產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量管理程序文件

1、 華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼Arlink company limited文件編號(hào)：HJ-PM-08-19版本/次：C/0產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序頁 碼：第1頁 共5頁生效日期：2006年11月30日1.目的：監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的特性，驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足，以保證檢驗(yàn)的不合格品不入庫，不投入使用，不轉(zhuǎn)工序和不出廠。2.圍：本公司有關(guān)產(chǎn)品所使用的物料、外發(fā)加工品、制程半成品、成品與客供品、退貨品以與樣機(jī)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)的控制均適用。3.職責(zé)：3.1.品管部：負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)以與品質(zhì)狀況標(biāo)識(shí)，不合格品的處理跟蹤。3.2.工程部、開發(fā)部：負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)所需的產(chǎn)品圖紙、物料清單、樣品、樣機(jī)。3.3.制造部：負(fù)責(zé)線上作

2、業(yè)員自主檢驗(yàn)、不良品隔離、配合相關(guān)的檢驗(yàn)工作。3.4.物管部：負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)有關(guān)工作的配合。4.作業(yè)容：4.1.進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)：4.1.1. 材料進(jìn)廠時(shí)由物管部根據(jù)來料單進(jìn)行確認(rèn)點(diǎn)收，將物料放置驗(yàn)收倉相應(yīng)區(qū)域（綠色物料區(qū)與非綠色物料區(qū)，并開出來料記錄表交IQC檢驗(yàn)。4.1.2. 品管部IQC接到來料送檢單后，核對(duì)是否正確，若核對(duì)其填寫容有誤則協(xié)助倉管更正，無誤則至物管部待檢區(qū)進(jìn)行抽樣。核對(duì)容包括是否合格供應(yīng)商或認(rèn)可的綠色供應(yīng)商。綠色物料供應(yīng)商需提供材料的ROHS證明文件如SGS、ITS報(bào)告，環(huán)境有害物質(zhì)符合證明書，Rohs產(chǎn)品合約。4.1.3 品管部IQC依據(jù)抽樣計(jì)劃、進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品物料清

3、單、作業(yè)指導(dǎo)書與經(jīng)工程部或開發(fā)部確認(rèn)的圖紙、樣品與樣品承認(rèn)書等進(jìn)行檢驗(yàn)。綠色材料可焊性檢驗(yàn)時(shí)，則需用對(duì)應(yīng)的綠色工具或設(shè)備。4.1.4. 檢查完畢IQC將檢驗(yàn)情況填入IQC檢驗(yàn)記錄表交上司審核。IQC在判定合格物料的所檢查批的包裝上貼“合格”標(biāo)簽，綠色物料則需在標(biāo)簽和來料記錄表上加蓋“ROHS”章。并將來料記錄表相應(yīng)頁交倉管員以辦理入庫作業(yè)，倉管員應(yīng)依環(huán)保類型分區(qū)存放。依判定的先后日期妥善擺放，以先進(jìn)先出為原則。判定不合格的物料按不合格品管理程序進(jìn)行處理。4.1.5. 如來料為生產(chǎn)線急用而IQC來不與檢驗(yàn)的物料（綠色物料必須確認(rèn)無有害物質(zhì)），由PMC部發(fā)行部聯(lián)絡(luò)單注明品名與數(shù)量經(jīng)品管部經(jīng)理確認(rèn)后

4、通知IQC，IQC對(duì)發(fā)放的物料貼“緊急放行”標(biāo)簽，物管部方可放行，同時(shí)IQC要對(duì)該批物料進(jìn)行跟進(jìn)或抽檢，若發(fā)現(xiàn)異常(抽檢過程與生產(chǎn)使用過程中)，立即停止使用按不合格品管理程序進(jìn)行處理。華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼Arlink company limited文件編號(hào)：HJ-PM-08-19版本/次：C/0產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序頁 碼：第2頁 共5頁生效日期：2006年11月30日4.1.6 工程部或開發(fā)部用來制造樣機(jī)或評(píng)估用的物料、產(chǎn)品試產(chǎn)所涉與元件均可不經(jīng)IQC檢驗(yàn)4.1.7 如因本公司原因,導(dǎo)致供應(yīng)商來料錯(cuò)誤，則按不合格品管理程序的相關(guān)條款進(jìn)行處理。4.1.8 如本公司無法做檢驗(yàn)或須進(jìn)行破壞性檢驗(yàn)的物料

5、,必須由供應(yīng)商或有資格的第三方檢驗(yàn)合格的證明文件(產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)報(bào)告)。如IQC無法判定來料品質(zhì)時(shí)，應(yīng)向品管部經(jīng)理申請(qǐng)，由工程部確認(rèn)，并在該物料的IQC檢驗(yàn)報(bào)告相關(guān)欄簽注。4.1.9 超過儲(chǔ)存期限之物料，倉管人員對(duì)超出儲(chǔ)存期限的物料，應(yīng)于發(fā)貨之前通知品管單位再行檢驗(yàn)并確認(rèn)，合格后方可發(fā)交生產(chǎn)線使用。4.1.10 以上除4.1.7項(xiàng)外,其它所有未經(jīng)IQC檢驗(yàn)的生產(chǎn)用料,均不可投入生產(chǎn)。4.1.11 委外加工的質(zhì)量控制由委外加工廠按我司提供的樣品執(zhí)行。品管部根據(jù)實(shí)際需要派員對(duì)加工廠進(jìn)行跟蹤，必要時(shí)采取抽樣檢驗(yàn)的方法放行加工產(chǎn)品（同進(jìn)料檢驗(yàn)相關(guān)流程）。4.2.生產(chǎn)退料的檢驗(yàn)：4.2.1 生產(chǎn)線在

6、生產(chǎn)過程中加工損壞和加工前挑檢出的壞料以與生產(chǎn)剩料，由制造部填寫退料單,經(jīng)生產(chǎn)主管級(jí)以上審核后交IQC檢驗(yàn)。綠色物料與非綠色物料不可放入同一容器，且綠色物料的包裝上應(yīng)有明確的“ROHS”標(biāo)簽。若綠色物料和非綠色物料混合，則按非綠色物料辦理。4.2.2.IQC復(fù)核退料單上的有關(guān)容,有誤則協(xié)助物料員更正，無誤后按抽樣計(jì)劃進(jìn)行抽檢或全檢。4.2.3.檢驗(yàn)完畢IQC根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，分別在廠退料單上注明“加工壞”、“來料壞”或“合格料”，對(duì)于綠色物料單據(jù)上需加蓋“ROHS”章，交主管審核。制造部物料員將材料同退料單相關(guān)頁一起交倉庫辦理相關(guān)手續(xù)。4.2.4.委外加工發(fā)生的不良物料由委外加工廠填寫委外退料單，

7、IQC按4.2.2、4.2.3相關(guān)容處理。4.3.樣機(jī)評(píng)審4.3.1.由工程部、開發(fā)部制作樣機(jī)以與客戶樣機(jī)交品管部QE評(píng)審，QE根據(jù)QE作業(yè)手冊(cè)等進(jìn)行評(píng)審，將評(píng)審情況填入樣機(jī)評(píng)審表中，評(píng)審合格或經(jīng)外貿(mào)、客戶讓步方可批量生產(chǎn)或交付。4.3.2.樣機(jī)評(píng)審不合格按不合格品管理程序進(jìn)行處理。4.4.制程檢驗(yàn)4.4.1.IPQC依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品物料清單、產(chǎn)品圖紙等進(jìn)行首檢與巡檢，巡檢產(chǎn)品以每兩小時(shí)1-3件，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)填于IPQC巡檢表中，若首件不合格需由品管部、工程部、制造部確認(rèn)， 華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼Arlink company limited文件編號(hào)：HJ-PM-08-19版本/次：C/0產(chǎn)品監(jiān)視和

8、測(cè)量管理程序頁 碼：第3頁 共5頁生效日期：2006年11月30日妥善處理后方可正常生產(chǎn)。IPQC在巡檢中發(fā)現(xiàn)的不合格，隨時(shí)經(jīng)制造部拉長以上確認(rèn)，并由制造部改善，IPQC將驗(yàn)證情況記錄于檢查表中。對(duì)于Rohs產(chǎn)品，上線的物料必須以點(diǎn)檢形式逐個(gè)確認(rèn)無誤才能生產(chǎn)，若檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有不明確的物料，則通知生產(chǎn)主管追查，不能證實(shí)為綠色物料一律不可上線生產(chǎn)，且作為一般材料轉(zhuǎn)移至非Rohs產(chǎn)品上使用。4.4.2.制造部員工依作業(yè)指導(dǎo)書或品管部提供樣品執(zhí)行自主檢驗(yàn)或挑選。4.4.3.品管部QC依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)產(chǎn)品全數(shù)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果填入QC時(shí)報(bào)表當(dāng)日的檢驗(yàn)記錄由統(tǒng)計(jì)人員統(tǒng)計(jì)于QC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表中，老化QA根據(jù)老化作業(yè)指

9、導(dǎo)書對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行老化測(cè)試，老化結(jié)果記錄入老化試驗(yàn)報(bào)告中。4.4.4.制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品依不合格品管理程序執(zhí)行。4.5.半成品、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.5.1.制造部將待驗(yàn)半成品、成品放置于對(duì)應(yīng)待檢區(qū)（分Rohs產(chǎn)品和非Rohs產(chǎn)品）并填寫送檢單交QA檢驗(yàn)。4.5.2.品管部QA依據(jù)抽樣計(jì)劃、送檢單、半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，正在抽檢的產(chǎn)品用“檢查中”標(biāo)識(shí)牌標(biāo)示。若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品周轉(zhuǎn)箱包裝上無明確環(huán)保狀態(tài)且又無法實(shí)現(xiàn)追溯時(shí)，按一般產(chǎn)品處理。4.5.3.檢查完畢后將檢查結(jié)果填于品檢記錄表中，經(jīng)上司確認(rèn)后保存，檢查合格時(shí)QA在送檢單上蓋QA PASS章并簽名經(jīng)QA拉長確認(rèn)后將之貼在所檢查批的包裝上

10、，Rohs產(chǎn)品需在送檢單和品檢記錄表右上角加蓋“ROHS”章。檢查不合格時(shí)QA在送檢單上REJET欄打 “”簽名并蓋REJECT章，經(jīng)QA拉長確認(rèn)后貼在所檢查批的包裝上。4.5.4.制造部對(duì)不合格品進(jìn)行返工，QC全檢后由QC拉長填寫返工記錄表交制造部二次填寫送檢單，QA根據(jù)提交的返工記錄表、送檢單進(jìn)行二次檢驗(yàn)。檢查完畢依4.5.3.執(zhí)行。4.5.5.QA每日將品檢記錄表交QA拉長統(tǒng)計(jì)于QA檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表中，由QC主管提交品管部存檔。4.5.6.不合格品按不合格品管理程序執(zhí)行。4.5.7.顧客退貨的成品檢驗(yàn)參照不合格品管理程序和客戶抱怨、退貨處理管理程序執(zhí)行。5.參考或引用文件5.1.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追

11、溯性管理程序5.2.不合格品管理程序5.3.環(huán)境有毒有害物質(zhì)管理程序5.4.環(huán)境有毒有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼Arlink company limited文件編號(hào)：HJ-PM-08-19版本/次：C/0產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序頁 碼：第4頁 共5頁生效日期：2006年11月30日5.5.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序5.6.客戶抱怨、退貨處理管理程序5.7.抽樣計(jì)劃5.8.進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5.9.半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5.10.成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5.11.QE作業(yè)手冊(cè)5.12.品質(zhì)控制流程圖6.相關(guān)記錄6.1.進(jìn)料送檢單 6.2.IQC檢驗(yàn)報(bào)告6.3.IPQC巡檢表6.4.IQC檢驗(yàn)記錄臺(tái)帳6.5.IQC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表6.6.QC時(shí)報(bào)表6.7.老化試驗(yàn)報(bào)告6.8.檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表6.9.返工記錄表6.10.品檢記錄表 6.11.樣機(jī)送檢單6.12.廠退料單6.13.委外退料單6.14.環(huán)境有害物質(zhì)符合證明書華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼Arlink company limited文件編號(hào)：HJ-PM-08-19版本/次：C/0產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序頁 碼：第5頁 共5頁生效日期：2006年11月30日客戶驗(yàn)貨異常分析對(duì)策LOT NGSample NGQA檢查