IATFI6949不合格品控制程序

1、分發(fā)欄 1. 品管部 2. 生產(chǎn)工程部 3. 人事行政部 4.業(yè)務(wù)部 5.PMC部 修正欄版次修正內(nèi)容生效日期編輯1.0新發(fā)行 2015-4-15批準(zhǔn)欄制 定：審 批：批 準(zhǔn):印章控制欄Ø 如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并不會(huì)受到控制及更新，請(qǐng)使用受控之文件。Ø IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOT RED.THEN IT IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THE CONTROLLED COPY.1.0 目的為了對(duì)進(jìn)料、制程、成品、庫(kù)存品中所產(chǎn)生的不合格品；和客戶(hù)使用中發(fā)現(xiàn)

2、的不合格品、客戶(hù)退貨的不合格品進(jìn)行及時(shí)的跟蹤和有效的控制。2.0 范圍本程序適用于在本廠內(nèi)加工全過(guò)程所發(fā)現(xiàn)的不合格品和客戶(hù)投訴、客戶(hù)退貨的不合格品的處理。3.0 定義3.1合格：產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足客戶(hù)和規(guī)定的要求。3.2不合格：產(chǎn)品未能夠滿(mǎn)足客戶(hù)和規(guī)定的要求，包括不確定或可疑的產(chǎn)品。3.3特采: 對(duì)產(chǎn)品外觀和功能影響較小的不良現(xiàn)象，所采用限批放寬接受的一種處理方式。3.4返檢: 對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品再次進(jìn)行檢驗(yàn),使其達(dá)到客戶(hù)和規(guī)定要求的方式。3.5返電: 對(duì)沒(méi)有滿(mǎn)足客戶(hù)和規(guī)定的不良品進(jìn)行脫鉻和重新電鍍加工, 使其達(dá)到客戶(hù)和規(guī)定要求的方式。4.0 職責(zé)4.1管理者代表：為物料評(píng)審小組（MRB）組長(zhǎng),負(fù)責(zé)

3、對(duì)不合格品處理方法的審批。4.2 物料評(píng)審小組：由品管、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、PMC，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審,并決定對(duì)不合格品的處理。4.3生產(chǎn)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、返檢和返電處理；制定返工指導(dǎo)書(shū)；并對(duì)出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行分析和有效的改善。4.4 品管部：對(duì)不合格品的最終確認(rèn)和提出改善報(bào)告；并對(duì)改善結(jié)果予以驗(yàn)證。5.0 資歷及訓(xùn)練要求5.1 執(zhí)行本規(guī)程的人員需具有高中以上學(xué)歷，接受過(guò)ISO相關(guān)的培訓(xùn)或有同等的工作經(jīng)驗(yàn)。6.0 程序內(nèi)容6.1 不合格品的來(lái)源 進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品； 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品； 最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品； 客戶(hù)投訴及退貨的不合格品； 庫(kù)存中發(fā)現(xiàn)的不合格品

4、。6.2 標(biāo)識(shí)、隔離和記錄在各場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有不合格品時(shí),為了防止合格品與不合格品的混淆和誤用,應(yīng)及時(shí)隔離并采取以下措施：(1) 對(duì)不合格品按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)；(2) 將標(biāo)識(shí)清楚的不合格品應(yīng)整齊的擺放在各部門(mén)不合格品區(qū)域隔離、存放。(3) 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)記錄在相關(guān)報(bào)表中，并呈報(bào)給部門(mén)負(fù)責(zé)人。6.3 進(jìn)料的不合格品控制 進(jìn)料抽檢中發(fā)現(xiàn)客供的物料不良率超過(guò)5%以上，由品管部將IQC進(jìn)貨品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)髡嬷量蛻?hù)，并將素材不良品和試電品帶給客戶(hù)確認(rèn)后再?zèng)Q定如何處理。若整批不符合生產(chǎn)要求時(shí)，需由MRB評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審決定是否生產(chǎn)加工。 若決定整批退貨，品管部IQC需將不良樣品單獨(dú)包裝，并

5、將不良品標(biāo)識(shí)清楚，用紅色不良品單注明，放在來(lái)料的包裝箱內(nèi)交接于貨倉(cāng)。 若是揀用后的素材不良品退貨，由生產(chǎn)部檢查員或品管部全檢QC在IQC進(jìn)貨品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告上注明不良內(nèi)容和數(shù)量，并將不良品標(biāo)識(shí)清楚退貨倉(cāng)。 貨倉(cāng)根據(jù)IQC進(jìn)貨品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告上描述的情況清點(diǎn)不合格物料，再通知PMC辦理退貨手續(xù)。供應(yīng)商送貨檢驗(yàn)不合格時(shí)，依6.3.1至6.3.4過(guò)程執(zhí)行。 6.4過(guò)程中不合格品的控制 當(dāng)每款產(chǎn)品出缸時(shí)IPQC必須對(duì)前5掛產(chǎn)品連續(xù)抽檢，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知電鍍線(xiàn)組長(zhǎng)或主管改善，同時(shí)將異常情況記錄于IPQC巡檢日?qǐng)?bào)表上，并跟蹤改善結(jié)果。 生產(chǎn)后的產(chǎn)品，在下掛時(shí)需將不合格品全部檢出并明確標(biāo)識(shí)。包裝后有秩序的擺放于“不

6、良品”區(qū)域；生產(chǎn)部主管、PMC主管、品管部主管根據(jù)實(shí)際情況決定不合格品是否返電或報(bào)廢。 若客戶(hù)貨急，電鍍品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)未能決定時(shí)需將產(chǎn)品分開(kāi)包裝，同時(shí)品管部及時(shí)與客戶(hù)溝通。 制程中任何工序跌落在地上的產(chǎn)品，必須送QC檢查，合格進(jìn)入下一工序，如不合格則報(bào)廢處理。6.5 最后檢查的不合格品控制 QA在抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，先將不良狀況記錄于QA成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表，再用紅色不良品單注明不合格原因并附不合格樣品； QA填寫(xiě)退貨返檢通知單及時(shí)交給品管組長(zhǎng)確認(rèn)品管部主管審核 ，品管部主管審核后，QA需將標(biāo)識(shí)過(guò)的不良品放于“QA成品檢驗(yàn)不合格區(qū)”，將不良樣品和退貨返檢通知單交于生產(chǎn)部主管/PE工程師分析原因，制定返

7、檢指導(dǎo)書(shū)和改善措施。 對(duì)確認(rèn)后退回生產(chǎn)部返工的不合格品，生產(chǎn)部及時(shí)安排返檢，返檢后的產(chǎn)品需在返檢通知單上填寫(xiě)數(shù)量隨同產(chǎn)品重新送QA檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才可入庫(kù)。 6.6 客戶(hù)投訴的不合格品控制 客戶(hù)投訴的不合格品，在庫(kù)品必須全數(shù)返檢后才可以出貨。由品管部以書(shū)面形式（聯(lián)絡(luò)單）通知PMC部，PMC部安排返檢計(jì)劃；生產(chǎn)部憑零件/材料領(lǐng)用單到倉(cāng)庫(kù)將庫(kù)存品全數(shù)領(lǐng)出按要求返檢，返檢中需將不良品分開(kāi)并明確標(biāo)識(shí)，同時(shí)需作好相關(guān)記錄。返檢后的產(chǎn)品需經(jīng)QA重新抽檢合格后才可入庫(kù)。 若有客戶(hù)書(shū)面或電話(huà)通知的揀退或是批退品,需由品管部確認(rèn)后再通知倉(cāng)庫(kù)主管安排送貨員到客戶(hù)處取回不良樣品。若客戶(hù)未通知我司相關(guān)部門(mén)就要求直接退

8、貨時(shí)，送貨員必須先與公司品管/業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)絡(luò)，不得擅自將品質(zhì)狀況未確認(rèn)的產(chǎn)品取回。在領(lǐng)取不良品時(shí)需與客戶(hù)共同確認(rèn)數(shù)量，并記下外包裝箱標(biāo)簽紙上的生產(chǎn)日期及班次。不良樣品需交給品管部負(fù)責(zé)人，再由品管部主導(dǎo)生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、PMC/采購(gòu)部共同分析不良原因和制定改善對(duì)策。 客戶(hù)退貨的處理貨倉(cāng)取回退貨后，倉(cāng)管員需確認(rèn)數(shù)量無(wú)誤后再開(kāi)具書(shū)面的退貨單據(jù)給品管部組長(zhǎng)，品管部組長(zhǎng)安排人員對(duì)退貨產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)后，填寫(xiě)退貨返檢通知單給PMC部，PMC安排生產(chǎn)部返檢；生產(chǎn)部根據(jù)退貨返檢通知單開(kāi)具零件/材料領(lǐng)用單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取客戶(hù)退貨品。領(lǐng)取退貨品時(shí)須與倉(cāng)管交接清楚數(shù)量。返檢后需將返檢結(jié)果記錄退貨返檢通知單上，結(jié)果報(bào)告品管部；

9、生產(chǎn)部PE人員負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的“返工指導(dǎo)書(shū)”供現(xiàn)場(chǎng)使用，不合格品由生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際情況決定是否返電或報(bào)廢。6.7 庫(kù)存不合格品控制倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)庫(kù)存品中有不合格品時(shí)，需及時(shí)通知品管部，品管部安排品檢人員進(jìn)行確認(rèn)。若確認(rèn)為不良品時(shí)，批量小于100PCS（含100）由品管部人員全數(shù)返檢；批量大于100PCS由品管部以書(shū)面形式通知PMC部，PMC部安排計(jì)劃；生產(chǎn)部以零件/材料領(lǐng)用單將其領(lǐng)出返檢，并作好返檢記錄。6.8不合格品評(píng)審?fù)赓?gòu)物料(化工原料)由生產(chǎn)部化驗(yàn)室對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià),記錄在化工原料檢驗(yàn)報(bào)告上，然后交采購(gòu)處理。如某供應(yīng)商在當(dāng)月連續(xù)5次來(lái)料不合格時(shí),須由MRB小組召開(kāi)評(píng)審會(huì)議決定處理意見(jiàn)。 客供物

10、料的不合格品由品管部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià),并記錄在IQC進(jìn)貨品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不良較嚴(yán)重且不良比例較高的產(chǎn)品，須由MRB小組召開(kāi)評(píng)審會(huì)議決定處理意見(jiàn)。在成品出貨時(shí)，屬特殊急貨檢驗(yàn)不合格時(shí)，由品管部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部評(píng)審、品管部經(jīng)理確認(rèn)特采,并由品管部知會(huì)客戶(hù),經(jīng)客戶(hù)同意時(shí)特采出貨。每次出現(xiàn)的不合格現(xiàn)象(進(jìn)料/制程/出貨)都需水平展開(kāi),由品管組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行品質(zhì)檢討,并制定有效的改善對(duì)策.整個(gè)過(guò)程要以預(yù)防為主.同樣的問(wèn)題不能重復(fù)出現(xiàn).6.9 產(chǎn)品及物料的報(bào)廢處理生產(chǎn)后的未能再生產(chǎn)的物料及產(chǎn)品需報(bào)廢時(shí)由生產(chǎn)部開(kāi)出報(bào)廢品退倉(cāng)單經(jīng)品管部、PMC部有關(guān)人員確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后退至貨倉(cāng)；貨倉(cāng)點(diǎn)收后分類(lèi)暫存于報(bào)廢品倉(cāng)，并分類(lèi)

11、整理，每月開(kāi)出“報(bào)廢品統(tǒng)計(jì)表”交PMC部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。7.0 參考資料7.1 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.2 糾正和預(yù)防措施控制程序8.0 表格記錄 8.1 退貨返檢通知單 8.2報(bào)廢品退倉(cāng)單 9.0進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品控制流程圖客戶(hù)/供應(yīng)商來(lái)料品管部/檢驗(yàn) OKIQC進(jìn)貨品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告 NGMRB評(píng)審生產(chǎn)/品管/PMC/業(yè)務(wù)加工使用退貨特采揀用貨倉(cāng)部開(kāi)出退貨單IQC進(jìn)貨品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告必要時(shí)發(fā)出糾正和預(yù)防措施表品管部/標(biāo)識(shí)貨倉(cāng)部開(kāi)出退貨單入 倉(cāng)品管部/確認(rèn)生產(chǎn)部/領(lǐng)用生產(chǎn)部/退倉(cāng) 生產(chǎn)部/報(bào)廢生產(chǎn)加工/揀用批準(zhǔn)：總經(jīng)理 OK NG上 線(xiàn) 10.0最后檢查不合格品控制流程QA檢驗(yàn)不合格QA成品品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告QA重新檢驗(yàn)生產(chǎn)部重檢 開(kāi)出QA成品品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告開(kāi)出QA成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表開(kāi)出退貨返檢通知單特采放行返 電 批準(zhǔn)人：品管部經(jīng)理NG OK結(jié)果記錄于退貨返檢通知單 OK報(bào) 廢權(quán)限：總經(jīng)理NG發(fā)出糾正和預(yù)防措施表工科 OK 入 倉(cāng)11.0客戶(hù)退貨處理控制流程：貨倉(cāng)