公司內(nèi)部管理制度發(fā)布流程(1)

1、【最新資料，WORDWORD 文檔，可編輯】公司內(nèi)部管理制度發(fā)布流程管理制度是公司規(guī)范操作流程，增強管理能力的重要準則。為規(guī)范和指導(dǎo)公司管理制度的發(fā)布，監(jiān)督管理制度的執(zhí)行，幫助公司員工對管理制度的發(fā)布、執(zhí)行、評估程序有所了解，使管理制度的作用得到更加有效地發(fā)揮，制定本辦法。一、管理制度制定要求：1 1、制定要求：根據(jù)工作需要，經(jīng)相關(guān)部門討論一致認為有必要撰寫管理制度的規(guī)范化流程，有些一次性的工作不必撰寫管理制度。管理制度必須有詳細的文字內(nèi)容，包括制定管理制度的目的和執(zhí)行表格等。2 2、制度表頭填寫要求：、文件名：文件名稱、文件類型：“管理制度”，即對某一領(lǐng)域的工作做出的規(guī)范性規(guī)定?！傲鞒獭?，即

2、對某一項工作流程做出的規(guī)范性規(guī)定；“作業(yè)指導(dǎo)書”，即對保障產(chǎn)品品質(zhì)的基本要求做出的操作性文件，是對流程的補充?！爱a(chǎn)品標準”，即對產(chǎn)品品質(zhì)的基本要求做出規(guī)定的文件。、文件號:“管理制度”“流程”是以流程制度的主導(dǎo)部門加上文件序號的方式,財務(wù)002002?！白鳂I(yè)指導(dǎo)書”“產(chǎn)品標準”是以歸屬“管理制度”“流程”的文件號加上文件序號的方式，如業(yè)務(wù) 001001003,003,財務(wù) 002-001002-001。、頁碼：流程制度正文包含的頁數(shù)，包括附件頁數(shù)。、修改號：修改的次數(shù)，如 0000 表示未修改過，0101 表示第一次修改。、版本號：以文件撰寫或修訂日期加修改號為版本號，如 0903009030

3、 卜 0101。、編輯人：流程制度發(fā)起人。、修改人：修改流程制度的發(fā)起人。、復(fù)核人：部門負責人或部門負責人指定人員。、簽發(fā)人：一般由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，有特別涉及到公司全部人員的，由總經(jīng)理簽發(fā)。、生效日期：簽發(fā)人簽發(fā)當日日期。、發(fā)布范圍：該制度所適用的部門或職位，由流程制度起草人提議，流程制度復(fù)核人確定3 3、格式要求：制度標題，宋體，三號字，加粗，居中；章節(jié)標題，宋體，小四加粗，居中；段落標題，宋體，小四加粗；正文，宋體，小四，行間距固定值 2020 磅，首行縮進 2 2 字符。4 4、文件署名與日期：署名為，日期為發(fā)布簽發(fā)日期。二、流程制度發(fā)布程序：如：業(yè)務(wù) 001,001,1 1、流程制度的編

4、輯：由制度發(fā)起部門、制度發(fā)起人撰寫。2 2、流程制度的討論：流程制度編輯完成后由相關(guān)部門就所編輯的制度的內(nèi)容進行討論。3 3、流程制度的復(fù)核：由分管領(lǐng)導(dǎo)（部門負責人或分管領(lǐng)導(dǎo)）復(fù)核。4 4、流程制度的簽發(fā)：一般由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，有特別涉及到公司全部人員的，由總經(jīng)理簽發(fā)。5 5、流程制度的備案：流程制度經(jīng)過撰寫、復(fù)核、簽發(fā)通過后，制度編輯人需將制度的電子版本發(fā)于人力資源部并將書面版本（簽發(fā)原件）交由人力資源部備案。6 6、流程制度的發(fā)布：人力資源將制度原件備案后，將電子版本轉(zhuǎn)換為 PDFPDF 格式，由人力資源部根據(jù)發(fā)布范圍發(fā)布到相應(yīng)的部門或在公司內(nèi)網(wǎng)上發(fā)布。同時，將制度發(fā)布以郵件形式通知全體人員

5、或者發(fā)布范圍內(nèi)的人員。7 7、流程制度的執(zhí)行：流程制度發(fā)布后，根據(jù)流程制度內(nèi)容由撰寫人或分管領(lǐng)導(dǎo)指定人員對發(fā)布的內(nèi)容進行培訓(xùn)，指導(dǎo)制度的執(zhí)行，由部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)負責制度的執(zhí)行。8 8、流程制度的執(zhí)行的監(jiān)督與評估：由文件控制中心對流程制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督并評估流程制度的執(zhí)行情況。三、流程制度發(fā)布流程圖：流程制度模板文件名稱文件類型管理制度/流程/作業(yè)指導(dǎo)書/產(chǎn)品品質(zhì)標準文件號頁碼修改號版本號0902220902220101編輯人復(fù)核人簽發(fā)人生效期修改人復(fù)核人簽發(fā)人生效期發(fā)布范圍公司全體員工費用報銷及付款審批制度（宋體，三號字，加粗，居中）1 1 . .目的：（宋體，小四號字，加粗）為了明確

6、審批權(quán)限及審批的及時性（宋體，小四號，行間距固定 2020）2 2 . .使用范圍：適用于（宋體，小四號，行間距固定 2020）3 3 .職責分工:財務(wù)部:4 4 . .工作流程：費用報銷（宋體，小四號字，加粗）費用報銷的規(guī)范性要求（宋體，小四）有效票據(jù)的認定。A A、蓋有稅務(wù)局監(jiān)制章及稅務(wù)局認可的票據(jù)或者費用報銷（宋體，小四號字，加粗）費用報銷的規(guī)范性要求（宋體，小四、編號加粗）有效票據(jù)的認定。蓋有稅務(wù)局監(jiān)制章及稅務(wù)局認可的票據(jù)。5 5 . .持續(xù)改進：（宋體，小四號字，加粗）財務(wù)經(jīng)理是本流程的負責人，負責（宋體，小四號，行間距固定 2020）6 6 .附件：（宋體，小四號字，加粗）管控表、流程圖（宋體，小四號，行間距固定 2020