質(zhì)量管理體系烏龜圖

1、質(zhì)量管理體系過程關(guān)聯(lián)圖為滿足顧客要求，達(dá)成各項(xiàng)目標(biāo)，配合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的運(yùn)作，公司還策劃了11個(gè)支持過程和 5個(gè)管理過程，規(guī)定了這些過程的順序和相互作用。明確了每個(gè)過程職責(zé)分工、輸入、輸出、使用資源、工作方法以及衡量指標(biāo)。顧客要求產(chǎn)品先期策劃報(bào)價(jià)過程工程更改過程合同評(píng)審過程生產(chǎn)過程交付過程顧客滿意人力資源管理質(zhì)量策劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審內(nèi)部審核 采購(gòu)過程倉(cāng)儲(chǔ)管理過程進(jìn)貨檢驗(yàn)設(shè)備管理產(chǎn)品檢驗(yàn)過程不合格品控制監(jiān)測(cè)設(shè)備管理顧客信息處理工裝模具管理文件和記錄管理質(zhì)量成本控制過程關(guān)系矩陣圖COPSP & MP報(bào)價(jià)APQP工程更改合同評(píng)審生產(chǎn)產(chǎn)品交付顧客信息處理S1采購(gòu)S2產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量

2、S3不合格品控制S4倉(cāng)儲(chǔ)管理S5人力資源管理S6設(shè)備管理S7工裝模具管理S8監(jiān)測(cè)設(shè)備管理S9文件和記錄管理S10數(shù)據(jù)分析S11質(zhì)量成本控制M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理M2內(nèi)部審核M3管理評(píng)審M4持續(xù)改進(jìn)M5糾正和預(yù)防措施過程烏龜圖C1.報(bào)價(jià)過程烏龜圖職責(zé)分工主責(zé)部門：業(yè)務(wù)部配合部門：事業(yè)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部資源配置:1. 電腦、E-mail2. 電話機(jī)、傳真機(jī)過程輸入1.樣品2.圖紙及相關(guān)資料過程輸出1. 報(bào)價(jià)明細(xì)表2. 報(bào)價(jià)單3. 合同報(bào)價(jià)作業(yè)文件：1.報(bào)價(jià)管理程序業(yè)績(jī)指標(biāo)：1銷售額支持過程：APQP過程、顧客信息處理過程、采購(gòu)過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過程、內(nèi)部審核過程、管理評(píng)審過程、持續(xù)改

3、進(jìn)過程C2.產(chǎn)品先期策劃過程烏龜圖資源配置:1.電腦、E-mail 2.CAD軟件3.電話機(jī)、傳真機(jī)4.測(cè)量系統(tǒng)分析軟件5.過程能力分析軟件職責(zé)分工主責(zé)部門：技術(shù)部配合部門：品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部、事業(yè)部過程輸出1可行性分析報(bào)告2特殊特性清單3過程流程圖4平面布置圖5過程FMEA6控制計(jì)劃7檢驗(yàn)計(jì)劃8包裝標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范9工裝模具10作業(yè)指導(dǎo)書11 OTS批準(zhǔn)/ PPAP資料12 制造過程設(shè)計(jì)的輸入清單13測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃14.初始能力分析報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程輸入1圖紙、樣件2顧客其他要求3相關(guān)的法律法規(guī)要求4小組經(jīng)驗(yàn)工作文件:1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序2 PFMEA作業(yè)指導(dǎo)書3 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序4測(cè)量系統(tǒng)分

4、析作業(yè)指導(dǎo)書5過程能力分析作業(yè)指導(dǎo)書6工裝模具管理程序業(yè)績(jī)指標(biāo):1顧客批準(zhǔn)一次通過率支持過程：采購(gòu)過程、合同評(píng)審過程、生產(chǎn)過程、顧客信息處理過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過程、不合格品過程過程、設(shè)備管理過程、工裝模具管理過程、監(jiān)測(cè)設(shè)備管理過程、人力資源管理過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評(píng)審過程、持續(xù)改進(jìn)過程C3工程更改過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2傳真機(jī)、電話3 CAD軟件4打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、5 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備職責(zé)分工主責(zé)部門：技術(shù)部配合部門：品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部過程輸入:1 顧客提出的更改要求2 供方提出的更改要求3公司內(nèi)部提出的更改要求過程輸出:1工程更改申請(qǐng)

5、單2工程更改通知單3更改后的文件4.評(píng)審會(huì)議記錄5.信息反饋單工程更改工作文件：1工程變更控制程序2圖紙和技術(shù)文件管理規(guī)定業(yè)績(jī)指標(biāo):工程更改及時(shí)完成率顧客提出的變更二個(gè)工作周內(nèi)完成顧客提出的變更二個(gè)工作周內(nèi)完成支持過程：顧客信息處理過程、APQP過程、合同評(píng)審過程、生產(chǎn)過程、采購(gòu)過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過程、不合格品控制過程、人力資源管理過程、文件和記錄管理過程、工裝模具管理過程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評(píng)審過程、持續(xù)改進(jìn)過程C4合同評(píng)審過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機(jī)、傳真機(jī)3打印機(jī)、復(fù)印機(jī)4 ERP系統(tǒng)職責(zé)分工主責(zé)部門：業(yè)務(wù)部配合部門：事業(yè)部、技術(shù)部等相關(guān)部門過程輸出1

6、. 制令單2. 信息反饋單3. 合同評(píng)審表4. 訂單評(píng)審表5. 申請(qǐng)單合同評(píng)審過程輸入1合同、協(xié)議等2訂單3合同/訂單變更信息4 ERP系統(tǒng)產(chǎn)品庫(kù)存信息工作文件:1合同評(píng)審控制程序2報(bào)價(jià)控制程序3生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序4生產(chǎn)控制程序業(yè)績(jī)指標(biāo)：合同訂單及時(shí)評(píng)審下達(dá)時(shí)間不超過48小時(shí)支持過程：報(bào)價(jià)過程、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品交付過程、顧客信息處理過程、倉(cāng)儲(chǔ)管理過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評(píng)審過程、持續(xù)改進(jìn)過程C5生產(chǎn)過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機(jī)、傳真機(jī)3打印機(jī)、復(fù)印機(jī)4 ERP系統(tǒng)5生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備職責(zé)分工主責(zé)部門：事業(yè)部配合部門：品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部

7、過程輸入1訂單2訂單變更信息3控制計(jì)劃4作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡5包裝作業(yè)指導(dǎo)書6領(lǐng)料單過程輸出1制令單、派工單2信息反饋單3成品繳庫(kù)單4首件檢驗(yàn)單5生產(chǎn)日?qǐng)?bào)6加工合格的產(chǎn)品生產(chǎn)工作文件:1生產(chǎn)計(jì)劃控制程序2生產(chǎn)控制程序3應(yīng)急計(jì)劃4過程產(chǎn)品與成品檢驗(yàn)程序5標(biāo)識(shí)與可追溯性管理規(guī)定6產(chǎn)品批次號(hào)管理規(guī)定7現(xiàn)場(chǎng)6S管理規(guī)定8安全生產(chǎn)控制規(guī)定9工裝模具管理程序10不合格品控制程序11設(shè)施設(shè)備管理程序業(yè)績(jī)指標(biāo)：1制令單結(jié)案率2產(chǎn)品不良率3安全事故頻次支持過程：合同評(píng)審過程、APQP過程、顧客信息處理、采購(gòu)過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過程、不合格品控制過程、倉(cāng)儲(chǔ)管理過程、設(shè)備管理過程、工裝模具管理過程、監(jiān)測(cè)設(shè)備管理過程、

8、文件和記錄管理過程、人力資源管理過程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評(píng)審過程、持續(xù)改進(jìn)過程C6產(chǎn)品交付過程烏龜圖資源配置:1. 電腦、E-mail2. 電話機(jī)、傳真機(jī)3. 運(yùn)輸裝卸車輛4. ERP系統(tǒng)職責(zé)分工主責(zé)部門：業(yè)務(wù)部配合部門：品質(zhì)部、事業(yè)部、成品庫(kù)、財(cái)務(wù)部 過程輸出1銷貨單2成品復(fù)檢通知單3附加運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表過程輸入1訂單2交貨計(jì)劃產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)指標(biāo):1交付及時(shí)率工作文件:1 產(chǎn)品交付控制程序支持過程：APQP過程、合同評(píng)審過程、生產(chǎn)過程、顧客信息反饋處理過程、倉(cāng)儲(chǔ)管理過程、不合格品管理過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評(píng)審過程、持續(xù)改進(jìn)過程C7顧客信息處理過程烏龜

9、圖職責(zé)分工主責(zé)部門：品質(zhì)部配合部門：事業(yè)部、業(yè)務(wù)部資源配置:1電腦、E-mail2電話機(jī)、傳真機(jī)過程輸出1顧客信息反饋單2客訴品分析報(bào)告3顧客反饋問題月統(tǒng)計(jì)表4顧客滿意度調(diào)查報(bào)告5改善措施過程輸入1顧客抱怨2 PR&R3顧客退貨4顧客反饋的其他信息5體系運(yùn)行績(jī)效顧客信息處理工作文件:1顧客抱怨/退貨處理控制程序2顧客滿意度管理程序3糾正和預(yù)防措施控制程序業(yè)績(jī)指標(biāo):1顧客滿意度2顧客反饋及時(shí)處理率支持過程：產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過程、不合格品控制過程、APQP過程、工程更改過程、文件和記錄控制過程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、持續(xù)改進(jìn)過程S1采購(gòu)過程烏龜圖職責(zé)分工主責(zé)部門：采購(gòu)部配合部門：事業(yè)部、品質(zhì)部

10、 資源配置:1.電腦、E-mail2.電話機(jī)、傳真機(jī)3.ERP系統(tǒng)過程輸出1供方調(diào)查表2供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)表3供方季度評(píng)價(jià)表4供方改善通知書5樣品檢測(cè)報(bào)告6 產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單7采購(gòu)回的合格產(chǎn)品8外包企業(yè)評(píng)審單9供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表10供方季度評(píng)價(jià)表11供方評(píng)定記錄表12信息反饋單過程輸入1訂購(gòu)單2采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3生產(chǎn)計(jì)劃4產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范5質(zhì)量保證協(xié)議6對(duì)外包供應(yīng)商的質(zhì)量要求采購(gòu)工作文件:1 供應(yīng)商管理程序2 采購(gòu)控制程序3生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序4進(jìn)貨檢驗(yàn)程序5不合格品控制程序6倉(cāng)儲(chǔ)管理程序業(yè)績(jī)指標(biāo):1供貨及時(shí)率2供貨不良率支持過程：合同評(píng)審過程、倉(cāng)儲(chǔ)過程、生產(chǎn)過程、APQP過程、工程更改過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過程、不

11、合格品控制過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過程、內(nèi)部審核賽程、管理評(píng)審過程、 持續(xù)改進(jìn)過程S2產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機(jī)、傳真機(jī)3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備4 ERP系統(tǒng)職責(zé)分工主責(zé)部門：品質(zhì)部配合部門：事業(yè)部 過程輸出1產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單2產(chǎn)品質(zhì)量月統(tǒng)計(jì)表3首件檢驗(yàn)記錄4 過程巡檢記錄5成品檢驗(yàn)記錄6檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品7產(chǎn)品審核記錄過程輸入1圖紙2控制計(jì)劃3來料檢驗(yàn)規(guī)程4工藝流程卡5產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范6焊接檢驗(yàn)方法7待檢的產(chǎn)品產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量工作文件:1 進(jìn)貨檢驗(yàn)程序2 過程產(chǎn)品與成品檢驗(yàn)程序3不合格品控制程序4 生產(chǎn)控制程序5倉(cāng)儲(chǔ)管理程序6產(chǎn)品審核控制程序業(yè)績(jī)指標(biāo):1外部不良率支持過

12、程：APQP過程、工程更改過程、采購(gòu)過程、生產(chǎn)過程、人力資源管理過程、監(jiān)測(cè)設(shè)備管理過程、不合格品管理過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評(píng)審過程、持續(xù)改進(jìn)過程S3不合格品控制過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機(jī)、傳真機(jī)3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 4 ERP系統(tǒng)職責(zé)分工主責(zé)部門：品質(zhì)部配合部門：事業(yè)部、成品庫(kù)、財(cái)務(wù)部 過程輸出1不合格品記錄單2報(bào)廢申請(qǐng)單3返修單4信息反饋單5不合格品統(tǒng)計(jì)表（日用）6不良成本統(tǒng)計(jì)表過程輸入1進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品2過程及成品檢驗(yàn)不合格品3顧客反饋的不合格品（包括退貨）不合格品控制工作文件:1 不合格品控制程序2 返工作業(yè)指導(dǎo)書3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯

13、性管理程序4進(jìn)貨檢驗(yàn)程序5過程產(chǎn)品與成品檢驗(yàn)程序6倉(cāng)儲(chǔ)管理程序7產(chǎn)品檢驗(yàn)程序業(yè)績(jī)指標(biāo):不合格品及時(shí)處理率支持過程：生產(chǎn)過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過程、顧客信息反饋過程、工程更改過程、倉(cāng)儲(chǔ)過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評(píng)審過程、持續(xù)改進(jìn)過程S4倉(cāng)儲(chǔ)管理過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機(jī)、傳真機(jī)3運(yùn)輸裝卸車輛4 ERP系統(tǒng)5庫(kù)房職責(zé)分工主責(zé)部門：事業(yè)部配合部門：品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部、成品庫(kù)、財(cái)務(wù)部過程輸出1產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單2入庫(kù)單3 復(fù)檢通知單4 盤點(diǎn)表5 銷貨單6 庫(kù)存材料明細(xì)表7 附加運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表過程輸入1請(qǐng)購(gòu)單2收貨單3原輔材料/產(chǎn)品4顧客提供產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)工作文件:1 倉(cāng)儲(chǔ)

14、管理程序2 進(jìn)貨檢驗(yàn)程序3 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范業(yè)績(jī)指標(biāo):1庫(kù)存周轉(zhuǎn)率2帳物相符率支持過程：合同評(píng)審過程、生產(chǎn)過程、采購(gòu)過程、產(chǎn)品交付過程、顧客信息處理過程、 產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量過程、不合格品控制過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)過程S5人力資源管理過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機(jī)、傳真機(jī)3 教室 投影儀 白板4 培訓(xùn)老師職責(zé)分工主責(zé)部門：綜合部配合部門：各部門過程輸入1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2 人力資源增補(bǔ)申請(qǐng)3 培訓(xùn)申請(qǐng)書4 年度培訓(xùn)計(jì)劃5 新員工培訓(xùn)計(jì)劃過程輸出1 入職聲明2人事資料卡3培訓(xùn)簽到表4試用人員評(píng)價(jià)表5 符合崗位要求的員工6培訓(xùn)效果評(píng)估記錄表人力資

15、源管理工作文件:1 人力資源控制程序2 崗位說明書3 記錄控制程序業(yè)績(jī)指標(biāo):1培訓(xùn)合格率2培訓(xùn)計(jì)劃完成率支持過程：APQP過程、文件和記錄控制過程、顧客信息處理過程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評(píng)審過程、持續(xù)改進(jìn)過程S6設(shè)施設(shè)備管理過程烏龜圖職責(zé)分工主責(zé)部門：裝備部配合部門：品質(zhì)部、事業(yè)部 、技術(shù)部等資源配置:1維修設(shè)備與工具2電話機(jī)3備品備件過程輸出1設(shè)施臺(tái)帳 2設(shè)備檢修單3 設(shè)備履歷表4 設(shè)備日常保養(yǎng)記錄5設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃6設(shè)備易損件清單7設(shè)備報(bào)廢單8設(shè)備驗(yàn)收單9 設(shè)備管理過程績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告10特種設(shè)備的安檢報(bào)告設(shè)施設(shè)備管理過程輸入1設(shè)備設(shè)施計(jì)劃2設(shè)施設(shè)備申請(qǐng)表工作文件:1 設(shè)施設(shè)備控制

16、程序2 采購(gòu)控制程序3 設(shè)備操作規(guī)程4 人力資源控制程序業(yè)績(jī)指標(biāo):1設(shè)備故障停機(jī)率支持過程：APQP過程、工程更改過程、生產(chǎn)過程、人力資源過程、采購(gòu)過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評(píng)審過程、持續(xù)改進(jìn)過程S7工裝模具管理過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機(jī)、傳真機(jī)3 CAD設(shè)計(jì)軟件4模具制造與維修的設(shè)備工具5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備職責(zé)分工主責(zé)部門：模具車間配合部門：技術(shù)部、品質(zhì)部、采購(gòu)部 過程輸出1模具圖紙2工裝模具驗(yàn)收卡3模具使用記錄4模具報(bào)廢申請(qǐng)5工裝模具臺(tái)帳6模具盤點(diǎn)表7工裝易損件更換計(jì)劃8模具定期更換記錄過程輸入1工裝模具申請(qǐng)表2顧客提供的模具3產(chǎn)品圖紙工裝

17、模具管理工作文件:1 工裝模具管理程序2 外來模具檢驗(yàn)規(guī)程3 采購(gòu)控制程序4 圖紙及技術(shù)文件管理規(guī)定業(yè)績(jī)指標(biāo):1換模時(shí)間及時(shí)率支持過程：APQP過程、工程更改過程、顧客信息處理過程、監(jiān)測(cè)設(shè)備管理過程、采購(gòu)過程、文件和記錄管理過程、人力資源管理過程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評(píng)審過程、持續(xù)改進(jìn)過程S8監(jiān)視設(shè)備管理過程烏龜圖資源配置:1電腦2實(shí)驗(yàn)室3標(biāo)簽 4卡尺、卷尺、成品檢具職責(zé)分工主責(zé)部門：品質(zhì)部配合部門：事業(yè)部、采購(gòu)部、技術(shù)部 過程輸出1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表 2 檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽3測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃4 測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告5監(jiān)測(cè)設(shè)備內(nèi)校報(bào)告6符合要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備7設(shè)備報(bào)廢單8 成品檢具

18、校準(zhǔn)記錄過程輸入1產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃2監(jiān)測(cè)設(shè)備申請(qǐng)表3計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃4監(jiān)測(cè)設(shè)備內(nèi)校測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃指導(dǎo)書5測(cè)量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書監(jiān)測(cè)設(shè)備管理工作文件:1 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序2 采購(gòu)控制程序業(yè)績(jī)指標(biāo):1監(jiān)測(cè)設(shè)備準(zhǔn)時(shí)檢定率支持過程：APQP過程、工程更改過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過程、不合格品控制過程、文件和記錄過程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評(píng)審過程、持續(xù)改進(jìn)過程S9文件和記錄管理過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機(jī)、傳真機(jī)3打印機(jī)、復(fù)印機(jī)4資料柜及相關(guān)文具職責(zé)分工主責(zé)部門：品質(zhì)部配合部門：各部門過程輸出1文件清單2文件審批單3文件發(fā)放回收記錄單4文件更改申請(qǐng)單5記錄清單6歸檔文件目錄

19、7文件借閱、復(fù)制記錄8文件銷毀申請(qǐng)單過程輸入1體系策劃輸出的文件和記錄2產(chǎn)品先期策劃輸出的文件和記錄3顧客提供的文件與資料4其他外來文件文件和記錄控制工作文件:1 文件控制程序2 圖紙和技術(shù)文件管理規(guī)定3記錄控制程序業(yè)績(jī)指標(biāo):1作廢文件回收率支持過程：顧客信息處理過程、APQP過程、工程更改過程、經(jīng)營(yíng)過程、內(nèi)部審核過程、管理評(píng)審過程、持續(xù)改進(jìn)過程S10數(shù)據(jù)分析過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2傳真機(jī)、電話3打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)施職責(zé)分工主責(zé)部門：品質(zhì)部配合部門：各相關(guān)部門過程輸出:1數(shù)據(jù)分析報(bào)告2糾正和預(yù)防措施3質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告過程輸入:1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2過程績(jī)效指標(biāo)考核表3待分析數(shù)據(jù)

20、4公司的需求和期望數(shù)據(jù)分析工作文件：1 數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用程序業(yè)績(jī)指標(biāo):1數(shù)據(jù)分析及時(shí)率支持過程：APQP過程、工程更改過程、顧客信息處理過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過程、不合格品控制、采購(gòu)過程、文件和記錄管理過程、內(nèi)審過程、管理評(píng)審過程、持續(xù)改進(jìn)、質(zhì)量成本控制S11質(zhì)量成本控制過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2電話機(jī)、傳真機(jī)3統(tǒng)計(jì)報(bào)表職責(zé)分工主責(zé)部門：財(cái)務(wù)部配合部門：事業(yè)部、品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部過程輸入1質(zhì)量成本計(jì)劃2月度廢品損失費(fèi)3返工返修損失費(fèi)4停工損失費(fèi)5故障分析費(fèi)6保修費(fèi)7退貨損失費(fèi)8索賠費(fèi)9產(chǎn)品折價(jià)費(fèi)過程輸出1質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表2質(zhì)量成本分析報(bào)告3質(zhì)量成本措施報(bào)告質(zhì)量成本控制業(yè)績(jī)指標(biāo):質(zhì)量成本不

21、良率工作文件:1質(zhì)量成本控制程序支持過程：生產(chǎn)過程、交付過程、顧客信息處理過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過程、不合格品控制過程、工程更改過程、倉(cāng)儲(chǔ)過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評(píng)審過程、持續(xù)改進(jìn)過程M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2傳真機(jī)、電話3打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)施職責(zé)分工主責(zé)部門：管理層配合部門：各相關(guān)部門過程輸入:1公司發(fā)展的需要2最高管理者的意圖和策略3公司內(nèi)外部環(huán)境的信息4顧客的需求和期望過程輸出:1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成統(tǒng)計(jì)4過程績(jī)效趨勢(shì)圖5質(zhì)量成本計(jì)劃6質(zhì)量成本報(bào)告7改進(jìn)措施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作文件：1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序2數(shù)據(jù)

22、分析與應(yīng)用程序3質(zhì)量成本控制程序4糾正和預(yù)防措施程序業(yè)績(jī)指標(biāo):1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施達(dá)標(biāo)率2過程績(jī)效指標(biāo)達(dá)成率支持過程：報(bào)價(jià)過程、APQP過程、合同評(píng)審過程、顧客信息處理過程、生產(chǎn)過程、質(zhì)量成本控制過程、文件和記錄管理過程、內(nèi)審過程、管理評(píng)審過程、持續(xù)改進(jìn)M2內(nèi)部審核過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2傳真機(jī)、電話3打印機(jī)、復(fù)印機(jī)4具有資質(zhì)的內(nèi)審員職責(zé)分工主責(zé)部門：質(zhì)檢科配合部門：各相關(guān)部門過程輸出:1審核計(jì)劃2質(zhì)量體系審核檢查表3過程審核檢查表4產(chǎn)品審核檢查表5不符合項(xiàng)報(bào)告6不符合項(xiàng)分布表7不符合項(xiàng)整改材料8內(nèi)審報(bào)告過程輸入:1 年度內(nèi)部審核計(jì)劃2 質(zhì)量管理體系文件3 臨時(shí)審核需求4 體系

23、運(yùn)行事實(shí)內(nèi)部審核工作文件：1內(nèi)部審核控制程序2產(chǎn)品審核控制程序3產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書4 過程審核作業(yè)指導(dǎo)書5記錄控制程序6崗位說明書業(yè)績(jī)指標(biāo):1改進(jìn)措施準(zhǔn)時(shí)結(jié)案率支持過程：顧客信息處理過程、人力資源管理過程、文件和記錄過程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過程、內(nèi)審過程、管理評(píng)審過程、持續(xù)改進(jìn)過程M3管理評(píng)審過程烏龜圖資源配置:1電腦、E-mail2傳真機(jī)、電話3打印機(jī)、復(fù)印機(jī)4 會(huì)議室職責(zé)分工主責(zé)部門：管理層配合部門：各相關(guān)部門過程輸入:1管理評(píng)審計(jì)劃2各部門準(zhǔn)備的管理評(píng)審輸入資料3影響質(zhì)量管理體系的重大事件過程輸出:1管理評(píng)審會(huì)議記錄2改進(jìn)措施追蹤報(bào)告管理評(píng)審工作文件：1管理評(píng)審程序2記錄控制程序業(yè)績(jī)指標(biāo):1改進(jìn)措施準(zhǔn)時(shí)結(jié)案支持過