年度市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算及使用計(jì)劃

1、車王汽車用品效勞公司2021年度市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算及使用方案一，年度總體費(fèi)用資金預(yù)算方案時(shí)間：2021年1月1日一2021年12月31日 市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用資金預(yù)算說明 備注市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心是一個(gè)綜合部門，既屬于后勤部門，又屬于先鋒部門；既屬于執(zhí)行部門，又屬于決策部門；之所以如此說，是因?yàn)椋菏袌?chǎng)運(yùn)營(yíng)中心一方面是為各一線銷 售部門提供政策支持、 物品保障、 售后效勞的后勤效勞部門； 但又是一切既定方案和 行動(dòng)都要走在企業(yè)各部門之前的 先鋒部門；是方案任務(wù)下達(dá)后，堅(jiān)決貫徹，進(jìn)行全程一 跟 蹤、指導(dǎo)、監(jiān)督和具體實(shí)施的執(zhí)行部門；又是要站在市場(chǎng)戰(zhàn) 略的高度、緊跟信息潮流的步伐為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)開展目標(biāo)、遠(yuǎn) 景及目標(biāo)達(dá)成策

2、略制定總體規(guī)劃的 決策部門。 要達(dá)成各工程標(biāo)、指標(biāo)和任務(wù)都會(huì)產(chǎn)生各類相關(guān)的費(fèi)用，要 解決費(fèi)用問題就需要一定數(shù)目的資金作為支持和保障，這便 是市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用資金的由來，而要對(duì)這批資金進(jìn)行合理的調(diào) 配、分割、管理和使用就要在一定階段內(nèi)預(yù)先制定出資金預(yù) 算，以便對(duì)其進(jìn)行有效掌控，這便是制定市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用資金 預(yù)算的目 的。 年度總體市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用資 金預(yù)算的指標(biāo)和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說明 二預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)一 年度總體市場(chǎng)營(yíng)銷資金預(yù)算指標(biāo) 此年度總體市場(chǎng) 2% 年方案營(yíng)業(yè)總額的 1 營(yíng)銷 費(fèi)用資金預(yù) 40000000X0.02=800000 二算不包含新開門 或店的工程裝修及 5% 固定資產(chǎn)投入等 年?duì)I業(yè)總額毛利總合的 2

3、費(fèi)用。 800000 元總費(fèi)用為： 40% 計(jì)算 平均毛利按 40000000X0.4=16000 16000000X0.05=800000)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)說明 車王目前還處于市場(chǎng)的導(dǎo)入、開展和大力推廣階段，為達(dá)成方案目標(biāo)，拓展更大的市 場(chǎng)空間，爭(zhēng)奪更多的市場(chǎng)份額，爭(zhēng)取更好的有利資源， 到達(dá)一定的社會(huì)影響等都需要三5%2% 或總毛利的，投入更多的企劃資金預(yù)算，所以現(xiàn)階段投入年度方案營(yíng)業(yè)總額的1.5%60000000 元以上時(shí)，投入比例可降至 ，當(dāng)這個(gè)比例是適宜的，當(dāng)總營(yíng)業(yè)額到達(dá)1%市場(chǎng)到達(dá)飽和狀態(tài)后，市場(chǎng)營(yíng)銷資金只作為正常維護(hù)使用時(shí)，投入比例可降至。特別說明四以上市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用資金為現(xiàn)金投入局部，不包

4、含促銷推 廣中的商品折扣、讓利、買贈(zèng)等隱形投入局部，此局部投入 核算至當(dāng)次的促銷活動(dòng)銷售毛利中作為商品投入本錢以供 參考，不作為活動(dòng)的直接投入本錢。車王汽車用品效勞公司2021年度市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算及使用方案 方案時(shí)間： 2021 年1月1日一2021 年12月31日制定市場(chǎng)營(yíng)銷資金使用方案的目的和目 備注 制定市場(chǎng)營(yíng)銷資金使用方案的目的在于對(duì)所有的市場(chǎng) 資金投入做到有效的控制，清 楚每一筆資金的用途和流向，方便財(cái)務(wù)部門的資金預(yù)留、支 付、核算與總控；目標(biāo)是通過 預(yù)先 的方案和實(shí)施使花費(fèi)的每筆資金都力求發(fā)揮出其最大 效用。市場(chǎng)營(yíng)銷資金流向的類別分解和分配占 。 比 第六類 第七類 第四類 第五類

5、第一類 第二類 第三類 宣 傳物料 渠道推廣 二展會(huì)營(yíng)銷 經(jīng)營(yíng)促銷其他 會(huì)籍營(yíng)銷 媒體投放 10% 20% 15% 10%20% 5%20%16000 160000 80000 160000 0 80000 120000 400002 媒體廣告投放 二 市場(chǎng)營(yíng)銷類別說明及各類別營(yíng)銷 資金的具體分配比例 報(bào)紙，雜志 電 經(jīng)營(yíng)促銷推廣類別 說明 1 25% 經(jīng)營(yíng)促銷推廣指：企業(yè)由于商品銷售、庫存 結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)等原因需要通過廣 40000告告知、降價(jià)銷售、捆綁、買贈(zèng)、讓利、返利、抽獎(jiǎng)、發(fā)放 禮物、免費(fèi)試用、 3 媒體廣告投放多種形式的活動(dòng)和方案 從而到達(dá)預(yù)期的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和一召開會(huì)議等各種手段， 明

6、定的經(jīng)濟(jì)或社會(huì)效益之目的。此類活動(dòng)一般需要投入一定的 人力、物力和財(cái)力，一個(gè)企業(yè)要 果， 需要預(yù)先做好方案 方案。2 經(jīng)營(yíng)促銷推廣資金分配比例總額：160000 元 類促銷 A B 類促銷 C 類促銷 預(yù)留資 金 10%16000 10% 30% 64000 16000 48000 40%經(jīng)營(yíng)促銷推廣資金使用說明3 經(jīng)營(yíng)促銷的方案資金包含促銷活動(dòng)中各類媒體和廣告的 宣傳、發(fā)布、制作、設(shè)一 計(jì)等費(fèi)用， 各種廣告用品和材料的制作、 印刷、 噴繪、雕刻、包裝、租賃、采購(gòu)、安裝、投放等費(fèi)用，活動(dòng)留存資料相片、影音等費(fèi)用，促銷活動(dòng)實(shí)施人員勞 務(wù)派遣零時(shí)用工人員工費(fèi)、 實(shí)施人員加班費(fèi)、 餐費(fèi)、 交通費(fèi)、

7、差旅費(fèi)、 獎(jiǎng)勵(lì)資金 等 三費(fèi)用。降價(jià)、贈(zèng)品等隱形支營(yíng)促銷推廣的方案資金中不包含促 銷活動(dòng)中因商品讓利、 出費(fèi)用， 此費(fèi)用核算至當(dāng)次的促銷 活動(dòng)銷售毛利中作為商品投入成 不包含各類 本； 新 品上市發(fā)布會(huì)、產(chǎn)品訂貨會(huì)等活動(dòng)的場(chǎng)地租賃費(fèi)用和邀請(qǐng)人 員的相關(guān)開支費(fèi)用，不包含由廠家或其他經(jīng)銷商及本企業(yè)所屬的各此費(fèi)用劃歸經(jīng)營(yíng)部門的銷售費(fèi)用；財(cái) 務(wù)獨(dú)立核算單位部門直接支付或由市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心暫時(shí)墊付的費(fèi)此費(fèi)用劃歸具體用，使用單位和部門；此類費(fèi)用如需劃歸市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心，那么屬于追加資金局部，不屬市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用資 金方案范圍。1 媒體廣告投放類別說明主要以提升企業(yè)品牌知名度為主的媒體廣告投放指：企業(yè)為到達(dá)發(fā)布和傳達(dá)各

8、類信息；提升企業(yè)、產(chǎn)品、品牌在社會(huì)公眾中的知 名度、美譽(yù)度、影響力；輔助和支持經(jīng)營(yíng)銷售、策略實(shí)施、 品牌推廣、也需渠道建設(shè)等目的而借助和使用各類媒介平臺(tái)進(jìn)行信息發(fā)布的一種方法和手段。預(yù)先做好投放方案和費(fèi)用預(yù)算。-預(yù)留資金為靈活性使用資金 和補(bǔ)充資金預(yù)留資金為靈活性使用資金和補(bǔ)充資金車王汽車用品效勞公司2021年度市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算及使用方案形式所能到達(dá)的，因?yàn)槭鼙娛欠稚⒌?，受眾的?xí)慣也是多種 多樣的，所以必須靠多種媒體和多種形式的綜合推廣方能達(dá) 到最正確效果。媒體宣傳廣告中的“其他媒體指除常規(guī)媒體外的各類新型媒體如公交車箱體、車視TV 、樓宇電視等和未分 類媒體的總稱。 媒體廣告投放的方案資金中

9、 不包含由廠家或其他經(jīng)銷商及本企業(yè)所屬的各財(cái) 務(wù)獨(dú)立 核算單位部門直接支付或由市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心暫時(shí)墊付的費(fèi)用， 此費(fèi)用劃歸具體 使用單位和部門；此類費(fèi)用如需劃歸市場(chǎng) 運(yùn)營(yíng)中心，那么屬于追加資金局部，不屬市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用資金計(jì) 劃范圍。 1 宣傳物料類別說明 宣傳物料指：企業(yè)出于正常生存開展的需要，以及效勞、輔 助和支持企業(yè)良性經(jīng)營(yíng)及促進(jìn)銷售為目的的廣告類和促銷 類用品，此類物品包括各類印刷品紙品印刷、包裝印刷、 膠版印刷、彩色輸出、絲網(wǎng)印刷、熱轉(zhuǎn)印、制卡類、激光、 鐳射等等 的設(shè)計(jì)制作； 各類噴繪品 背膠、 燈布、燈光片、 相紙、車貼、冷裱膜、金箔、銀 等等的設(shè)計(jì)制作；各 類雕刻材料和制品 亞克 PV

10、C 箔、絹絲布、油畫布、 單透、 色貼、佛龍板、雙色板、中纖板、不銹鋼、水晶等力、 PVC 等 ；各類吸塑、霓虹等的設(shè)計(jì)制作；各類廣告展示用品 燈、 LED 展架、易拉寶、三腳架、水牌、相 X ；各 類影框、超薄燈箱、便攜式燈箱、 活動(dòng)涼棚、活動(dòng)式展示臺(tái)、 展示桌等 音、等 影像、影視、平面、二維、三維、 動(dòng)畫、手繪、效果圖等的設(shè)計(jì)、創(chuàng)意和制作。 三 80000 宣傳物料類資金分配比例總額： 2 元 此類別 由于品項(xiàng)過于繁多，不便于預(yù)先方案，所以不作具體資金的詳細(xì)劃分， 只需記錄好每次制作的流水帳，做好總控。3 宣傳物料資金使用說明 宣傳物料資金包含類別說明 中所列的所有工程的發(fā)生費(fèi)用。 此方

11、案資金中不包含由 廠家或其他經(jīng)銷商及本企業(yè)所屬的各財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單 三位部門直接支付或由市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心暫時(shí)墊付的費(fèi) 此費(fèi)用劃歸具體使用單位和部用，門；也不包含通過商品或效勞抵值得局部，因?yàn)槠洳槐?于實(shí)際核算，此費(fèi)用劃歸企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)本錢；此類費(fèi)用如需劃歸市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心， 那么屬于追加資金局部，不屬市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用資金方案范圍。會(huì)籍營(yíng)銷類別說明 1 就是就是將會(huì) 第一是會(huì) 籍營(yíng)銷， 針對(duì)會(huì)員的營(yíng)銷活動(dòng)包含兩個(gè)主要組成局部， 作為一種商品向目標(biāo)客戶進(jìn)行銷籍會(huì)員在一定的時(shí)間內(nèi)或 金額內(nèi)享受到的效勞售的活動(dòng)。此項(xiàng)主要會(huì)員俱樂部具體負(fù)責(zé)。 第二 是針對(duì)會(huì)員這一特殊群體和以會(huì)員為主要目標(biāo)對(duì)象而展開 的各種銷售活 動(dòng)

12、，此項(xiàng)可歸屬于經(jīng)營(yíng)促銷工程中。這一類 別中主要指的是第一 種。 預(yù)留資金為靈 160000 元2 會(huì)籍營(yíng)銷類資金分配比列 總額 活性使用 資金和 預(yù)留資金 補(bǔ) 俱樂部建設(shè)推廣會(huì)員活動(dòng) 10%30%60%四充資金 1600048000 96000 3會(huì)籍營(yíng)銷資金使用說明這里的會(huì)籍營(yíng)銷的方案資金主要指會(huì)員俱樂部建設(shè)和對(duì)外推廣費(fèi)不包含因部門用組建中所有工作人員的工資等，此費(fèi)用數(shù)企業(yè)的人員 本錢開支、各類會(huì)員活動(dòng)組-織和開展費(fèi)用不包含收取會(huì)員活動(dòng)費(fèi)用的折抵和本企業(yè)內(nèi)部活動(dòng)場(chǎng)地使用費(fèi)用等。不包含由廠家或其他經(jīng)銷商及本企業(yè)所屬的各財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位部門直接支付或由市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心暫時(shí)墊付的費(fèi)此費(fèi)用劃歸具體使用單

13、位和 部此類費(fèi)用如門；用，需劃歸市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心，那么屬于追加資金局部，不屬市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用資金方案范圍。車王汽車用品效勞公司2021年度市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算及使用方案 1渠道推廣類別說明此處提到的網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心作為一個(gè)企業(yè)的政策制定和市場(chǎng)推廣部門，不斷為企 業(yè)尋找、開掘、為銷售渠道性質(zhì)，宣傳廣告中提到此項(xiàng)工作的良性開展開拓和建立新的及潛在的營(yíng)銷渠道是一項(xiàng)長(zhǎng)期和必備個(gè)工作，將是企業(yè)快速、 穩(wěn)定開展的助推器， 它能為產(chǎn)品找到新的、 適合的客戶市場(chǎng)， 為企的網(wǎng)絡(luò)為宣傳性 質(zhì)，兩者相互不 例 如將網(wǎng)絡(luò)直銷、目錄直銷、完整車居等作 業(yè)和市場(chǎng)建立更 多的聯(lián)系通道。 沖突 種新的銷售渠道來重點(diǎn)建設(shè)、推廣和 維護(hù)為一

14、五元 2渠道推廣類企劃資金分配比例總額： 80000 此類別由于變化性較大，突發(fā)性較 強(qiáng)，不便于預(yù)先方案，資金花費(fèi)也不便于分類操 只需 記錄好每次工作開展的流水帳，做好總控。作，所以不作具 體資金的詳細(xì)劃分，3 渠道推廣資金使用說明渠道推廣資金包含類別說明中所列的所有工作工程中的可能 發(fā)生的所有費(fèi) 用，亦可以說只要屬于市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心渠 道推廣范疇內(nèi)的所有直接支出費(fèi)用。 此方案資金中不包 含由廠家或其他經(jīng)銷商及本企業(yè)所屬的各財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單 位部門委托市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心為其拓展和開發(fā)新銷售渠道而直 接支付或由市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中 心暫時(shí)墊付的費(fèi)用， 此費(fèi)用劃 歸具體使用單位和部門；因此項(xiàng)工作開展而需新增加 人員的工

15、資支出也不包含在渠道推廣的方案費(fèi)用中，此費(fèi)用屬企業(yè)正常的人員的，人員支出本錢；此類費(fèi)用如需劃歸市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心，那么屬于追加資金局部，不屬市場(chǎng)三營(yíng)銷費(fèi)用資金方案范圍。展會(huì)營(yíng)銷類別說明 1 展 會(huì)營(yíng)銷在現(xiàn)代企業(yè)中扮演的角色是非常重要的，展會(huì)營(yíng)銷的 滲透效應(yīng)越來 越強(qiáng)。展會(huì)作為吸引客戶、發(fā)現(xiàn)工程、樹立 形象的營(yíng)銷工具，已經(jīng)被越來越 多的企業(yè)所應(yīng)用。尤其是 向市場(chǎng)推出新效勞、新產(chǎn)品、新促銷的時(shí)候，參加 展會(huì) 已經(jīng)成為很多企業(yè)開拓市場(chǎng)的首要選擇。 參展是指 我企注：展會(huì)營(yíng)銷主要分為兩大類別：第一類是參展；第二 類是參會(huì)； 業(yè)以參展商的名義參加展會(huì)， 有固定展位 來展示企業(yè)形象和銷售商品為目的； 參會(huì) 六

16、是指我 企業(yè)以專業(yè)觀眾的身份參加展會(huì)，主要是考察工程、引進(jìn)新 品、尋求 合作等為目的。 2 展會(huì)營(yíng)銷資金分配比例 總額： 120000 元預(yù)留資金為靈 活性使用資金 參展 參會(huì) 預(yù)留資金 和補(bǔ)充資金 5% 15% 80% 6000 9600018000 3 展會(huì)營(yíng)銷資金使用說明 亦可以說只要屬展會(huì)營(yíng) 銷資金包含類別說明中各主要工作工程中發(fā)生的費(fèi)用， 于市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心展會(huì)營(yíng)銷范疇內(nèi)的所有直接支出費(fèi)用。 參 展?fàn)I銷費(fèi)用主要包括展會(huì)的場(chǎng)地費(fèi)、展位制作費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、 宣傳費(fèi)、工作人 參會(huì)交通費(fèi)、 獎(jiǎng)勵(lì)等、活動(dòng)促銷費(fèi)等； 員費(fèi)用用餐、 市費(fèi)用主要包括參會(huì)人員 場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中 心的入場(chǎng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐

17、費(fèi)等； 此計(jì) 劃資金中不包含由廠家或其他經(jīng)銷商及本企業(yè)所屬的各財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單 品牌在展會(huì)拓展推廣而直接支付或由市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)位部門委托市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心為其產(chǎn)品、參加此項(xiàng)工作的所有工中心暫時(shí)墊付的費(fèi)用，此費(fèi)用劃歸具體使用單位和部門；作 人員的工資不包含在展會(huì)營(yíng)銷費(fèi)用中， 此類費(fèi)此費(fèi)用屬企業(yè)正常的人員支出本錢； 用如需劃歸市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心，那么屬于追加資金局部，不屬市場(chǎng) 營(yíng)銷費(fèi)用資金方案范圍。 其它費(fèi)用類別說明1 這里所 說的其它費(fèi)用是指除以上劃出類別的六個(gè)大項(xiàng)外的其它所 有費(fèi)用，包含一些 不可預(yù)見性和不便于方案性的費(fèi)用。例 入：為加強(qiáng)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心人員工作能力、提4車王汽車用品效勞公司 2021年度市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算及使 用方案 高工作效率、提升工作積極性、加深內(nèi)部團(tuán)結(jié)等而組織各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、外出觀摩、團(tuán)隊(duì)拓展、定購(gòu)