三體系內審檢查表采購部_第1頁
三體系內審檢查表采購部_第2頁
三體系內審檢查表采購部_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、三體系內審檢查表采購部內部審核檢查表 (首頁 )編號 :受審核部門 采購部 負責人審核員 審核日期 審核要素 ( 過程審核內容及方法 審核記錄 判 定條款)4.3.1 環(huán)境因 1 問: 部門是否進行了環(huán)境因素、危險識別了辦公區(qū)域環(huán)境因素， 共 15 項 素、危險源辯識源識別評價，有無評價記錄 并進行了評價。 及風險評估 2 查部門環(huán)境因素清單3 查部門重大環(huán)境因素清單 已提供環(huán)境因素識別評價表和4 查部門危險源清單 危險源辨識表5.3(4.2) 方針 1 、問: 公司的管理方針及其內涵2、問: 你部門是如何貫徹落實公司的了解，參加了公司管理方針內涵培 管理方針的 ; 訓。3、查相關記錄5.4.

2、1(4.3.3) 1 、 問: 公司的管理目標 , 目標進行了分解，在管理手冊目 標(指標) 2 、 問: 部門是否進行了分解 , 中對公司和部門管理目標作出了規(guī)3、 查部門管理目標分解文件 定。4、查部門管理目標考核辦法(4.3.2) 法律、 1 問: 部門是否識別了相關的法律法規(guī)識別了法律法規(guī)，并建立 清單 法規(guī)及其他要其其他要求，有無清單求 抽查 3 份法規(guī)均提供了文檔。2 從清單中抽查 35 份法律法規(guī)及其他要求文件1）查文件的適用性2）查文件有效性3）查文件獲取記錄7.4 采購7.4.1 采購過程 問:1. 是否對供方進行評價 , 抽查供方評價記錄表2. 對供方如何進行控制 按選擇、評價、重新評價的準則進行控制。如何對材料的采購信息進行明確 : 抽查 9 月份采購計劃均能 7.4.3 采購信 息提供，采購信息均十分明確，符合采購信息要求。第 1 頁 共 2 頁內部審核檢查表 （續(xù)頁 ）編號 :審核要素 （ 過程條審核內容及方法 審核記錄 判 定款）4.4.6 運行控制 環(huán)境和安全運行控制效果如何 , 執(zhí)行公司下發(fā)的程序文件和管 理制相關方如何控制 , 度。辦公固廢進行分類，危廢交綜合管理部集中處置。發(fā)放告知函，通報環(huán)境和安全管理要求。注意節(jié)水節(jié)電。有應急預案4.4.7 1 問: 是否

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論