泵業(yè)集團供方物資退換貨流程模板范例

1、供方物資退換貨流程班組長：標識后轉(zhuǎn)至廢品庫存放班組長：檢驗員，保管員不介格品檢驗員：倉庫保管員:拒收并修改入昨憑證后簽字，檢驗員當煬開出不合格處置單，給送貨人：將拒收貨物班組長：憑不合格品處置單，交給保管員隔離保管并辦理相關(guān)手續(xù)保管員：負責廢品保管，將廢品分貴重和一般物質(zhì)隔離保管、做好標識記賬員及時匯總不合格品處置單上傳保管員、供應(yīng)中心主物流部助理、售后助理供應(yīng)中心主管：記賬員：在ERP中設(shè)立虛擬廢品庫,登記待處理廢品帳，修改可記賬員：填制報廢單，報審核部、核價部，不合格品入廢品庫，保管員及時通知核價部銷售廢品。保管員、記賬員負責廢品臺帳管供應(yīng)商收到退貨后在退貨單上簽字，回聯(lián)單由供應(yīng)主管供應(yīng)主

2、管在退貨單上簽字提貨，將貨品退供應(yīng)主管、記賬員將回聯(lián)單交審核部供應(yīng)商帶回退貨在退貨單簽1可退1T供應(yīng)中心主管、物資保管員憑物流部、售后服務(wù)部、物資部、供應(yīng)中心開出的單據(jù)，辦理好簽字手續(xù)后退貨裝車理，月末做廢品月不可退售處理記賬員憑退貨單提貨聯(lián)填制ERP中退貨清單及電氣元器件維修流程電氣車間負責有質(zhì)量問題的電氣元器件報修售后服務(wù)部負責受理駐外辦電電氣技術(shù)部、質(zhì)檢部對交檢物品進行質(zhì)量檢驗、判定，出具“電氣維修材料維修合格電氣元 器件交電氣車間 或售后服務(wù)部辦 理出庫手續(xù)。c:確認不合格元器件交電氣倉庫，填“維修物品入庫單”，對物資實施標識，隔離存放。電氣倉庫每月向物資部門、供應(yīng)部門提供“待修物品”

3、、“在細明品物修維修合格電氣材料辦理入庫手續(xù)電氣倉庫“在修物品”建手工臺帳，出庫填“維修物品出庫單”，入庫填“維修物品入/報價溝通供應(yīng)部門核價部門報維修價維修商憑“維修物品入庫單”、“維修物品報告單”、維修發(fā)票辦理維修費用結(jié)算手續(xù)。1審核部R審核1總裁審批1r財務(wù)報帳修理合格電氣元器件供應(yīng)部門提貨一（不合格時）物資部門對無法維修的物品電氣制造事業(yè)部部長生產(chǎn)副總裁核價部門倉庫物資防護流程入庫的原材料、外協(xié)件按有美憑證清點、檢查數(shù)量,核對品種,外包裝標記、標漢及就保書或L理化檢驗單、合格證等質(zhì)量保證文件，需本公司檢驗的物資應(yīng)有質(zhì)檢部門開具的質(zhì)檢合格單.倉庫進庫物資管理基本要求倉庫物資擺放要便于先進

4、先出且標識清楚，帳，卡、物相符，出庫而憑領(lǐng)料單口倉庫應(yīng)根據(jù)物資的不同特性劃分區(qū)域，分區(qū)堆放，不能混放。存放的物資應(yīng)編好“岸!4架沙、層號，位號*,工四號定位”,按庫位擺放。做好日常清掃、整理工作和物資防銹、防變質(zhì)1.作，確保物品不受損,V倉庫物品防護基本要r求易燃,易爆、劇毒、化學藥品等危險品應(yīng)采取特殊的防護措施，特別注意做好通風、降溫、防一火工作，防止和杜絕事故發(fā)生口H倉庫應(yīng)采取防火.防潮，防盜等有效防護措施，倉庫管理員經(jīng)常檢查，出現(xiàn)問題要及時上報主管部門領(lǐng)導(dǎo)進行處理.J注意倉庫安全，下班前應(yīng)對庫房巡視一遍，閉窗鎖門，人走燈滅。領(lǐng)料單需經(jīng)部門負責人、領(lǐng)料人簽字，嚴防白領(lǐng)、多領(lǐng)、重旦領(lǐng)上領(lǐng)料單

5、填寫不規(guī)范、或未經(jīng)審批的領(lǐng)料，一律不準發(fā)貨.物質(zhì)發(fā)放必須核對領(lǐng)料單,按領(lǐng)料單上標的品種,規(guī)格和數(shù)量等鋤璘發(fā)及放應(yīng)做到“先進先出、推陳儲新”.物質(zhì)發(fā)放基本要求A物資出陣后應(yīng)認真按物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額和箕它特痂要求登記臺帳八經(jīng)常分析物資庫存，儲備情況,杜絕超正常儲儕和滯壓物資，庫存少于最低定額或大于最高限額時，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門、供應(yīng)部門（少于最低定額時,應(yīng)填報靠申購單*收發(fā)料單要逐口清點，及時登帳，做到口清H結(jié)每月進行倉庫物資清點,編制倉庫收、發(fā)、存月報表，報審核部、生產(chǎn)總監(jiān)、副總裁”總裁。根據(jù)要求組織儲存物品的柢點，做到帳、R物一致、認真做好物資盤點工作出現(xiàn)材料、心成品、成

6、品俁管不善，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、報壞等情況它及時上報行關(guān)部門，采取補救措施nf按照肘務(wù)鄒門的要求，認更做好年度的盤點工作，按時報出盤點報表倉庫物資內(nèi)部盤點管理流程總裁、副總裁.財資中心,供應(yīng)中心根據(jù)需要提出庫存物質(zhì)用點要求（一般情況，每年盤點一欣）。下發(fā)盤點通知，明確盤點的范圍、截止時間及要求等。供應(yīng)中心負責召集有關(guān)人員，建立盤點小組山（皿業(yè)部按理潑源/參加盤點，.財資中心可視情況派員參力）盤點小蛆討論，制定盤點方案？報生產(chǎn)'"副忌裁批準后組織實施盤點人員復(fù)核后記錄異常情況按統(tǒng),安排的時間，盤點人員根據(jù)分工實地對座存物質(zhì)進行盤點口盤點人員填制盆點久盤點小組核實庫存物業(yè)報去有差異盤點小組

7、仍調(diào)分析差異原因盤點小組編制盤盈盤虧報表盤點小組總結(jié)盤點情況并提出年療物質(zhì)盤點牯與處理意見.:盤點小組討論，制定物防措施心交財資中心、供應(yīng)中心總監(jiān)審核否交生產(chǎn)副總裁中批倉昨而整庫存物資臺帳（ERP）辦公用品申購流程辦公用品需求人填制申購單申購部門負貨人審核簽字!部門負責人不在|（r|時由副總監(jiān)、總Ti*I'IIL-*I監(jiān)審核簽字，總I總裁批準簽字采購員通知定點供貨商送貨或赴定點處采購I驗收：電廊打印機等由網(wǎng)管員施收，固定資產(chǎn)類、低植易耗類田西川晶由使用部_C辦公用品入庫并通知申購部門（申購人）辦理行關(guān)領(lǐng)用手續(xù)辦公用品領(lǐng)用流程辦公川品到貨后，倉庫管理員及網(wǎng)通知申購單位（申購人）領(lǐng)用。庫存

8、辦公用品直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。部門負責人不在I時由副總監(jiān)，總監(jiān)審核簽字，總系專人使用的固定資產(chǎn)類、低俏易耗類物品應(yīng)建個人臺帳。低值易耗類、墨盒及行規(guī)定的物品要“以舊換新*Q每天保管員將當天人、出庫單（領(lǐng)料單）整理好報審核部；何Jj底按總監(jiān)所轄部門編制統(tǒng)計報表，報各位總監(jiān)，并將匯總報表報審核部和副總裁、總裁,新產(chǎn)品開發(fā)工作流程技術(shù)中心在總匚程師的組織卜提交產(chǎn)品市場調(diào)研與可行性研究報告,經(jīng)主管副總裁批準后編報年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃。報公司上管副總裁審核通過后報總裁批準技術(shù)中心按產(chǎn)品分T-將新產(chǎn)品開發(fā)計劃分解到各制造事業(yè)部，卜達設(shè)濘任務(wù)書。制造事業(yè)部按總裁批準的新產(chǎn)品開發(fā)計劃和卜達的設(shè)計任務(wù)IS成立項目開發(fā)

9、組，落實開發(fā)設(shè)計人員，明確開發(fā)進度.提出設(shè)計開發(fā)的初步方案白項目組按開發(fā)計劃編制“新產(chǎn)品開發(fā)頊H建議書”，由技術(shù)部經(jīng)理組織評審.項目組按評審意見完成技術(shù)設(shè)計I：作（包括工藝設(shè)計）,報總工程師審核通過。項g組按審核通過的技術(shù)設(shè)計完成產(chǎn)品工作圖的修改，核對、審核二作并通過標準化審件產(chǎn)品設(shè)計通過總工程師組織的設(shè)計評審并山總工程師在全部圖紙和技術(shù)文件上簽字批準f經(jīng)主管副總裁批準，開發(fā)工作進入新產(chǎn)品試制階段新產(chǎn)品試制工作流程經(jīng)生產(chǎn)副總裁審核后報總裁批準各事業(yè)部按計劃完成新 產(chǎn)品設(shè)計后由總I：程師 組織通過設(shè)計評審?？偣こ處浗M織編制公司年度新產(chǎn)品開發(fā)、試制計劃按斗產(chǎn)副總裁批準要求,建立試制項目責任制并由主

10、設(shè)計人員召開新產(chǎn)品試制例會制造事業(yè)部 向生產(chǎn)副總 裁提出進行 新產(chǎn)品試制報告主設(shè)計人員準備好例會資料例會中確定項U組負責人、各項目試制進度并進行技術(shù)交底項目組負責人按例會要求編制試制生產(chǎn)計劃并跟蹤檢查，督促匕設(shè)計人員做好技術(shù)追隨質(zhì)檢部按計劃完成應(yīng)檢應(yīng)測項目檢測準備工段（包括承擔試制任務(wù)的生產(chǎn)工段）按試制計劃完成試制任務(wù)主設(shè)計人員按試制驗證及時修改與,實際要求不符或產(chǎn)生設(shè)計差錯的技術(shù)文件并做好試制總結(jié)c報生產(chǎn)副總裁批準投產(chǎn)設(shè)計圖樣更改工作流程設(shè)計圖樣更改分為：a類更改、b類更改屬尺寸、公差,標注、漏項增補等一般性圖樣更改屬圖紙更換、結(jié)構(gòu)、模具更改,毛坯,半成品、外購?fù)鈪f(xié)件處置設(shè)計技術(shù)人員將“設(shè)計

11、圖樣更改單”送制造事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部經(jīng)理在2日內(nèi)牽頭召開“生產(chǎn)技術(shù)專題會議”技術(shù)設(shè)計人員、生產(chǎn)調(diào)度、外協(xié)組、模具組、質(zhì)檢部、生產(chǎn)工段等負責人與會會議研究確定設(shè)計圖樣更改草案、按更改圖投產(chǎn)期限及要求，模具更改期限及要求、庫存毛坯、半成品、外購?fù)鈪f(xié)件處置、質(zhì)檢要求等技術(shù)設(shè)計人員按決填與“設(shè)計圖樣更改單”的生產(chǎn)技術(shù)措施，按“設(shè)計圖樣更改單”會簽要求辦理簽字審批手續(xù)。事業(yè)部經(jīng)理按會議決定編制成“會議紀要”下達有關(guān)部門執(zhí)行。事業(yè)部經(jīng)理按本程序和“會議紀要”對有關(guān)部門執(zhí)行情況進行考核。<產(chǎn)品樣本、說明書編制流程公司領(lǐng)導(dǎo)提出編制新產(chǎn)品樣本、說明書及時間要求技術(shù)中心負責制定具體的項目計劃、規(guī)定，所涉及相關(guān)

12、事業(yè)部技術(shù)部/組負責提供產(chǎn)品外形、結(jié)構(gòu)、參數(shù)、曲銷售中心提供該產(chǎn)品市場信息和同行水平等相關(guān)資相關(guān)制造事業(yè)部提供設(shè)備、模具、老江品樣本、說明書編制企劃部根據(jù)老產(chǎn)品樣本、說明書庫存量向總裁提出再版或再次印刷申請。經(jīng)總裁批準后實施再版前企劃部負責征求有關(guān)部門的意見技術(shù)中心組織認證會，聽取各方意見后，確定設(shè)計總體方案技術(shù)中心根據(jù)總體方案編制樣本、說明書企劃部收集與技本中心及相關(guān)技術(shù)部安排人員審核技術(shù)中心完成產(chǎn)品樣本、說明書編制后交企劃部核對、付印印刷廠（初樣）企劃部提出再版更改的初步方案，與有關(guān)部門溝通，確定更改方案。生產(chǎn)副總審核企劃部（校對）銷售副總審核根據(jù)確定的方案對再版樣本、說明書進行修改。按原

13、樣本、說明書付印產(chǎn)品圖紙、工藝文件設(shè)計校對審核批準流程計人員對圖紙和技術(shù)文件進行整理，交資料室歸檔;資料室按規(guī)定發(fā)放或領(lǐng)用0技術(shù)資料歸檔流程各制造事業(yè)部技皮術(shù)部/組按設(shè)計任務(wù)書完成設(shè)計任務(wù)后,將全部技術(shù)文件和資料整理后移交技術(shù)中心資料室。設(shè)計輸入找術(shù)文件及資料產(chǎn)品試制階段形成的圖樣和設(shè)計文件設(shè)計輸出技術(shù)文件及資料器品驗證、鑒定文件資料（含記錄）其他需歸檔的技術(shù)文件和資料正式生產(chǎn)用圖樣和設(shè)計文件所有設(shè)計輸出技術(shù)文件必須經(jīng)沒計人員、標退化外來技術(shù)文件和資料（包括山進技術(shù)、學術(shù)交流、專業(yè)會議等提供的技術(shù)資料、樣本等）統(tǒng)一交資料室管理©宇I(lǐng):程師校申簽字、總程師審核批準技術(shù)中心資料室負責所行

14、技術(shù)文件和資料的歸檔、浮記和管理口留用需經(jīng)批準，記后辦理借JIJ手歸檔技術(shù)文件和資料經(jīng)技術(shù)中心審核批準，填寫文件歸檔記錄，并由資料員蓋受控章資料室按產(chǎn)品和資料類別分區(qū)存放，并做好登記和標識所有技術(shù)文件資料的發(fā)放、借用、更改收回由技術(shù)中心資料室統(tǒng)一管理仁件發(fā)放文件借用文件更改文件收回文件發(fā)放需雙士衛(wèi)技術(shù)中心批準,確定發(fā)放范圍、數(shù)量及生效II期。文件使用數(shù)量不足、以舊換,新需說明理山日埴寫申治表,經(jīng)批準后一補發(fā)。資料員負貞文件資料編號、發(fā)放并慎學圖樣資料簽收表和，:文件發(fā)放（領(lǐng)用）記錄。借閱文件需經(jīng)上木中心批準，辦理借閱手續(xù)口按設(shè)計圖樣更改T“流程火作廢文件由資料員蓋作廢章，7柜存放0對外發(fā)送任何

15、文件資料必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準并登記口使用新版本文件時收回舊版文件力相美文件使用部門必須有專人負責文件使川登記，專柜存放，妥善保管產(chǎn)品規(guī)劃流程產(chǎn)品設(shè)計標準化審核流程技術(shù)中心標準情報室將有關(guān)技術(shù)標準分發(fā)到各制造事業(yè)部技術(shù)部/組，并為技術(shù)人員借用、查詢有關(guān)技術(shù)信息標準資料提供條件0凡是新發(fā)布的標準及I時通知有關(guān)部門，并I辦理發(fā)放、借用手續(xù)。II制造事業(yè)部技術(shù)部/組產(chǎn)品設(shè)計人員按設(shè) 計任務(wù)書和標準化要求完成產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)有關(guān)人員按程序完成設(shè)計圖紙的復(fù) 核、校對、審核，簽字確認。設(shè)計中要運用標準化方法原理和標準化技術(shù)方法，提圖產(chǎn)品三化（系列化、組合化、模塊化）程度。將經(jīng)審核的圖紙交技術(shù)中心 標準情報室進

16、行標準化審核。標準化審核的主要內(nèi)容RI是否嚴格是否采用采用零件、部件、是否采用已經(jīng)建立的企業(yè)標產(chǎn)品圖樣其他標執(zhí)行國國家、行的標整件的標準準，如標準件、通用件選用是否符合準化相家、行業(yè)、業(yè)、地方準是化程度（通標準、水泵非管法蘭尺寸和相關(guān)技術(shù)關(guān)規(guī)定地方強制推薦性標否啟用性和互換新產(chǎn)品設(shè)計和老產(chǎn)品升級換基礎(chǔ)標準和要求性標準。準。效。性）代優(yōu)先采用尺寸等。規(guī)定。的審核企亞產(chǎn)品標準在批準、發(fā)年后30天內(nèi)報送區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案o設(shè)備計劃維修工作流程設(shè)備部專員根據(jù)生產(chǎn)平衡和設(shè)備狀況編制設(shè)備維修計劃*設(shè)備部經(jīng)理負責校對將沒備維修計劃交設(shè)備所在的事業(yè)部部長審核符設(shè)備維修計劃報制造中心總監(jiān)批準設(shè)備部按制造中心總

17、監(jiān)審核意見擬定承修協(xié)議和承修價格設(shè)備部報核價部核價按核價意見報主管副總裁審批報總裁批準設(shè)備部按批準計圓組織實施行美事業(yè)部午間（工段）按計劃將設(shè)備交付修理設(shè)備部怦促承修單位按計劃完成承修任務(wù)設(shè)備部組織設(shè)備驗收叮使川單位共同在設(shè)備驗收合格單上簽字設(shè)備部將驗收介格的設(shè)備交付車間工段使用設(shè)備部按程序辦理大修費用報帳手續(xù)設(shè)備故障修理工作流程設(shè)備維修備件購置工作流程設(shè)備維修組填寫設(shè)備部經(jīng)理審核簽字"申購單"，附設(shè)備維修備件清單報核價部核價申購單報采購部采購t采購部按單采購入庫維修組辦理領(lǐng)用（出陣）手續(xù)飛殳備（含旌產(chǎn)性、設(shè)備部確定維修設(shè)施）發(fā)生學:頂"f部核價,設(shè)備使用部門,車

18、間主任、1:段長埴寫“報修單”1設(shè)備部聯(lián)系外部1維修單位修理1事業(yè)部部長審核n不能設(shè)備部經(jīng)理批準修組能否-復(fù)設(shè)備？能維修組長派員維修4:1設(shè)備修復(fù)，設(shè)備使川部門在“報設(shè)備部選擇維修單位、簽訂維修合同（協(xié)議）t維修單位修發(fā)設(shè)備，設(shè)備部及設(shè)備使用部門驗收設(shè)備111設(shè)備部填寫驗收單設(shè)備使用部門簽字認可審核部憑合同（協(xié)議）、驗收單審核主管副總裁、總裁批準c會計部付款）設(shè)備日常點檢流程設(shè)備購置工作流程各事業(yè)部部K根據(jù) 生產(chǎn)需要填報設(shè)備申購計劃設(shè)備部會同設(shè)備中購部門研究制定設(shè)備選型和采購方案設(shè)備部經(jīng)理核對設(shè)備采購計劃并將采購訐劃報制造中心總監(jiān)審核將設(shè)備采購計劃報總裁批準同核價部一并與供方草擬供貨合同主管副

19、總裁審批正式簽訂供貨合同告同送審核部、核價部備案、設(shè)備部留存設(shè)備部按合同實施采購設(shè)備驗收工作流程法帝部組織使用單位、維修組開箱驗收設(shè)備部清點"說明書”和技術(shù)資料.便用單位按照裝箱單清點隨機工具、附件裝箱單與實物相符、使用單位在“驗收單"簽個并辦理實物入庫、出庫手續(xù)裝相單與實物不符、使用單位按點收實物簽字并辦理實物入庫、出庫手續(xù)設(shè)備部按使用單位反饋的裝箝單與不符問題做好善后并配齊工具附件設(shè)備部按要:求收齊設(shè)備技術(shù)資料并建立設(shè)備檔案和臺帳設(shè)備部組織設(shè)備使用部門、維修組進行設(shè)備安裝調(diào)試按合同山設(shè)備供貨單位負責安裝調(diào)試設(shè)備安裝完畢，設(shè)備使用部門在安裝合格的設(shè)備驗收單上密字:劭備部、

20、設(shè)備使用部門在安裝合格的設(shè)備驗收單上簽字設(shè)備部持設(shè)備購置合同可、發(fā)票、設(shè)備驗子核部收單一并交審審核!報總裁批準k財務(wù)報帳工具借用管理工作流程專用工具憑囪專用工具借用卡”借用生產(chǎn)工人按要求填寫1r專用工具借用K”經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意并報生產(chǎn)總監(jiān)批程匚具寶按“借用卡”清單出借匚具工具室保管好以借用投”并按“借用卡”建立“工具借用臺帳”*通用工具憑4工具牌”借用非生產(chǎn)人員憑填寫“工具借用單”借用金工生產(chǎn)工人憑發(fā)放給本人的“工具牌”借用具其他生產(chǎn)工人憑發(fā)放給班組長的“工具牌總由班組長借用借用人員按“一牌一件”規(guī)定憑牌向工具室借、還工具工具室收取工具牌后借出相放_匚具工具室收回歸還工具后退還工具牌行生產(chǎn)人

21、員確系工作需要借川工具按要求填寫工具借用單”經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字持單向工具室借用工M室以不影響生產(chǎn)為前提借出工具借用者按時歸還工具并收回.工具借用單”工具室按工具牌建立匚具借用臺帳借用具發(fā)生遺失或公借私用造成損壞需按價承擔賠償責任I：具室每季檢查次存放于借用者處的專用f.H并做好記聚借用者按要求做好借用工具的使用、保管、送檢工具借、還時發(fā)現(xiàn)的工作性損壞可按要求另借I：具或歸還具牌發(fā)現(xiàn)發(fā)匚作性損壞或遺失工具室按要求上報并負貢落實經(jīng)濟賠償費任員工調(diào)離公司應(yīng)按要求辦妥工具歸還于線并經(jīng)工具室簽字確認方可放行模具管理工作流程外協(xié)組按模具組開開出的“出庫單，辦理模H-交接手續(xù)，并在“出庫單”上簽字確認外協(xié)

22、組按毛環(huán)供貨布點將出庫模具存放于毛壞生產(chǎn)廠外協(xié)組按存放地J3毛坯生產(chǎn)廠簽定“模具移交清單”外協(xié)組按出庫單”和“模具移交清單”建立單付“模具P片"外協(xié)組按要求填報“庫存模具綜合報表”并達到帳物”三一致“模具制作工作流程模具組將模具制作工藝圖發(fā)放模艮制作廠家并接受模具制作廠家報價*模具組參考模具制作廠家報價擬價并編制模具制作協(xié)議書案模具修理工作流程制造事業(yè)部按“模具業(yè)務(wù)聯(lián)系單”要求提供相應(yīng)產(chǎn)品零件圖供應(yīng)中心向模具組下達產(chǎn)品零件圖和“模具任務(wù)單”模具組按“模具任務(wù)單”開具“調(diào)模修理單”交外協(xié)組模具組按模具現(xiàn)狀確定模具修理任務(wù)外協(xié)組按“調(diào)模修理單”將模具從毛壞生產(chǎn)廠調(diào)I可梗具庫交模具組.一聯(lián)

23、與卜辦設(shè)區(qū)發(fā)票一 并交財務(wù)審核、報拓模具驗收工作流程模具制作廠持送貨單' 按要求將模具送達模具模具組對交付模具進行驗收模具組按模具協(xié)議模模具制作1二藝和產(chǎn)品零件圖檢查模具的符合性及制作質(zhì)量檢杳驗收的內(nèi)容包括：模具所使用的材料、外觀、尺寸、模具結(jié)構(gòu)等是否符合模具工藝和鑄造要求0不符合模具組提出存在問題和返修要求模具組開具“驗收合格單”模具組做好登記©模具廠按要求返修一聯(lián)交外協(xié)組簽收聯(lián)q防議書、發(fā)票一并交財務(wù)審核返修后進行復(fù)檢。模具組辦理模具移交手外協(xié)組負責建立模具管理臺帳，記明模具種類（木模、鋁模，銅模）規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、使用保管單位.不合格品處理流程財務(wù)部付款對不

24、能付清的款 項，模具組按審模具組每月 與審核部核核部意見制定月對應(yīng)付帳模具制作、修理付款工作流程模具組根據(jù)模具制作：，修理任務(wù)選擇模具生產(chǎn)廠家,簽訂協(xié)議（核價部負責核價）完成模具制作、修理任務(wù)0模具組ffl責模具生產(chǎn)廠家交付（制作或修理）模具的驗收，驗收合格開具驗收合格單。模具組也寫報銷單，將I辦議B、驗收合格單,入庫單、發(fā)票等票據(jù)交供應(yīng)中心總監(jiān)審核。工管副總裁批潴簽字審核部審核簽字付款計劃。報供中心總監(jiān)審核模具組按批準意見及付款計劃到財務(wù)部報銷檢驗員進行復(fù)檢，并簽章。(“不合格乩報告、處置單”、“工序流、1轉(zhuǎn)1隨工件入庫或轉(zhuǎn)序。11“不合格品報告、處置單”質(zhì)檢部經(jīng)理審核。生產(chǎn)急需外購?fù)鈪f(xié)件處

25、置工作流程完工產(chǎn)品由物資部倉庫按處置單上每道工序工藝員、質(zhì)檢員、工段長的完整簽字辦理入庫手續(xù)加工廢品處理流程檢驗員填寫“不合格品報告、處置單”，初步判定不合格原因，檢驗員和操作工分別簽字確認。不可工藝員提出具體的處置方案，車間/工段按要求實施。工藝員在“不合格品報告、處置單”上簽署報廢意見。統(tǒng)計員按照計件工資的50%計算操作工本道工序的工資。料廢工廢車間將廢品放到指定區(qū)域，并及時進行處理統(tǒng)計員對操作工本道工序的計件工資不予統(tǒng)計；損失總額（材料費及前道工序的計件工資）少于按損失額的扣款，超過按100額母扣款。709100元50°，不銹鋼、銅等材質(zhì)的廢品交材料庫回收，其它材質(zhì)的廢品轉(zhuǎn)入廢

26、品庫庫存廢品處理流程各制造事業(yè)部裝配工段/組按配料單或領(lǐng)料單領(lǐng)取產(chǎn)品裝配所需零、部件修裝配前裝配上對裝配所用的零、部件、組件進行外觀檢查,核對質(zhì)量檢驗合格標識，確保文物相符口車間/工段井領(lǐng)料單補料檢臉員開具報廢單裝配工按產(chǎn)品裝配圖裝配裝配后的成品進行性能測試測試工開具返工單,附測試報告。測試不合格檢驗員按圖進 行復(fù)檢確認白*裝配工段/組按 要求進行返工,（質(zhì)保部、質(zhì)檢部進彳j質(zhì) I量追溯分析和處理'（當核）0有關(guān)技術(shù)人員分析處理,在“不合格品報告、處置單”:簽署處理意見.庫存廢品戶退貨庫存物資廢的物資技術(shù)中心質(zhì)檢部對報廢物資進行確認O物資部經(jīng)理物核j f將報廢明細報審核部核價部負責洽談

27、處理價格及方法生產(chǎn)副總裁審核批準(ERP報廢物資 可退回供貨由r設(shè)計更改 等原因不能使 用的庫存物資生產(chǎn)過程中退庫 供方不合格品及 殊材質(zhì)的廢品口倉車根據(jù)處理物資明細及裝倉庫保管員和記帳員根據(jù) 技術(shù)部門提出的報廢物資 明細核實實際庫存量，報 物資部經(jīng)理。否制造事業(yè)部皮術(shù)部 組提出產(chǎn)品設(shè)計更改 后確灰不能使用的庫 存報廢物資的明細:供應(yīng)中心聯(lián)系供 貨商.僑商退回物資部倉庫根據(jù)庫存廢品情況 提出報廢申請，說明報廢的原 因、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價 金額等，報物資部經(jīng)理。核價部、審核部負責廢品處理 車、收款、開收據(jù)、出門證等）檢作業(yè)流程泵產(chǎn)品性能抽檢流程泵性能測試必須連續(xù)測試不少于13個點，根據(jù)流量、

28、揚程、電流、輸入功率計算泵效率，繪制性能曲線圖。泉性能測試至少要進行兩次重復(fù)校核7兩次測試數(shù)據(jù)相符才他認為試冷數(shù)據(jù)準確.除對案的各項性能參數(shù)測試外，還必須對泵的軸封、軸承溫升狀況進行檢查。田稱人員山4試驗報告并就性能試驗結(jié)果作出結(jié)論,簽字確認數(shù)據(jù)杓效"處質(zhì)檢部經(jīng)理審核批準后,提供給有關(guān)部門。.質(zhì)檢部招試驗報告存檔，每月匯總報質(zhì)保部,有形位公差要 求的，檢驗員、 工藝員應(yīng)對首 件零件加工是 否符合匚藝要 求進行監(jiān)督和 檢查C操作工接受兩個以上零件加工任務(wù),完成首個岑件加工后必須進行自檢.操作.核查零件的全部尺寸，確認加T的零件符合圖紙要求后做好百檢標識4操作工通知檢驗員對首檢后的零件是

29、否合格進行確認,巡檢作業(yè)流程終檢作業(yè)流程車間/工段憑工序流轉(zhuǎn)k 安排零件轉(zhuǎn)序或入庫試壓檢驗工序作業(yè)流程合格零部件入庫操作工接受零件試壓任務(wù)后要認真做好試壓前的準備工作。檢套檢測裝 置（空壓機、 壓力表等） 是否完好。按圖紙明確零件試壓的要求（壓力、保壓時間、試壓介質(zhì)等）0V1：工用4+.上A.，文，dJ埋付他令卻件，選用合適的工裝夾具和配件。對試注件進行組裝,給予試壓件和工裝結(jié)合處足夠的預(yù)緊力全部準備工H:完畢，嚴格按照工Z規(guī)程對f指導(dǎo)書進行檢測（加壓）檢驗員抽檢，每批抽檢比例不少20%。操作加壓時仔細觀察零部件和裝結(jié)合處有無泄漏,如有泄漏，要采取措施，確保試:壓在無泄漏的情況卜.進行中抽檢采

30、用操作工試壓時,檢驗員現(xiàn)場監(jiān)控的方式Q在加出的情況卜嚓在壓力表的讀數(shù)。承正零部件在達到作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的.作壓力和時間的情況下無泄漏"目汗”現(xiàn)象口撿險員將監(jiān)捽結(jié)果記耒在零件試IKg檢t己錄上（同操作工同一表單）,并填寫試壓II期、檢驗工號.符合檢測結(jié)果是否符合要求？操作工做好零件清潔、防銹處理等匚作并填寫零件試壓專檢記酬不符合;進行補焊及補焊I;后的再加上，再：試壓等處理Q動平衡作業(yè)流程檢查平衡機是否完好，處于正常的工作狀態(tài);各種顯示清晰穩(wěn)定，運行平穩(wěn)，無振動°檢查零件在動平衡機上轉(zhuǎn)動部位清潔無雜物，零件重量在動平衡機允許的范圍內(nèi)O操作工了解圖紙上的要求.即圖紙標明的零件允許

31、的不平衡員和操作要領(lǐng),準備工作完畢，操作工按照動平衡機安全操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進行檢測。檢臉員抽檢，每批抽檢比例不少于20%°每天抽檢不少于1次中I操作工育先檢杳芯軸。工件配合部位對兩端支撐面的跳動狀況，（應(yīng)不超過0.01mm）o抽檢采用檢驗員隨機拿取操作。已完成的零件進行復(fù)檢，也可以在操作工工作時現(xiàn)場監(jiān)測，記錄動不平衡最。開動動平衡機，監(jiān)測實測不平衡量是否作允許不平衡量范圍內(nèi)o（允詐不平衡倩以圖樣或下發(fā)的技術(shù)文件為依據(jù)口）檢驗員將抽檢結(jié)果記錄在動平衡試驗記錄表）卜.,符合操作做好零件自檢合格標識，并在動平衡試驗記錄表記耒實測數(shù)據(jù)g（合格零件入庫無法通過配重或去幣的方法進行平衡的，做

32、好不合格標識，并隔離存放0檢驗員填寫“不介格很告、處置單”,交有關(guān)人員處置©操作工接受球件靜平衡任務(wù)后按工藝要求做好靜平衡前的也備工作。清潔葉輪，去出毛 刺;選擇合適的心 軸，并涂少量的機 油.檢查靜平衡機兩平行平衡軌的水平精度，平衡軌的軸向,橫向兩端均處于水平狀態(tài).（每周檢杳2次）檢杳平衡軸的圓柱度、直線度和徑向跳動和應(yīng)分別小F-0.02、0.03、0.02mm表面無磕碰劃傷°（每月不少于1次）,準備工作完畢，操作工按照工Z規(guī)程和指導(dǎo)書進行檢測.操作工首先手動檢杳芯軸與平衡接觸點配合部位對兩端支撐面的跳動狀況,應(yīng)不超過0.01mm.檢驗員抽檢,每批抽檢比例不少于20%o每

33、天抽檢不少于1次。在偏重處用偏鉞（車）去重的方法處理。銃（車）厚度不得超過蓋板厚度的1/3,偏里較大時從蓋板兩邊去里。不平衡量超過允許范圍時，采用粘貼橡膠泥或磁鐵的方法進行平衡。根據(jù)平衡結(jié)果找到偏重處和偏重量口再次進不符合行平衡檢測。抽檢采用檢驗員隨機拿取操作工已完成的零件進行復(fù)檢，也可以在操作工工作時現(xiàn)場監(jiān)測，記錄不平衡量口將抽檢結(jié)果記錄在葉輪靜平衡試驗記錄匕操作匚做好零件自檢合格標識，并在靜平衡試驗記錄上記錄實測數(shù)據(jù)統(tǒng)計員計件工資統(tǒng)計工作流程計件工資錯i處!計劃I：件計件工資零星工件計件I：資十件資補貼費用各制造事業(yè)部調(diào)度按分二將計劃工件“生產(chǎn)制令單”編制下達有關(guān)生產(chǎn)工段r段長做好作業(yè)安排

34、并將應(yīng)生產(chǎn)制令單”卜達篁懺道生產(chǎn)工人按b生產(chǎn)制令單”進行序生產(chǎn)直公匚件完.號懵入庫生產(chǎn)工人將完工合格的“生產(chǎn)制令單”交匚段統(tǒng)計員核熨個人計件工資1:段統(tǒng)計員根據(jù)“生產(chǎn)制令單*填報"計劃工件窟工核算單客生產(chǎn)匚段.班組F達零星匚件生產(chǎn)任務(wù)的責任人按適用范圍開具零星工件任務(wù)單下達有關(guān)生產(chǎn)工段計件員工加班或完成有報酬的非產(chǎn)砧生產(chǎn)范疇的工作任務(wù)由生產(chǎn)工段負責下達裝配、包裝，成套、電氣等集體作業(yè)的收生產(chǎn)制令單”卜生班41按科生產(chǎn)制合單"進行集體作臉至匚件完.1：合格入庫熄報“完匚單,內(nèi)I：價欄目有工價定額的工件不填.價外單位近托本|：段加的r.件按外單位（I:段）開具.委托工件加I：單

35、”核算成本組按班組上交的合格完工工件的父生產(chǎn)制令單”U工價定頷的匚件按工價定額核算渠體計W工資無工價定額的工件按工段K提報、總監(jiān)批準意見填報成本員按工價定額核算出有成本員按息監(jiān)批準意見核算出無工價定額計件I：資定額計件工資本匚段需要在本匚段加工的工件按”零星工件加工單”核算因質(zhì)量問題引起的返1：（修）按質(zhì)檢員開其“返.匚（修）單”核算生產(chǎn)工人按單完成零星工件生產(chǎn)并將零星.件旺務(wù)單交工段統(tǒng)計員核算零星工件計件工資日I.價定額的工件不填工價無工價定微的工件按匚段長提報,總監(jiān)批準意見核算集體計件工資產(chǎn)工人個人計件.資公式和系數(shù)將集體計件二資核算到個人1：計件工資統(tǒng)計核算表a上報公司領(lǐng)導(dǎo)計件工資、零星

36、工件計件工資和計件工資補貼費用核算結(jié)果編制,月份車間員產(chǎn)品成本核算工作流程無工價定額的工件按工段長提報.嚴1哂用ITILl準意見初算收成本員嗤價定額核算計件工資并豆核無L價匚件的計件工資生產(chǎn)匚人完成派.1：任芬后杵',計件員工補工單”交工段統(tǒng)計員核算補貼不填我用金額段統(tǒng)計員按錄報成補貼費無補貼標準的按匚段長提報、總監(jiān)批準意見初甘二丈成本工成本員按補貼標準核算計件工資補貼費用并復(fù)核無補貼標準的計件工資補貼費用成本核算員按計件員工每月的計劃工件裁向成本核算的尸 ;規(guī)格指成本核算組將產(chǎn)拈零件明細表轉(zhuǎn)換電/版成本組按產(chǎn)品型號規(guī)格核第每個h制零件,外購件成本有關(guān)工業(yè)部技術(shù)技術(shù)部按型號規(guī)格向成本核

37、算組提報零件明細表成品產(chǎn)值統(tǒng)計工作流程根據(jù)毛環(huán)材質(zhì)、田量,單價及調(diào)價比率核算零件材料成本根據(jù)外購件的采價格和單價調(diào)整根據(jù)每個零件加工工資核算零件人匚成本.按產(chǎn)品型號規(guī)格及分攤比率核算出全部零部一件、外購件的生產(chǎn)成本并做好明細匯總按H成本核技產(chǎn)品 型號規(guī) 格編制 “成本 核算明 細表” I-成本組按產(chǎn)品型，規(guī)格核算裝配、包裝成本根據(jù)每個產(chǎn)品型號規(guī)格的完匚“制令單”核算裝配、包裝的人工成本根據(jù)裝配、包裝過程的領(lǐng)料單核算物料按產(chǎn)品型號規(guī)格及分蟀比率核算出每個型號規(guī)格產(chǎn)品的裝配、包裝成本并做好明細匯總成本組按"成本價目表"編完產(chǎn)品成本核算表”成本組按“成本價 A口表”做好入庫成 品

38、的產(chǎn)值統(tǒng)計存侍殊配置，陽價 要求的按配置價、 調(diào)整價進行統(tǒng)計*標準產(chǎn)品按“成本價目表”進行統(tǒng)計外購產(chǎn)品按進價比率進行統(tǒng)計成本組按成品品種的生產(chǎn)單位和供貨單位做好生產(chǎn)產(chǎn)值的分類統(tǒng)計民建泵、化工泵、工業(yè)泵.市政泵、屏蔽泵產(chǎn)品分品種生產(chǎn)產(chǎn)值統(tǒng)計電氣產(chǎn)品分品種生產(chǎn)產(chǎn)值統(tǒng)計成套產(chǎn)品分品種生產(chǎn)產(chǎn)值統(tǒng)計民建泵、化工泵、工業(yè)泵、電氣產(chǎn)品按供成套產(chǎn)品按供市政泵、屏蔽泵產(chǎn)品按供貨單位生產(chǎn)貨單位生產(chǎn)貨單位生產(chǎn)產(chǎn)值統(tǒng)計產(chǎn)值統(tǒng)計產(chǎn)值統(tǒng)計,-成本組按成品品種和供貨單位做'-好完工產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)值的綜合統(tǒng)計成品交貨統(tǒng)計流程將槍臉介格的克成品庫保管員 依據(jù)相關(guān)單據(jù)核對實物及包裝箱r的破頭（分公司名.稱、合同號、產(chǎn)品名的、一型號、如咯、一致V成品庫保管員辦理單據(jù)交接手續(xù)，在追溯單、制令單、任務(wù)單成品庫記帳員；-10通知成品庫記帳員取回單據(jù)。質(zhì)量指標統(tǒng)計流程及時將追溯單.制令單或任務(wù)單等單據(jù)傳遞給成本核算會計口辦理單據(jù)交接手續(xù)。成本核算經(jīng)辦會計依據(jù)追溯單、制令單、任務(wù)單計算計件匚資，將完產(chǎn)品成本價隸入ERP帳成品M濘己帳員依據(jù)成長核:算會計交.來的追溯單.制令單、任務(wù)單核對成質(zhì)檢部質(zhì)檢員負責將所分管檢驗區(qū)域的不合格報告、處置單及相關(guān)質(zhì)景統(tǒng)計報表交質(zhì)檢部計劃制定A司企管辦為管理標點的歸口管理剖每年應(yīng)前根據(jù)公司管理的實際情況，X管理標準適宜性、充分性和有效性的要求，提年度管理標準