有機(jī)生產(chǎn)內(nèi)部檢查報(bào)告()(2023211107)

1、有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)內(nèi)部檢查報(bào)告公司名稱：組檢查檢杳組長(zhǎng)檢查成員檢查范圍產(chǎn)品名稱基地基地名稱：地塊號(hào)：檢杳時(shí)間檢杳內(nèi)容一、種植基地種植 的作 物種植的作物名稱：種子 種苗種子種苗選用品種？種子種苗是本基地自繁自育？/種子種苗購(gòu)于何處？/抗病蟲(chóng)害性能是否良好？良好種子種苗數(shù)量？/是否是非轉(zhuǎn)基因品種？否購(gòu)置的繁殖材料是否有國(guó)家認(rèn)可的植物檢 疫證明？/購(gòu)置的繁殖材料是否有質(zhì)量保證書(shū)或生產(chǎn) 合格證書(shū)？/種子種苗在播種前是否需經(jīng)處理？/在種苗繁育期間，應(yīng)有使用植保產(chǎn)品和化學(xué) 處理情況？并保存處理記錄？/何時(shí)播種？土壤 管理 和施 肥是否米取措施為防止土壤板結(jié)，應(yīng)米用適當(dāng) 方法保持或者改良土壤結(jié)構(gòu)？是是否

2、米用套種的方式？套種的品種？/是否米用輪作的方式？輪作的品種？/是否米用間作的方式？間作的品種？是假設(shè)使用化學(xué)品對(duì)基質(zhì)假設(shè)用時(shí)消毒，應(yīng) 記錄消毒地點(diǎn)？/假設(shè)使用化學(xué)品對(duì)再利用基質(zhì)消毒，應(yīng)記錄/消毒日期、所用化學(xué)品的類別、消毒方式和， 操作人員。應(yīng)記錄基質(zhì)使用地點(diǎn)？是否根據(jù)土壤肥力和靈芝的營(yíng)養(yǎng)需求進(jìn)行 施肥？施用肥料的種類？是，早木灰自 制 肥動(dòng)物糞便和其他有機(jī)物在使用之前 應(yīng)腐熟？堆制時(shí)間、方法？/糞肥等初始原料購(gòu)于何處？數(shù)量？/應(yīng)采用何種施肥方法？每畝使用數(shù) 量？混合施肥；0.5噸/畝是否使用人糞尿？/商 品 肥是否使用商品肥？商品肥名稱？/是否通過(guò)有機(jī)認(rèn)證？是否保存有機(jī) 認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件？/

3、購(gòu)于何處？數(shù)量？/商品肥成份？購(gòu)置的化肥應(yīng)具有包 括礦物質(zhì)和化學(xué)成分及重金屬含量 的書(shū)面證明。/采用何種施肥方法？每畝使用數(shù) 量？/是否保存貿(mào)施肥記錄？是肥料應(yīng)與茶葉、繁殖材料或其他食物產(chǎn)品分 開(kāi)儲(chǔ)存？是肥料儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)有明顯的標(biāo)記。/肥料應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞絻?chǔ)存，是否會(huì)造成污染 環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)？/貯存環(huán)境是否潔凈、枯燥？/是否使用人類生活的污水污泥？/有機(jī)副產(chǎn)品如桔桿是否當(dāng)作肥料自用或 出售。是否燃燒？。/有機(jī)副產(chǎn)品如桔桿是否燃燒？/灌溉是否需要灌溉人工灌溉灌溉用水源取自何處？是否是可持續(xù)水源。山泉水；是禁止使用未經(jīng)處理的污水進(jìn)行灌溉和或 施肥，水源是否清潔，是否受有受到染的可 能？/取地下水應(yīng)得到管理

4、部門(mén)的許可？/雜草 防治基地是否需要除草？是是否米用人工除草？是何時(shí)進(jìn)行采用人工除草的？5月-9月是否米用除草劑？除草劑品名？否何時(shí)米用除草劑？/病蟲(chóng) 害防 治是否米取有害生物綜合防治管理？/有害生物防治綜合管理有哪些措施？/是否從有經(jīng)銷(xiāo)植保產(chǎn)品許可資格的供應(yīng)渠 道購(gòu)置植保產(chǎn)品，購(gòu)于何處？/使用的植保產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)國(guó)家登記許可？/是否按標(biāo)簽標(biāo)明的用途使用植保產(chǎn)品？/植保產(chǎn)品的商品名：/植保產(chǎn)品是否通過(guò)有機(jī)認(rèn)證？是否保存認(rèn) 證證書(shū)復(fù)印件？/是否使用非認(rèn)證或未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)允許的植 保產(chǎn)品？有哪些？/是否使用禁用的植保產(chǎn)品？/所用植樹(shù)保器械是否完好、清潔？/是否專用于有機(jī)生產(chǎn)？/是否保存植保產(chǎn)品使用記錄？/

5、植保產(chǎn)品應(yīng)儲(chǔ)存在適宜的地方？植保產(chǎn)品 儲(chǔ)存地點(diǎn)應(yīng)采取防火措施。/存放植保產(chǎn)品的地點(diǎn)應(yīng)遠(yuǎn)離其他物料，是否 單獨(dú)存放？/用于茶園的植保產(chǎn)品應(yīng)與用于其它作物的 植保產(chǎn)品分別標(biāo)識(shí)？/貨架上的液狀植保產(chǎn)品不應(yīng)放在固態(tài)植保 產(chǎn)品的上方。/是否有清晰的植保產(chǎn)品庫(kù)存清單？/應(yīng)在植保產(chǎn)品他庫(kù)門(mén)口設(shè)置潛在危險(xiǎn)警示 牌。/飄移 污染邊界與緩沖區(qū)是否足夠？是是否會(huì)受周邊常規(guī)生產(chǎn)的影響？否有哪能方面的污染影響？/收獲收獲時(shí)間9月-10月米收方式人工采收數(shù)量2945公斤米收人員衛(wèi)生、米收容器、工具、設(shè)備和處 理區(qū)域是否衛(wèi)生？是收獲后處理分揀、分級(jí)是否存放于基地？否何時(shí)運(yùn)送至工廠？運(yùn)輸方式和衛(wèi)生？/包裝規(guī)格/標(biāo)識(shí)是是保存收

6、獲記錄？是銷(xiāo)售是否有銷(xiāo)售臺(tái)帳或記錄？是平行生產(chǎn)是否存在平行生產(chǎn)？否有機(jī)生產(chǎn)資料是否專用？是有機(jī)產(chǎn)品采收數(shù)量、采收地塊是否記錄？是有機(jī)產(chǎn)品是否單獨(dú)貯存？是否會(huì)與常規(guī)產(chǎn) 品混淆？否有機(jī)產(chǎn)品是否有標(biāo)識(shí)？是廢棄 物處 理剩余藥液或清洗廢液如何處理？/處理使用過(guò)的植保產(chǎn)品容器應(yīng)防止造成環(huán) 境污染，如何處理？/其它農(nóng)副產(chǎn)品的處理？/二、加工不相關(guān)三、管理要求生產(chǎn)批號(hào)生產(chǎn)批號(hào)/從成品生產(chǎn)批號(hào)是否可以追溯至加工過(guò) 程、追溯至原料？/記錄控制是否建立?記錄管理程序?？是否有記錄 一覽表？/相關(guān)記錄表有：/缺失的記錄有哪些？/各種購(gòu)貨發(fā)票或憑證是否保存？/產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票或憑證是否保存？/投訴處理是否建立?申、投訴的

7、處理程序?？/是否記錄投訴內(nèi)容？。/是否對(duì)投訴問(wèn)題進(jìn)行分析和處理？/采取措施的結(jié)果和記錄。/培訓(xùn)應(yīng)使用所有處理和使用植保產(chǎn)品的職工 應(yīng)受過(guò)培訓(xùn)；/生產(chǎn)/加工人員應(yīng)了解有機(jī)生產(chǎn)要求，應(yīng) 具備與生產(chǎn)、技術(shù)、加工規(guī)模相適應(yīng)的的 資源。/應(yīng)保存每個(gè)職工的培訓(xùn)記錄。/四、產(chǎn)品檢測(cè)產(chǎn)品名稱：靈芝檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：是否符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：重金屬鉛、鎘符合GB2762-2022?食品平安國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物 限量?指標(biāo)要求；農(nóng)藥殘留六六六、滴滴涕、毒死蜱、樂(lè)果、氯氰菊酯、百菌清、敵敵畏、多 菌靈符合NY/T 749-2022 «綠色食品食用菌?指標(biāo)要求。五、產(chǎn)品規(guī)格及標(biāo)簽使用范圍、數(shù)量、方式使用的產(chǎn)品產(chǎn)品包裝規(guī)格使用方式標(biāo)簽購(gòu)置