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主審會計師KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的審計報告半年100分見附表一40%見表一各項目報告保障審計工作質(zhì)量及時完成審計項目半年4件/年無拖延情形40%100延誤數(shù)=0件601件302件0>=3件審計部長查核保障個人工作的質(zhì)量審計事務(wù)查實錯誤數(shù)半年4個/年1個重大差錯=2個一般差錯20%100錯誤數(shù)=0個601個302個0>=3個復(fù)審或相關(guān)單位反饋保障個人工作的質(zhì)量探重大差錯=因為審計上的過失，為公司造成50000元以上的經(jīng)濟損失探一般差錯=損失在50000元之下經(jīng)濟損失的金額由主管與本崗位共同定義軟指標評分表表一：主審會計師的審計報告評分表（審計部長填寫）請針對主審會計師提交的審計報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目分數(shù)分布計算方法考評得分報告上交的及時性2010-5*超過應(yīng)上交時間天數(shù)報告內(nèi)容的準確性40優(yōu)秀90-100良好80-90報告內(nèi)容的邏輯充分性及完全性40一般60-80差60以下總計100附表1:審計報告內(nèi)容格式報告項目報告內(nèi)容法定審計報告應(yīng)具備的內(nèi)容主審會計師考核流程人力資源部信息來源審計部長及時完成審計項目審計報告整理備案審計部長查核打分考評E1審計報告整理備案.審閱并打分1事務(wù)查實錯
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