總經(jīng)理、管理體系負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員(詳見(jiàn)記錄)會(huì)議內(nèi)容一. 評(píng)審輸入內(nèi)容：a) 上一次管理評(píng)審采取措施的實(shí)施情況；b) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c) 有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)

33、效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋意見(jiàn)；2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3）過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績(jī)效。d) 資源的充分性；e) 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)。二. 評(píng)審輸出內(nèi)容：1. 改進(jìn)的機(jī)會(huì)；2.質(zhì)量管理體系所需的變更；3.資源需求。會(huì)議議程1總經(jīng)理宣布管理評(píng)審具體要求;2管理體系負(fù)責(zé)人作貫標(biāo)工作匯報(bào);3內(nèi)審組長(zhǎng)將本次內(nèi)審報(bào)告提交會(huì)議評(píng)審;4 各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)各自貫標(biāo)工作情況、討論管理者代表作的和內(nèi)審組長(zhǎng)的;5總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言；6管理評(píng)審報(bào)告(草案)提交會(huì)議討論。各

34、部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：管理體系負(fù)責(zé)人：貫標(biāo)工作書(shū)面報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告討論稿審核組長(zhǎng)：第一次內(nèi)審報(bào)告行政部：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、本部門貫標(biāo)工作書(shū)面總結(jié)，改進(jìn)報(bào)告市場(chǎng)部：顧客滿意調(diào)查情況，本部門貫標(biāo)工作書(shū)面總結(jié)，改進(jìn)報(bào)告，物流部：產(chǎn)品符合性報(bào)告，本部門貫標(biāo)工作書(shū)面總結(jié)，改進(jìn)報(bào)告，本部門貫標(biāo)工作書(shū)面總結(jié)， 、改進(jìn)報(bào)告財(cái)務(wù)部：本部門貫標(biāo)工作書(shū)面總結(jié)，改進(jìn)報(bào)告。以上書(shū)面資料需在2017年07月18日前交管理體系負(fù)責(zé)人處無(wú)編制管理者代表：袁小軍袁小軍2017年07月11日批準(zhǔn)總經(jīng)理:陳俊桂陳俊桂2017年07月11日無(wú)管 理 評(píng) 審 報(bào) 告CH/QR-5-03共 3頁(yè)第 1 頁(yè)評(píng)審目的評(píng)審目的通過(guò)

35、評(píng)審， 評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，從而尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，確保本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效和適應(yīng)以符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及其永遠(yuǎn)滿足顧客的需求，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力。評(píng)審依據(jù)評(píng)審依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求、公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、及其有關(guān)作業(yè)文件、顧客和法規(guī)要求。評(píng)審方法評(píng)審方法會(huì)議形式評(píng)審日期評(píng)審日期2017年07月20日評(píng)審主持人評(píng)審主持人總經(jīng)理陳俊桂參評(píng)人員參評(píng)人員總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員(詳見(jiàn)記錄)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審內(nèi)容:1質(zhì)量管理體系審核報(bào)告，糾正措施的實(shí)施情況及其效果驗(yàn)證情況；2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)

36、施情況；3評(píng)審貨運(yùn)服務(wù)情況，顧客對(duì)公司的服務(wù)質(zhì)量的反饋情況有處理有效性；4評(píng)價(jià)公司過(guò)程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的符合性及其趨勢(shì)，重大質(zhì)量事故的處理；4評(píng)價(jià)公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜；6體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修改的需要；7顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議。管理評(píng)審報(bào)告：管理評(píng)審報(bào)告：無(wú)A 體系運(yùn)行情況情況：體系運(yùn)行情況情況：管理評(píng)審會(huì)議對(duì)體系今年運(yùn)行的情況作了分析總結(jié)匯報(bào)，認(rèn)為：本公司所建立的質(zhì)量管理體系能夠適應(yīng)公司的貨運(yùn)服務(wù)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行，并滿足顧客的需求和法律法規(guī)的要求，確保公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的預(yù)期實(shí)現(xiàn)，體系是適宜性的。本公司文件化質(zhì)量管理體系已經(jīng)形成，體系文件所形成的質(zhì)量手

37、冊(cè) 、程序文件A 版已于2017 年04月 05日經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布， 并開(kāi)始正式實(shí)施， 質(zhì)量管理體系已啟動(dòng)運(yùn)行。 通過(guò)貫標(biāo)實(shí)施， 公司根據(jù)ISO9001的要求來(lái)對(duì)以往基礎(chǔ)管理進(jìn)行了疏理，使目前我公司的基礎(chǔ)管理的各類文件（表式） （三級(jí)文件、技術(shù)文件等）已基本符合質(zhì)量管理體系的要求和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理的要求，各類文件均按要求受控并在有效運(yùn)行實(shí)施。B 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針是按ISO90001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立,強(qiáng)化質(zhì)量管理,確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)要求。通過(guò)本公司貫標(biāo)工作的展開(kāi)，使全體員工都能充分理解，并以此作為工作的指南， 牢記始終要真誠(chéng)

38、為顧客服務(wù),使顧客充分信任和滿意,實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾.從信譽(yù)第一、 用戶第一的角度出發(fā)以此來(lái)達(dá)到使顧客滿意的宗旨。從而實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展壯大。本公司的質(zhì)量目標(biāo)最主要的含意是公司提高貨物及時(shí)交付率; 滿足用戶提出(或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題)要求,為用戶提供服務(wù),使用戶放心； 質(zhì)量管理體系正式運(yùn)行后，公司的貨物及時(shí)交付率實(shí)際完成：98%；顧客對(duì)我公司服務(wù)表示質(zhì)量滿意、服務(wù)滿意，沒(méi)有出現(xiàn)顧客不滿意的意見(jiàn)和投訴的情況，通過(guò)最近我公司對(duì)顧客的滿意率調(diào)查，滿意率達(dá)97%、均達(dá)到或超過(guò)了規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)值。C. 質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核依據(jù)ISO9001：2015版標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量管理體系文件，我們進(jìn)行了

39、一次全面的集中的內(nèi)部審核，組成內(nèi)審小組，以袁小軍為組長(zhǎng)，于2017年07月15日進(jìn)行了內(nèi)審。從內(nèi)審報(bào)告來(lái)看本公司的組織機(jī)構(gòu)、管理職能、人員和資源配置情況基本能滿足目前公司質(zhì)量管理的需要，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)要求，質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)基本合理，能運(yùn)行。但從內(nèi)審中也發(fā)現(xiàn)了不符合情況，某些部門對(duì)貫標(biāo)工作力度還不夠，工作沒(méi)有到位，存在著一些缺陷和不足之外現(xiàn)象，這次內(nèi)審共開(kāi)出 1張不合格報(bào)告，下發(fā)到責(zé)任部門并要求整改制訂相應(yīng)的糾正措施。無(wú)管理評(píng)審報(bào)告續(xù)頁(yè)CH/QR-5-03共 3頁(yè)第 3 頁(yè)存在問(wèn)題及糾正措施：存在問(wèn)題及糾正措施：通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行取得了顯著的成效，勢(shì)頭是好的，但我們應(yīng)看到公司在質(zhì)量管理體

40、系的運(yùn)行過(guò)程中尚存在一定的差距，我們還需進(jìn)一步努力。在某些方面離ISO9001： 2015標(biāo)準(zhǔn)要求存在一定差距， 主要是有關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)還不夠深入，在實(shí)際執(zhí)行中還有過(guò)去一些傳統(tǒng)習(xí)慣的痕跡，對(duì)質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定要求還不能十分適應(yīng)從倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)看，環(huán)境的整治還不理想，物流部門要重點(diǎn)整改，確?，F(xiàn)場(chǎng)審核達(dá)到要求，也使現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)有新的提高，促使形成習(xí)慣。部門反映在記錄方面，心中不踏實(shí)；責(zé)任部門要按程序要求做好檢查和督促一遍，以使記錄方面的工作有所提高。持續(xù)改進(jìn)工作：持續(xù)改進(jìn)工作：1 總經(jīng)理將根據(jù)現(xiàn)有情況和體系運(yùn)行要求，匯同有關(guān)部門策劃下一步的工作計(jì)劃。確保體系的持續(xù)運(yùn)行和改進(jìn)；2

41、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃的需要，加大貨運(yùn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，需要招聘有資質(zhì)的駕駛?cè)藛T3-5,名，并采購(gòu)2-3輛廂式貨車，保證公司的迅速發(fā)展與壯大。評(píng)審結(jié)論評(píng)審結(jié)論:無(wú)本公司所建立的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，是適宜的和有效的并能正常運(yùn)行；所制訂的質(zhì)量方針能正確反映本公司的特點(diǎn)與實(shí)際情況并與公司的宗旨相吻合；所訂的質(zhì)量目標(biāo)也是適宜的，質(zhì)量目標(biāo)值基本達(dá)到預(yù)期的要求，公司現(xiàn)有的資源基本符合貨運(yùn)服務(wù)所必須達(dá)到的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的基本要求；公司的組織機(jī)構(gòu)在體系運(yùn)行中也是適宜和高效的；公司通過(guò)體系有效的活動(dòng)保證了服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，滿足了顧客要求（貨物及時(shí)交付率始終保持98，沒(méi)有出現(xiàn)顧客投訴

42、和顧客財(cái)產(chǎn)有重大損壞等質(zhì)量問(wèn)題的反映）和法律法規(guī)的要求。但在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過(guò)程中也存在著這樣那樣的問(wèn)題， 這些存在的問(wèn)題就成為本公司持續(xù)改進(jìn)的切入點(diǎn)，會(huì)議要求各有關(guān)部門針對(duì)會(huì)議提出的“體系改進(jìn)意見(jiàn)與整改措施”制訂具體的實(shí)施方案。會(huì)議要求各部門和全體員工繼續(xù)保持實(shí)施質(zhì)量管理體系的良好勢(shì)頭，再接再勵(lì)為迎接認(rèn)證公司的現(xiàn)場(chǎng)審核并順利通過(guò)認(rèn)證獲得ISO9001：2015證書(shū)而努力?？偨?jīng)理總經(jīng)理陳俊桂陳俊桂2017年07月20日無(wú)2017年年管管理理評(píng)評(píng)審審會(huì)會(huì)議議記記錄錄CH/QR-5-06時(shí)時(shí)間間2017年07月20日地點(diǎn)地點(diǎn)會(huì)議室會(huì)議室主持人主持人陳俊桂陳俊桂參加人員簽到總經(jīng)理：陳俊桂管理體系負(fù)

43、責(zé)人：袁小軍各部門負(fù)責(zé)人：袁小軍、潘進(jìn)、徐進(jìn)等內(nèi)容管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理陳俊桂主持召開(kāi)；首先總經(jīng)理就本次管理評(píng)審的目的、內(nèi)容和要求作了說(shuō)明，并對(duì)本次評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容作了要求；同時(shí)就公司經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況、投資及效益作了分析報(bào)告；接著各部門就以下內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)評(píng)審：1、物流部就質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況和可能影響質(zhì)量管理體系變更情況作了分析（包括內(nèi)審、第二方審核、第三方審核的結(jié)果）及改進(jìn)建議；同時(shí)對(duì)產(chǎn)品符合性進(jìn)行分析報(bào)告（包括產(chǎn)品、制造過(guò)程審核的結(jié)果，實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效分析及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）和糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果分析報(bào)告并提出改進(jìn)建議；2、市場(chǎng)部（財(cái)務(wù)）就公司經(jīng)營(yíng)狀況（含不良質(zhì)

44、量成本） 、上一次管理評(píng)審提出的改進(jìn)意見(jiàn)的實(shí)施情況作了報(bào)告，并提出改進(jìn)建議；3、 市場(chǎng)經(jīng)理就目前市場(chǎng)調(diào)研與分析及行業(yè)趨勢(shì)分析 （含同行業(yè)業(yè)績(jī)比較） 進(jìn)行匯報(bào)；同時(shí)作了顧客滿意度和潛在的需求以及顧客投訴/抱怨的分析報(bào)告；供方和合作伙伴的業(yè)績(jī)狀況分析報(bào)告，并提出了改進(jìn)建議；4、管理體系負(fù)責(zé)人還就各部門的工作和過(guò)程業(yè)績(jī)情況進(jìn)行匯報(bào)；6、 總經(jīng)理最后就2017年公司整體經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行全面的分析， 提出了2017年公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)和要求。同時(shí)就本次管理評(píng)審中提出的問(wèn)題作出總結(jié)報(bào)告和改進(jìn)的決策。通過(guò)評(píng)審，會(huì)議作出評(píng)審報(bào)告，并提出了改進(jìn)決策（詳見(jiàn)“管理評(píng)審報(bào)告” ，同時(shí)規(guī)定，由行政部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)決策意見(jiàn)進(jìn)行分解

45、落實(shí)和跟蹤檢查。記錄人：袁小軍2017年07月20日無(wú)質(zhì)量管理體系中各要素實(shí)施情況質(zhì)量管理體系中各要素實(shí)施情況行政部總結(jié)報(bào)告行政部總結(jié)報(bào)告在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)；文件控制、記錄控制、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、改進(jìn)等要素。1、文件控制要素。按體系文件的要求，督促各職能部門做好了文件的審批、發(fā)布、文件復(fù)印件的發(fā)放、登記、回收等工作，使相關(guān)部門、相關(guān)場(chǎng)所均能得到適用的有效版本文件。按“文件控制程序” 要求本企業(yè)于2017年06月對(duì)文件化質(zhì)量管理體系進(jìn)行了年審。 從年審情況看，本企業(yè)體系運(yùn)行以來(lái)的體系文件 ： “質(zhì)量手冊(cè)A版”未發(fā)生修改；13個(gè)程序文件等也未有修改；大家認(rèn)為：文件所規(guī)定的要求符合本企

46、業(yè)的實(shí)際，具有一定的原則性與可操作性，所規(guī)定的要求是適宜的。我們現(xiàn)在主要的重點(diǎn)應(yīng)深層次的去理解和落實(shí)文件，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2、質(zhì)量記錄控制要素。本部門按質(zhì)量管理體系中體系文件的規(guī)定，對(duì)涉及各部門的所有質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)、保存和歸檔，作廢的質(zhì)量記錄按文件規(guī)定實(shí)施銷毀。3、人力資源目前公司人員基本穩(wěn)定， 管理工作主要是按照各類人員的崗位技能要求和職責(zé)、 權(quán)限分工進(jìn)行， 對(duì)全公司各級(jí)管理人員、駕駛?cè)藛T的培訓(xùn)和驗(yàn)證，編制了年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真組織了實(shí)施，現(xiàn)2017年年度培訓(xùn)已全面開(kāi)展，員工上崗前均進(jìn)行了崗位技能培訓(xùn)考核合格。同時(shí)，負(fù)責(zé)保管好員工培訓(xùn)記錄。4基礎(chǔ)設(shè)施在基礎(chǔ)設(shè)施管理中，本部門主要負(fù)責(zé)

47、全部設(shè)備（設(shè)置）的規(guī)劃、配備、安裝、調(diào)試、維護(hù)、保養(yǎng)、報(bào)廢全過(guò)程的控制和管理。按“設(shè)施（設(shè)備）管理制度”組織了對(duì)全部貨運(yùn)服務(wù)中用設(shè)備的清查，進(jìn)行了設(shè)備完好鑒定，并對(duì)使用的辦公設(shè)備、貨運(yùn)廂式貨車等運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查和督促，使用部門按要求使用與保養(yǎng)、檢查設(shè)備，并做好保養(yǎng)、維修記錄；月底存檔。駕駛員也進(jìn)行了崗位操作規(guī)程的培訓(xùn)，通過(guò)上述一系列措施和活動(dòng)，本企業(yè)的辦公設(shè)備、貨運(yùn)廂式貨車運(yùn)轉(zhuǎn)良好。從而為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。5 工作環(huán)境通過(guò)體系的運(yùn)行，按體系要求理順管理關(guān)系，帶動(dòng)了工作環(huán)境較大變化，走上了正軌；為全面實(shí)施體系管理創(chuàng)造了條件，也使公司的整個(gè)倉(cāng)庫(kù)面貌煥然一新，向建設(shè)花園式公司邁進(jìn)了一大步。

48、6部門質(zhì)量目標(biāo)完成：1）2017年507月，企業(yè)克服了人員緊，貨物多、貨車緊等困難，按時(shí)、保質(zhì)交付，貨運(yùn)任務(wù)完成率達(dá)100%。2）生產(chǎn)設(shè)備通過(guò)加強(qiáng)日常保養(yǎng)檢查和春節(jié)的集中檢修，提高了設(shè)備的完好條件，有力的支持了生產(chǎn)的順利實(shí)現(xiàn)3）監(jiān)控測(cè)量設(shè)備檢定率達(dá)到100%；以上3 項(xiàng)均實(shí)現(xiàn)了三個(gè)100%目標(biāo)1:對(duì)內(nèi)審過(guò)程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)共計(jì)1項(xiàng),責(zé)任部門采取了糾正和預(yù)防措施,并于2017年 07月16日由內(nèi)審員對(duì)1 個(gè)不合格項(xiàng)的改進(jìn)情況一一進(jìn)行了驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果全部按照計(jì)劃實(shí)施,并防止不合格項(xiàng)再發(fā)生.無(wú)2:根據(jù)糾正和預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄:貨運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)的貨物損壞,物流部與其措施的實(shí)施情況進(jìn)行了驗(yàn)證,并且由管理

49、體系負(fù)責(zé)人對(duì)采取的措施進(jìn)行有效評(píng)價(jià).3:對(duì)顧客信息的反饋能及時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋單分別發(fā)送到物流部等責(zé)任部門.除了對(duì)顧客意見(jiàn)均作出答復(fù),處置外,并對(duì)質(zhì)量的原因作了分析,采取了措施,使有關(guān)顧客意見(jiàn)得到改進(jìn)措施實(shí)施的驗(yàn)證.4通過(guò)對(duì)不合格項(xiàng)（品） ，分析原因，采取糾正、預(yù)防措施,并且對(duì)實(shí)施的措施進(jìn)行驗(yàn)證或效果評(píng)價(jià),有效地防止不合格的再發(fā)生7監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，對(duì)全廠所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制與管理，建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳 。對(duì)全廠使用的計(jì)量器具和檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，并做好周檢歷史記錄；另外，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量有直接聯(lián)系的計(jì)量器具和檢驗(yàn)設(shè)備，督促車間加強(qiáng)使用前核校驗(yàn)，保證計(jì)量的準(zhǔn)確性和有效性。

50、8改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施本部門負(fù)責(zé)每月提供不合格品數(shù)據(jù)，分析查找當(dāng)月不合格品的主要原因，并負(fù)責(zé)落實(shí)到責(zé)任部門進(jìn)行糾正，并保管好每次統(tǒng)計(jì)技術(shù)資料。此外，本部門認(rèn)真做好企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)方面的工作，按期進(jìn)行和完成了產(chǎn)品采標(biāo)、勞動(dòng)安全設(shè)施的年檢年審工作。認(rèn)真做好產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、和相關(guān)引用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本的確認(rèn)，以確保產(chǎn)品法律法規(guī)的符合性。9公司的糾正和改進(jìn)措施主要有以下幾個(gè)方面:一:對(duì)顧客的抱怨,意見(jiàn),滿意程度調(diào)查結(jié)果采取糾正和預(yù)防措施;二:對(duì)供方的采購(gòu)物資檢驗(yàn)不合格采取糾正和預(yù)防措施;三:對(duì)貨運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)的貨物損壞采取糾正和預(yù)防措施;四:對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施.五:對(duì)上次質(zhì)

51、量管理體系現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督審核提出的不合格采取糾正和預(yù)防措施.2017年07月18日無(wú)質(zhì)量管理體系中各要素實(shí)施情況質(zhì)量管理體系中各要素實(shí)施情況物流部總結(jié)報(bào)告物流部總結(jié)報(bào)告在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)；工作環(huán)境、貨運(yùn)實(shí)現(xiàn)的策劃、服務(wù)提供的控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、 產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品的驗(yàn)證、 標(biāo)識(shí)和可追溯性、 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、 不合格品控制、 改進(jìn)等要素。等要素。1 工作環(huán)境通過(guò)體系的運(yùn)行，按體系要求理順管理關(guān)系，帶動(dòng)了工作環(huán)境較大變化，走上了正軌；為全面實(shí)施體系管理創(chuàng)造了條件，也使公司的整個(gè)倉(cāng)庫(kù)面貌煥然一新，向建設(shè)花園式公司邁進(jìn)了一大步。2貨運(yùn)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃本部門在貨運(yùn)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃中，主要

52、有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范、完好標(biāo)準(zhǔn)、崗位操作規(guī)程等，現(xiàn)已按照相關(guān)的三級(jí)文件，基本能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求。在現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理中按生產(chǎn)要求及時(shí)提供或調(diào)正相關(guān)文件，工藝單及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，以指導(dǎo)操作。3生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制要素1）根據(jù)庫(kù)存量，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，控制生產(chǎn)進(jìn)度，確保合同按期交貨2）對(duì)客戶貨物在庫(kù)管理實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不符者，現(xiàn)場(chǎng)立即糾正，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施每日不少于一次現(xiàn)場(chǎng)抽查。3）負(fù)責(zé)貨運(yùn)貨車的調(diào)試、修理，按體系要求現(xiàn)已完成“設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)”和“崗位操作規(guī)程”的制定和實(shí)施；每月對(duì)貨車情況不少于一次檢查。4）工序質(zhì)量控制從客戶貨物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)開(kāi)始，到在庫(kù)管理、出庫(kù)、運(yùn)輸，交付的全過(guò)程，

53、嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制和現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決處理。8倉(cāng)庫(kù)管理按體系文件規(guī)定，作好在制品各階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作，確保每一工序的產(chǎn)品可識(shí)別，防止產(chǎn)品混淆。負(fù)責(zé)組織操作工人按操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，并對(duì)操作規(guī)程按程序規(guī)定進(jìn)行檢查。完成車輛保養(yǎng)工作，并做好保養(yǎng)記錄；對(duì)每次維修的車輛，由機(jī)修人員做好維修記錄，月底存檔。對(duì)貨物發(fā)現(xiàn)不合格品情況，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄，并通知業(yè)務(wù)部匯報(bào)給顧客。負(fù)責(zé)組織本部門檢驗(yàn)員在使用計(jì)量器前進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)確及時(shí)通知，保證計(jì)量時(shí)的準(zhǔn)確性。4部門質(zhì)量目標(biāo)完成：1) 2017年507月，倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品完好率達(dá)99.75%。2) 貨物及時(shí)交付率達(dá)98%。以上2 項(xiàng)均

54、實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)5、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作中，本部門負(fù)責(zé)貨物驗(yàn)收合格后入庫(kù)、并作好記錄，出庫(kù)時(shí)由檢驗(yàn)員根據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行檢查。從而使服務(wù)質(zhì)量在服務(wù)過(guò)程中始終得以受控。6標(biāo)識(shí)和可追溯性貨物標(biāo)識(shí)和可追溯性控制中，本部門按體系文件規(guī)定，實(shí)施每月不定期地對(duì)客戶貨物的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行無(wú)檢查并作好記錄，并負(fù)責(zé)組織其他相關(guān)部門做好各自管轄區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識(shí)管理，對(duì)產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付各階段進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。一般使用的標(biāo)識(shí)有標(biāo)簽、標(biāo)牌，使每一過(guò)程的產(chǎn)品都可識(shí)別的標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格防止不同產(chǎn)品發(fā)生混淆根據(jù)顧客的追溯要求，抓好產(chǎn)品的管理，增強(qiáng)了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。7監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，對(duì)公司所有的檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制與管

55、理，建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳 。對(duì)公司使用的計(jì)量器具和檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，并做好周檢歷史記錄；另外，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量有直接聯(lián)系的計(jì)量器具和檢驗(yàn)設(shè)備，督促使用部門加強(qiáng)使用前核校驗(yàn)，保證計(jì)量的準(zhǔn)確性和有效性。8不合格品控制不合格品的控制程序中，本部門負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審處置。檢查和督促各部門不合格品管理，采購(gòu)中的不合格品由供應(yīng)部負(fù)責(zé)處理；入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的貨物不合格品由物流部負(fù)責(zé)人評(píng)審處置，并作好不合格品記錄，作好標(biāo)識(shí)、隔離和記錄，并通知業(yè)務(wù)部，告知顧客。嚴(yán)格控制不合格品的產(chǎn)生。9改進(jìn)、糾正措施本部門負(fù)責(zé)每月提供不合格品數(shù)據(jù)，分析查找當(dāng)月不合格品的主要原因，并負(fù)責(zé)落實(shí)到責(zé)任部門進(jìn)行糾正，并保管好每次統(tǒng)計(jì)技

56、術(shù)資料。10顧客財(cái)產(chǎn)企業(yè)顧客財(cái)產(chǎn)的管理主要是客戶要求運(yùn)輸?shù)?貨物，目前我們已將其納入顧客財(cái)產(chǎn)的管理內(nèi)容加以控制。11客戶貨品防護(hù)工作1）本部門負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理，認(rèn)真組織各倉(cāng)庫(kù)對(duì)保管物品防護(hù)的監(jiān)督、管理。定期檢查。2)要求倉(cāng)庫(kù)保管員按規(guī)定作好入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)臺(tái)帳記錄，做到帳、貨、卡三相符，另外，督促倉(cāng)庫(kù)保管員每月檢查一次庫(kù)存品情況，并作好記錄。12狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理中，我部門主要負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行管理，防上不同狀態(tài)的產(chǎn)品發(fā)生混淆。通過(guò)款號(hào)和合同號(hào)進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)追溯。無(wú)質(zhì)量管理體系中各要素實(shí)施情況質(zhì)量管理體系中各要素實(shí)施情況業(yè)務(wù)部總結(jié)報(bào)告業(yè)務(wù)部總結(jié)報(bào)告在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)業(yè)務(wù)的開(kāi)拓、顧客滿意度調(diào)

57、查等要素；采購(gòu)、交付、客戶貨物防護(hù)中倉(cāng)庫(kù)保管等要素，在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)和可追溯性等要素。1、合同履行率及顧客意見(jiàn)和投訴情況。（1） 匯報(bào)合同履行率情況。ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)我部認(rèn)真履行合同評(píng)審要求，對(duì)口頭，電話訂單的每一條款進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審，在確保滿足顧客的要求下履行合同，現(xiàn)已全部履行完畢，合同履行為100%。（2） 顧客意見(jiàn)和投訴情況。ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001 質(zhì)量管理體系對(duì)客戶貨品從入庫(kù)至出庫(kù)到交付給顧客全過(guò)程進(jìn)行有效控制，把服務(wù)質(zhì)量放至工作的重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，并落實(shí)切實(shí)有效的措施。體系運(yùn)行中未接受過(guò)一起有關(guān)服務(wù)質(zhì)量發(fā)生質(zhì)量問(wèn)

58、題后異議的意見(jiàn)和投訴情況， 服務(wù)讓顧客最放心地使用這一質(zhì)量目標(biāo)得到較充分地體現(xiàn)。（3）隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,服務(wù)的重要性日益突出,已經(jīng)不僅僅是服務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的核心,也是所有企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝的關(guān)鍵.可以說(shuō):市場(chǎng)營(yíng)銷是服務(wù)的營(yíng)銷,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng).服務(wù)可分三個(gè)部分:接受訂單,在庫(kù)管理,交付顧客。過(guò)程始終貫穿于整個(gè)營(yíng)銷活動(dòng)中,服務(wù)過(guò)程的好壞,直接體系出一個(gè)企業(yè)的外在形象,企業(yè)的文化內(nèi)涵,營(yíng)銷員自身素質(zhì)的高低,企業(yè)能否長(zhǎng)期獲利等一系列實(shí)質(zhì)性的問(wèn)題。正是基于這樣的認(rèn)識(shí)，近年來(lái)，我們的產(chǎn)品，在顧客比較歡迎，信譽(yù)較好的情況下，仍能： “居安思危，不斷進(jìn)取。 ” 增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，使企業(yè)在管理上上一臺(tái)階管理規(guī)范化，服務(wù)質(zhì)量上等級(jí)，更受客戶歡迎。接受訂單：基于我公司的服務(wù)能力、市場(chǎng)范圍、客戶對(duì)象，我們制訂了一套切實(shí)可行的營(yíng)銷策略，（1）向顧客詳細(xì)介紹企業(yè)情況：服務(wù)質(zhì)量等推銷企業(yè)形象;（2）采取主動(dòng)出擊尋找合作伙伴;（3）主動(dòng)請(qǐng)客戶來(lái)公司考察，了解公司人員設(shè)備能力、服務(wù)質(zhì)量等情況。在庫(kù)管理：按顧客要求做好貨物包裝的確認(rèn)，對(duì)顧客提出的改進(jìn)意見(jiàn)和建議認(rèn)真落實(shí)，達(dá)到顧客滿意為止。交付顧客：服務(wù)質(zhì)量是我企業(yè)為顧客服務(wù)的重中之重，準(zhǔn)時(shí)、安全、完整的將貨品交付給顧客是我們的追求。今年07月，我們對(duì)顧客進(jìn)行了顧客滿意率調(diào)查，共發(fā)出調(diào)查表 4 份，回收 4 份