FSCCOC管理手冊

1、章節(jié)號 標題 頁碼0.1目錄10.2FSC/COC手冊頒布令20.3公司簡介30.4管理者代表任命書40.5FSC/COC組織架構(gòu)圖50.6引用標準和認證范圍61.1推行FSC/COC的目的61.2CCP的控制61.3標識與隔離81.4認證物料的百分比81.5FSC/COC審核范圍91.6相關(guān)的法律法規(guī)92.1文件與記錄9文件要求9文件的編寫10文件的審批10文件的發(fā)放11文件的修改與銷毀11文件的保管11文件的評審11記錄的控制112.2組織與培訓12管理者代表的職責與權(quán)限12職能部門的職責與權(quán)限13培訓152.3原材料的采購、接受與儲存162.4生產(chǎn)過程及成品162.5產(chǎn)品的銷售172.6

2、計算總結(jié)172.7FSC/COC標志的使用170.2 FSC/COC手冊頒布令本手冊是根據(jù)FSC/COC 林木業(yè)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系標準條文的要求，參照ISO 9001：2000標準而制定，它闡述了公司的總方針、總目標并對公司FSC/COC管理體系提出了具體要求，本手冊適用于公司實木搖椅/餐桌/餐椅的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。本手冊是公司FSC/COC管理工作的綱領(lǐng)性文件，是公司FSC/COC管理體系實施過程的基本法規(guī)，是公司向客戶提供數(shù)量、質(zhì)量的承諾。全體員工必須認真貫徹執(zhí)行，確保為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷完善和提高FSC/COC管理工作?？偨?jīng)理（簽章）:2006年 4 月 6 日0.3 公 司

3、 簡 介廣州市耀鋒家具有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)高檔實木家具和木制工藝品的港資企業(yè)，產(chǎn)品全部銷往歐美市場。本公司位于廣州新機場2公里處，創(chuàng)辦于90年代，占地面積約2萬平方米，擁有資深的高級管理人才和熟練的員工隊伍，配備有從西德、意大利等國家進口的先進設(shè)備及配備設(shè)施，并引進國外的生產(chǎn)技術(shù)，在堅實的生產(chǎn)基礎(chǔ)上，緊跟潮流，推陳出新，充分吸收了當今先進家私的生產(chǎn)技術(shù)和風格之精華，專業(yè)致力于現(xiàn)代原木家私的設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)。隨著時代的進步，人們對家具配置的要求日漸高雅，耀鋒更將不懈努力和不斷創(chuàng)新，與各位共創(chuàng)美好未來。0.4 管理者代表任命書任命副總經(jīng)理文貴成先生為FSC/COC 林木業(yè)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系管理者

4、代表，主管FSC/COC體系的建立、實施與維護工作，其職責如下：一、確保FSC/COC林木業(yè)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；二、向最高管理者（總經(jīng)理）匯報FSC/COC管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，提高員工對FSC/COC要求的認識；三、確保整個公司內(nèi)提高滿足FSC客戶要求的意識；四、負責進行內(nèi)部審核、審批體系文件、實施過程監(jiān)控，滿足FSC客戶需求；五、負責就FSC/COC管理體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。總經(jīng)理（簽章）：2006年 4 月 6 日0.5 FSC/COC組織架構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部人事行政部干部部采購部生產(chǎn)部品質(zhì)部出貨入庫包裝油漆白身車枳倉儲吊線平

5、面?zhèn)淞铣尚豌@孔砂光總經(jīng)理（簽章）：2006年 4 月 6 日0.6引用標準和認證范圍0.6.1引用標準1) FSC（Forest Stewardship Council）森林管理委員會制定的標準。A. 森林管理標準 Forest Management （FM）B. 產(chǎn)銷監(jiān)管鏈標準 Chain of Custoy （COC）2)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標準當以上國際標準修訂或改版時，公司應(yīng)及時按照最新版本的標準修訂FSC/COC管理體系。0.6.2認證范圍A. 認證的木種：Ashwood（水曲柳木）、Ruberwood（橡膠木）B. 認證的產(chǎn)品：實木搖椅、餐桌、餐椅 1.1推行FSC

6、/COC標準要求的目的是為了確保：1.1.1貼有FSC標貼的產(chǎn)品或當作FSC認證賣出的產(chǎn)品是來源于認證的一片森林。1.1.2所有通過FSC/COC認證的木材從采購、生產(chǎn)到最終消費者都處于受控狀態(tài)，并與非認證的木材區(qū)分開來。2.1文件與記錄2.1.1文件要求2.1.1.1總則FSC/COC管理體系文件包括：A. 體系總方針和總目標體系總方針：提倡環(huán)境保護、履行社會責任、促進經(jīng)濟發(fā)展、完善管理體系。體系總目標：為確保所有通過FSC/COC認證的木材從采購、生產(chǎn)到最終消費者都處于受控狀態(tài)。B. 管理手冊：公司FSC/COC體系管理手冊包含F(xiàn)SC/COC標準要求以體現(xiàn)公司體系總方針、總目標，是FSC/

7、COC管理體系綱領(lǐng)性文件，是策劃FSC/COC管理體系的所有控制活動，它闡述了體系的總方針和總目標，明確了各相關(guān)部門的職責和權(quán)限，各項控制活動在程序文件中作了具體要求。C. 程序文件：程序文件詳細定出各項控制活動的過程，對采購、生產(chǎn)、倉庫、銷售、文控、培訓等都編寫程序文件加以管控，F(xiàn)SC/COC管理體系程序文件有：文件控制程序（FSC-P-HR-01）、記錄控制程序（FSC-P-HR-02）、內(nèi)部審核控制程序（FSC-P-HR-03）、培訓控制程序（FSC-P-HR-04）、采購控制程序（FSC-P-PD-01）、銷售控制程序（FSC-P-SD-01）、生產(chǎn)控制程序（FSC-P-MD-01）、

8、倉儲控制程序（FSC-P-MD-02）、CCP控制程序（FSC-P-MD-03）。D. 作業(yè)指導書：是對程序文件要詳細的說明、為員工正確操作指明了方向，對“關(guān)健控制點”要以作業(yè)指導書的形式加以管控（具體內(nèi)容見1.2.3.1）E. 記錄：是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成的活動的證據(jù)性文件，為判定所銷售的產(chǎn)品是否通過FSC/COC認證的木材提供證據(jù)。2.1.2文件的編寫2.1.2.1文件的編寫由管理者代表會同采購、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人事行政部等各相關(guān)部門組成文件編寫小組，劃分各自的職能和權(quán)限，結(jié)合FSC/COC標準要求和ISO9001：2000部分條款要求編寫文件。2.1.3文件的審批2.1.3.1管理手

9、冊：由人事行政部負責編寫、管理工作和解釋工作，管理者代表審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后頒布實施；2.1.3.2程序文件及作業(yè)指導書由各相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準。2.1.4文件的發(fā)放2.1.4.1FSC/COC管理體系文件經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后，人事行政部負責發(fā)放與管理，在文件的封面和內(nèi)頁加蓋藍色“受控文件”章，并做好登記和簽收，保證各相關(guān)部門和文件使用現(xiàn)場易于獲取，當體系文件持有人工作調(diào)動時，應(yīng)將文件列入移交范圍。2.1.5文件的修改與銷毀2.1.5.1當文件在實際操作過程中有不適應(yīng)時，要對文件進行修改、修改后的文件要經(jīng)過審批后才能發(fā)放，舊版文件要作廢、銷毀（但記錄文

10、件至少保管5年方可作廢、銷毀），具體操作按文件控制程序（FSC-P-HR-01）執(zhí)行。2.1.6文件的保管2.1.6.1文件持有人對文件必須妥善保管，不得涂改、缺頁、遺失，如有遺失應(yīng)以書面形式報告，申請補領(lǐng)，經(jīng)管理者代表批準后補發(fā)。2.1.7文件的評審2.1.7.1FSC/COC體系文件每年應(yīng)評審一次,由管理者代表組織如集采購、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、人事行政部等各相關(guān)部門一起評審文件是否適宜、充分和有效。每年進行一次內(nèi)審，驗證體系的有效性詳見內(nèi)部審核控制程序（FSC-P-HR-03）。2.1.8記錄的控制2.1.8.1人事行政部制定并實施記錄控制程序（FSC-P-HR-02）對記錄做出明確的規(guī)定和管理要

11、求，以便證明FSC/COC管理體系有效運行。2.1.8.2記錄包括所有對關(guān)鍵控制點監(jiān)控結(jié)果的書面證明。2.1.8.3采購、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門負責對本部門使用的記錄進行監(jiān)督控制、編號、匯總、標識、存檔、和處理，人事行政部文控負責記錄的格式和內(nèi)容進行審定。2.1.8.4記錄的編號按記錄控制程序（FSC-P-HR-02）統(tǒng)一編制，表號反映該記錄用于何種程序的數(shù)量狀態(tài)。2.1.8.5填寫記錄時要如實填寫，并保持清潔完整，每月收集分類歸檔，便于存取和檢索。2.1.8.6各相關(guān)部門應(yīng)按記錄控制程序的要求，對記錄進行收集、標識、編目、歸檔、保存、查閱、追溯和處理進行控制，記錄至少保存5年以上，由人事行政部

12、文控進行監(jiān)督實施。2.1.8.7各相關(guān)部門應(yīng)提供適宜的保管記錄的環(huán)境，以確保在保存期內(nèi)記錄不損壞、不丟失，對逾期的記錄，除保存外必須經(jīng)人事行政部文控批準后方可作銷毀處理。2.1.8.8合同規(guī)定時，記錄可供認證機構(gòu)和客戶查閱。2.1.8.9原材料必須保留清楚的記錄，記錄的內(nèi)容包括供應(yīng)商、木種、規(guī)格、體積或數(shù)量及證書編號，各個關(guān)鍵控制點要保護清楚的記錄，在生產(chǎn)過程中投入的原材料的數(shù)量或體積到成品的數(shù)量或體積都要有清楚的記錄，目的是為能追溯至發(fā)出點及物料的數(shù)量或體積。2.2組織與培訓2.2.1任命管理者代表，并清楚定義其職責與權(quán)限。總經(jīng)理任命文貴成副總經(jīng)理為FSC/COC管理體系管理者代表，其職責與

13、權(quán)限如下：A. 確保FSC/COC林木業(yè)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系所需的過程得到建立、實施和保持；B. 向最高管理者（總經(jīng)理）匯報FSC/COC管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，提高員工對FSC/COC要求的認識；C. 確保整個公司內(nèi)提高滿足FSC客戶要求的意識；D. 負責進行內(nèi)部審核、審批體系文件、實施過程監(jiān)控，滿足FSC客戶需求；E. 負責就FSC/COC管理體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。2.2.2職責與權(quán)限（詳見0.5組織架構(gòu)）總經(jīng)理職責：A. 公司最高管理者，策劃FSC/COC管理工作，嚴格貫徹執(zhí)行FSC/COC相關(guān)的方針、法律、法規(guī)；B. 制定公司有關(guān)FSC/COC發(fā)展規(guī)劃；C. 制定FSC

14、/COC組織架構(gòu)，確定各部門的職責與權(quán)限；D. 組織制定FSC/COC總方針、總目標，批準、頒布FSC/COC管理手冊和程序文件；E. 任命管理者代表，并授權(quán)他對FSC/COC管理體系的有效運行實施監(jiān)督；F. 配備所需的資源，以滿足FSC/COC管理體系的有效運行。管理者代表職責：（見0.4）人事行政部職責：A. 負責FSC/COC管理手冊、程序文件及其它的文件的原稿保管；B. 協(xié)助管理者代表建立、實施和維護FSC/COC管理體系，負責組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促、維護FSC/COC管理體系的有效運行；C. 策劃、組織、實施FSC/COC管理體系內(nèi)部審核工作；D. 負責收集相關(guān)的法律法規(guī)，如勞動法、

15、安全生產(chǎn)法、工傷保險條例、消防法、森林法、環(huán)境保護法等；E. 制定培訓控制程序F. 培訓員工FSC/COC相關(guān)的知識，并保管培訓記錄；G. 對培訓后的員工進行考核與評估。采購部門職責：A. 負責組織FSC/COC供應(yīng)商的選擇與評估，并建立合格FSC/COC供應(yīng)商檔案；B. 編制采購控制程序，負責采購計劃安排與實施；C. 負責對采購木材交期進行跟催，保證木材及時到位；D. 負責采購信息的收集與分析，每月做一次木材采購總結(jié)。業(yè)務(wù)部門職責：A. 編制銷售控制程序并實施；B. 進行市場調(diào)研、了有FSC客戶的需求；C. 對FSC訂單進行評審；D. 收集并分析FSC客戶的滿意度數(shù)據(jù)；E. 處理FSC客戶的

16、反饋；F. 每月做一次FSC訂單產(chǎn)品的銷售總結(jié)。生產(chǎn)部門職責A. 負責FSC訂單的生產(chǎn)；B. 確定關(guān)鍵控制點，并編寫各關(guān)鍵控制點作業(yè)指導書，編寫倉儲控制程序與生產(chǎn)控制程序并實施；C. 在倉庫和生產(chǎn)過程中，應(yīng)將FSC/COC認證的半成品及成品與非FSC/COC認證的半成品及成品分開存放；D. 加強員工對FSC/COC知識的培訓；E. 做好各關(guān)鍵控制點數(shù)據(jù)管控的記錄，并保存妥當，以便追溯；F. 對各關(guān)鍵控制點產(chǎn)生的FSC/COC不良品、邊角料、損耗做好數(shù)量管控與隔離，并將其記錄保存妥當。G. 負責FSC/COC物料的入庫，保管和防護，并及時做好賬務(wù)記錄；H. 對半成品、成品出入庫做好標識和賬務(wù)記錄

17、。I. 每月做一次FSC產(chǎn)品組的生產(chǎn)總結(jié)。品質(zhì)部門職責：A. 對采購的木材入庫前進行品質(zhì)判定；B. 對各關(guān)鍵控制點進行管控，并監(jiān)督各工序的記錄是否按標準要求填寫。2.2.3教育與培訓2.2.3.1為有效維護FSC/COC管理體系的要求，所有從事木制產(chǎn)品采購、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人事行政部等部門需提供相關(guān)FSC/COC知識的培訓，以便能勝任其工作。A. 人事行政部負責培訓的組織工作，根據(jù)培訓的需求，制定FSC/COC年度培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后，實施培訓和考核；B. 生產(chǎn)部門根據(jù)崗位工作的要求，提出人員需求和培訓需求；C. 人事行政部根據(jù)FSC/COC年度培訓計劃落實培訓的部門、內(nèi)容、師資、時

18、間的人員，將培訓人員名單交給培訓部門安排的實施，記錄培訓的效果，參與對培訓人員的考核與評估；D. 考核受培訓人員時應(yīng)考查員工對文件的熟練程度,實際操作是否按照作業(yè)指導書，工作時要做那些FSC/COC記錄，F(xiàn)SC/COC體系的總方針、總目標是否理解等；E. 對培訓情況進行記錄，建立并保存各部門培訓檔案；2.3原材料的采購、接受及儲存2.3.1采購部門在選擇供應(yīng)商時，一定要確保在采購FSC木材時，供應(yīng)商一定是經(jīng)過FSC認可的供應(yīng)商。而且要求供應(yīng)商提供FSC有效的證書，采購的木種必須在證書規(guī)定范圍之內(nèi)；2.3.2在給供應(yīng)商下采購單時，采購單一定要注明供應(yīng)商的名稱、物料品名、木種、規(guī)格、采購數(shù)量或體積

19、及交貨期和供應(yīng)商有效的證書編號；2.3.3當采購的木材有百分比時在采購單上注明；2.3.4采購單、報關(guān)單、提貨單、包裝單、發(fā)票、供應(yīng)商證書號要在采購控制程序中明確規(guī)定；2.3.5通過網(wǎng)絡(luò)查找FSC供應(yīng)商2.3.6 FSC/COC認證的木材、半成品、成品與非FSC/COC認證的木材、半成品、成品要分開存放，并標識清楚。詳見生產(chǎn)控制程序、倉儲控制程序、成品出、入庫作業(yè)指導書。2.3.7 FSC/COC認證的木材、半成品、成品的庫存記錄要妥善保管。詳見生產(chǎn)控制程序、倉儲控制程序、成品出入庫作業(yè)指導書。2.4生產(chǎn)過程及成品2.4.1在生產(chǎn)過程中從木材到成品均應(yīng)附有唯一的標識，以確保能追溯到FSC物料的來源。木材從入庫到出貨都采用統(tǒng)一的FSC黃色物料標識卡和FSC存放區(qū)域加以區(qū)分；2.4.2每一道工序物料的轉(zhuǎn)換比例（利用率）都要算出來，例如：斷料前原材料（木方）的重量是Q1，斷料后的重量是Q2，則斷料工序的利用率是：（Q2/Q1）×100%，邊角料、損耗的比率是：（Q1-Q2）/Q1×100%2.4.3在搬運過程中，認證產(chǎn)品的標識（黃色物料標識卡）必須牢固不能脫落；2.4.4物料及成品的計算倉庫分發(fā)物料至車間物料的總和=成品數(shù)量+損耗