出入廠管理辦法

1、出入廠管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范物資、車輛及人員的出入廠管理，明確相關(guān)部門在出入廠管理過程中的職責(zé)權(quán)限，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條 本辦法所稱的“廠”是對(duì)公司生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的統(tǒng)稱，其范圍包括公司生產(chǎn)區(qū)圍墻以內(nèi)的所有區(qū)域。本辦法所稱的子公司特指位于公司生產(chǎn)作業(yè)區(qū)內(nèi)的錦州鈦業(yè)有限公司、錦州釩業(yè)有限責(zé)任公司和錦州亞礦資源有限公司。本辦法所稱的垃圾包括生活垃圾和建筑垃圾，通指不含有價(jià)物資的各種廢棄物。第三條 綜合事務(wù)部是出入廠管理的主管部門，保衛(wèi)部是出入廠管理的分管部門。第二章 物資出入廠第一節(jié) 本公司物資第四條 出廠物資分為需收款結(jié)算物資和不需收款結(jié)算物資。第五條 需收款結(jié)算的出廠物資

2、：1對(duì)外銷售的各種產(chǎn)品、試制品及過程產(chǎn)品；2承接的帶料加工產(chǎn)品；3承接的委托制造或修理的設(shè)備、備件、機(jī)具、儀器、儀表；4對(duì)外出售的廢舊物資、工業(yè)廢渣；5企業(yè)間相互調(diào)劑的各種物資；6對(duì)外出租、出售的資產(chǎn)；7代儲(chǔ)物資；8代檢測物資。第六條 不需收款結(jié)算的出廠物資：1外委加工、翻新、維修、檢定的各種設(shè)備、儀器、儀表；2出廠施工所需工器具、設(shè)備及材料；3借出的資產(chǎn)；4施工企業(yè)自帶的工器具、設(shè)備及剩余用料、包裝物；5已采購進(jìn)廠，但需退、換的物資；6需退給出售方的包裝物；7“以物抵費(fèi)”物資；8廠外單位領(lǐng)用的物資； 9垃圾；10贈(zèng)與、援助物資。第七條 物資出廠必須具備的條件是：1審批手續(xù)齊全；2計(jì)量手續(xù)齊全

3、(含可通過ERP系統(tǒng)查詢的)；3結(jié)算手續(xù)齊全。需收款結(jié)算物資出廠須同時(shí)具備上述三個(gè)條件，不需收款結(jié)算物資出廠須同時(shí)具備上述1、2兩個(gè)條件。保衛(wèi)部門衛(wèi)值勤人員依據(jù)物資出廠審批流程，核查無誤后準(zhǔn)予出廠。第八條 物資依據(jù)“非現(xiàn)款提貨客戶名單”或“物資出廠審批流程”出廠。因特殊情況不能以O(shè)A系統(tǒng)審批的，依照本辦法第七條規(guī)定，辦理紙質(zhì) “物資出門證”（簡稱“出門證”）。出門證的審批程序與OA系統(tǒng)審批流程相同。發(fā)票或財(cái)務(wù)收據(jù)的最后一聯(lián)附在出門證存根聯(lián)上。發(fā)票或收據(jù)由財(cái)務(wù)部及公司授權(quán)的部門分別依據(jù)各自職責(zé)開出，具有同等效力。第九條 本辦法第五條第1款所列物資出廠按如下規(guī)定辦理： 1款到付貨的，依據(jù)“銷售產(chǎn)品

4、出廠審批流程”辦理。2非款到付貨的，門衛(wèi)值勤人員根據(jù)公司批準(zhǔn)的非現(xiàn)款提貨客戶名單，核對(duì)大宗物料系統(tǒng)相關(guān)信息，無誤后準(zhǔn)予出廠。第十條 環(huán)保能源中心管理的廢舊物資出廠，依照下述規(guī)定辦理：1提供給錦州集信有限公司的廢渣類物資，允許同類車滿裝后檢斤一次，之后各車按此計(jì)算單車重量，以車數(shù)乘以單車重量計(jì)算出廠總量。2需檢斤出售的廢舊物資，依據(jù)“銷售廢舊物資出廠審批流程”辦理。3不需檢斤出售的廢舊物資，依據(jù)“銷售廢舊物資出廠審批流程”辦理，并注明“不檢斤”字樣。4購貨人以“出門證”方式辦理出廠手續(xù)且預(yù)交貨款、分批提貨、需最終開具發(fā)票的，每張檢斤單均打印購貨人名稱，檢斤單對(duì)應(yīng)附于出門證存根聯(lián)后，該存根聯(lián)作出特

5、別標(biāo)注，待年內(nèi)最后一批物資出廠時(shí)統(tǒng)一開具發(fā)票，發(fā)票最后一聯(lián)附于出門證存根聯(lián)后備查。第十一條 承接的帶料加工產(chǎn)品和委托制造或修理的設(shè)備、備件、機(jī)具、儀器、儀表，企業(yè)間相互調(diào)劑的各種物資，代儲(chǔ)物資和代檢測物資的出廠，依據(jù)相應(yīng)出廠審批流程辦理。第十二條 對(duì)外出租、出售的資產(chǎn)由承辦單位憑租賃合同、出售合同及收款憑據(jù)辦理出門證。先出廠后收租金的，須有公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。需最終開具發(fā)票的，比照第十條第三款辦理。第十三條 施工企業(yè)入廠時(shí)，門衛(wèi)值勤人員對(duì)其所攜帶的設(shè)備、工器具、物料等逐一登記；施工完畢出廠時(shí)，依據(jù)“施工企業(yè)工器具、余料出廠審批流程”辦理。第十四條 設(shè)備、備件出廠維修、加工，借出工器具、設(shè)備，

6、“以物抵費(fèi)”物資，退換物資和包裝物出廠，依據(jù)相應(yīng)出廠審批流程辦理。第十五條 廠內(nèi)單位自帶工器具及材料出廠施工，依據(jù)“施工工器具及材料出廠審批流程”辦理。第十六條 廠外單位領(lǐng)用物資，由綜合事務(wù)部出入廠管理人員依據(jù)出庫單辦理出門證。第十七條 因工作調(diào)動(dòng)而需要出廠的辦公用品，憑調(diào)出單位開具、接收單位和綜合事務(wù)部首席負(fù)責(zé)人簽批的證明辦理出廠。第十八條 垃圾出廠依據(jù)“垃圾出廠審批流程”辦理。第十九條 贈(zèng)與、援助物資出廠憑總經(jīng)理的簽批辦理出門證。第二十條 本辦法未列出的其他物資出廠，由綜合事務(wù)部首席負(fù)責(zé)人視具體情況參照有關(guān)規(guī)定處理。第二節(jié) 子公司物資第二十一條 子公司的物資出入廠遵從其各自的規(guī)定，但檢查規(guī)

7、定執(zhí)行本辦法。第二十二條 子公司的成品出廠若使用本公司的出門證，需加蓋子公司指定印章并有專責(zé)人員簽字。第二十三條 保衛(wèi)部協(xié)助管理子公司出門證的出門聯(lián)，處置辦法遵從其各自的規(guī)定。第三節(jié) 出門證第二十四條 綜合事務(wù)部、國貿(mào)公司、環(huán)保能源中心按公司規(guī)定權(quán)限使用出門證。第二十五條 綜合事務(wù)部對(duì)出門證實(shí)行統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)出門證的用印、編號(hào)、發(fā)放、檢查、收繳及上交。每本出門證固定頁數(shù)，按順序編號(hào)，遇有缺頁的不許下發(fā)。第二十六條 使用單位設(shè)專人管理出門證，寫錯(cuò)、作廢的予以保留。如有丟失，立即向綜合事務(wù)部報(bào)告。出門證用完后，攜帶出門證存根到綜合事務(wù)部換領(lǐng)新證。第二十七條 出門證由用證單位首席負(fù)責(zé)人簽批，并有經(jīng)辦

8、人簽名，各欄目必須逐一填寫齊全，否則不能作為出門憑證。第二十八條 出門證一經(jīng)開出，僅限當(dāng)日有效。第二十九條 門衛(wèi)值勤人員負(fù)責(zé)認(rèn)定出門證是否有效并決定對(duì)出廠物資是否放行。第三十條 綜合事務(wù)部和保衛(wèi)部于每月第一個(gè)工作日將上月份的出門證存根、出門證的出門聯(lián)分別交監(jiān)察部（未到期的出租、出借物資的出門聯(lián)可順延）。第三十一條 監(jiān)察部每月對(duì)出門證的使用情況進(jìn)行一次審核，并將審核結(jié)論反饋給綜合事務(wù)部。第三十二條 出門證管理人員要相對(duì)穩(wěn)定，其簽字筆體要在保衛(wèi)部備存，確需變動(dòng)時(shí)先到綜合事務(wù)部注冊(cè)并通知保衛(wèi)部。第三十三條 出門證存根由監(jiān)察部負(fù)責(zé)保存。第三章 車輛出入廠第三十四條 除下述車輛外，非本公司車輛原則上不得

9、入廠：公司領(lǐng)導(dǎo)或綜合事務(wù)部引領(lǐng)的來賓車；緊急救護(hù)車；搶險(xiǎn)車；租用的工程車、檢測車；綜合事務(wù)部簽發(fā)通行證的車輛。第三十五條 本公司空載的貨車和特種車輛（吊車、鏟車、升降車、推土機(jī)、挖掘機(jī)等）出廠，須有出車任務(wù)單。門衛(wèi)值勤人員負(fù)責(zé)在車輛出廠時(shí)收繳出車任務(wù)單，并在出車任務(wù)單上填寫出廠時(shí)間，在該車返廠時(shí)填寫入廠時(shí)間。第三十六條 火車出入鐵道門，物流中心值班調(diào)度要提前電話通知門衛(wèi)值勤人員，告知火車出廠的相關(guān)情況。第三十七條 來公司提貨的車輛辦理入廠手續(xù)后，由物流中心保管員將車輛接進(jìn)廠內(nèi)，散裝貨物出廠時(shí)將車輛送至廠門。無保管員引領(lǐng)的，門衛(wèi)值勤人員有權(quán)禁止其出入廠。第三十八條 代理商無退貨、換貨的空載貨車不

10、得入廠。第三十九條 入廠提貨、送貨、施工的“三無”車輛，由物流中心車管組鑒定車況合格后，方可辦理入廠手續(xù)。第四十條 外單位車輛禁止在廠內(nèi)過夜。特殊情況下，接待單位應(yīng)請(qǐng)示保衛(wèi)部并獲批準(zhǔn)。第四十一條 長期向廠內(nèi)運(yùn)送物資的車輛，由業(yè)務(wù)承辦部門出據(jù)證明，綜合事務(wù)部為其辦理月度通行證。 第四十二條 臨時(shí)入廠的車輛，由承辦部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)手續(xù)并引領(lǐng)出入廠。第四章 物資與車輛出入廠的限定和檢查第四十三條 物資及非本公司車輛原則上限制在7:0019:00間出入廠。確需提前或延時(shí)出入廠的，由經(jīng)辦單位首席負(fù)責(zé)人提前通知保衛(wèi)部并獲批準(zhǔn)，經(jīng)辦單位要設(shè)專人引領(lǐng)。下述時(shí)間段，北門禁止車輛出入：7：20-8：00； 12：

11、0012：10； 17：0017：10第四十四條 物資要經(jīng)限定的廠門出入：1北門：出廠作業(yè)或需要維修的通訊設(shè)施、計(jì)算機(jī)、工器具及材料；工作調(diào)動(dòng)或領(lǐng)取的辦公用品；一噸以下送貨車輛。2西門：經(jīng)成品衡檢斤、西衡復(fù)檢的產(chǎn)品、過程產(chǎn)品；“以物抵費(fèi)”的物資；承接的委托制造或修理的設(shè)備、備件、機(jī)具、儀器、儀表；企業(yè)間調(diào)劑的各種物資；施工企業(yè)結(jié)余的物料及工器具；處理給個(gè)人的不收費(fèi)物資；出租、出借、出廠維修的物資；代儲(chǔ)物資。3提貨車、送貨車和施工企業(yè)的自帶物資遵循從同門進(jìn)、出的原則。4其他物資由保衛(wèi)部依據(jù)就近就便原則指定廠門出入。第四十五條 凡需復(fù)檢的出廠物資，經(jīng)復(fù)檢后方可出門。第四十六條 門衛(wèi)值勤人員負(fù)責(zé)所有

12、物資和車輛（綜合事務(wù)部引領(lǐng)的、有特殊標(biāo)識(shí)的來賓車輛除外）的出廠檢查，履行如下管理職責(zé)：1對(duì)出廠物資的名稱、數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格及復(fù)檢手續(xù)逐一進(jìn)行檢查、核實(shí)，確認(rèn)無誤后方可放行。2對(duì)存疑物資有權(quán)暫扣。3不按規(guī)定路由出門的，不予放行。4出門證的收繳、保管及上交監(jiān)察審計(jì)部。5外單位進(jìn)廠施工所帶工器具及物料的入廠登記。第四十七條 出租、出借資產(chǎn)和外委加工、翻新、維修、檢定的各種設(shè)備、儀器、儀表返廠時(shí)，綜合事務(wù)部會(huì)同門衛(wèi)值勤人員聯(lián)合檢查確認(rèn)，并在出門證存根聯(lián)上注明返廠時(shí)間及確認(rèn)人。未經(jīng)聯(lián)合確認(rèn)的，視為未返廠。綜合事務(wù)部設(shè)立登記臺(tái)帳，督促、檢查上述出廠物資的返還情況。第四十八條 對(duì)無法目測載貨數(shù)量的車輛（如罐

13、車等），憑信息控制中心提供的檢斤單檢查、核實(shí)。第四十九條 以集裝箱方式承運(yùn)的物資出廠，由物流中心保管員帶車到廠門，門衛(wèi)值勤人員檢查無誤后加鉛封出廠。第五十條 提貨、送貨的車輛由物流中心保管員負(fù)責(zé)引領(lǐng)和監(jiān)裝監(jiān)運(yùn)，施工企業(yè)的工器具及結(jié)余物料出廠由施工管理部門監(jiān)裝監(jiān)運(yùn)，廢舊物資和垃圾出廠由環(huán)保能源中心監(jiān)裝監(jiān)運(yùn)，其他物資出廠由相關(guān)單位安排人員監(jiān)裝監(jiān)運(yùn)。第五章 人員出入廠第一節(jié) 胸卡第五十一條 出入廠人員必須佩戴胸卡。公司員工（包括子公司員工）佩戴統(tǒng)一制作的身份卡，外單位人員佩戴貴賓卡、業(yè)務(wù)聯(lián)系卡、勞務(wù)卡或施工卡中的任何一種。第五十二條 業(yè)務(wù)聯(lián)系卡1業(yè)務(wù)聯(lián)系卡是外單位業(yè)務(wù)人員出入廠的憑證，是其在公司處理

14、業(yè)務(wù)期間的身份證明。業(yè)務(wù)聯(lián)系卡由綜合事務(wù)部管理。2經(jīng)綜合事務(wù)部出入廠管理人員與公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，確認(rèn)后由外單位業(yè)務(wù)人員如實(shí)填寫“業(yè)務(wù)聯(lián)系登記表”并以身份證等有效證件做抵押，發(fā)給業(yè)務(wù)聯(lián)系卡。3業(yè)務(wù)聯(lián)系卡僅限當(dāng)日有效。4外單位業(yè)務(wù)人員出廠時(shí)，門衛(wèi)值勤人員負(fù)責(zé)收回其業(yè)務(wù)聯(lián)系卡。5保衛(wèi)部于次日早8點(diǎn)前將收回的業(yè)務(wù)聯(lián)系卡返還綜合事務(wù)部。6業(yè)務(wù)聯(lián)系卡丟失的，持卡人要繳納業(yè)務(wù)聯(lián)系卡管理費(fèi)100元。第五十三條 勞務(wù)卡1勞務(wù)卡是勞務(wù)人員出入廠的憑證，是其在公司服務(wù)期間的身份證明。勞務(wù)卡由綜合事務(wù)部管理。2勞務(wù)卡由用工單位辦理。辦理時(shí)需出據(jù)人力資源部的用工批復(fù)和勞務(wù)內(nèi)容、勞務(wù)期、勞務(wù)人員姓名及身份證復(fù)印件等。

15、3勞務(wù)卡收取押金100元/卡。丟失、損壞的，押金不退。4勞務(wù)卡不得轉(zhuǎn)借他人。轉(zhuǎn)借的，每人次罰用工單位100元。5勞務(wù)完成或勞務(wù)期滿后，用工單位將勞務(wù)卡退還綜合事務(wù)部。第五十四條 施工卡1施工卡是施工企業(yè)工作人員出入廠的憑證，是其在公司施工期間的身份證明。施工卡由保衛(wèi)部管理。2辦理施工卡，需出具施工合同復(fù)印件和施工管理部門的用工證明，同時(shí)提供施工人員的身份證復(fù)印件1張和近期照片2張。3辦理施工卡收取工本費(fèi)5元/卡，同時(shí)收取押金50元/卡。4施工企業(yè)與保衛(wèi)部簽訂安全保衛(wèi)管理協(xié)議書，并按協(xié)議約定交納治安保衛(wèi)保證金。50人（含）以下的交納2000元，50人以上的交納3000元。施工結(jié)束，保證金余額退還

16、施工企業(yè)。5施工卡如有損壞或遺失，押金不退。復(fù)制、涂改或轉(zhuǎn)借他人的，從保證金中扣減200元/卡。6施工結(jié)束后三日內(nèi)，施工企業(yè)交回施工卡。逾期不交的，每卡扣減保證金100元。7施工工期在10天之內(nèi)的小型施工項(xiàng)目，可以勞務(wù)卡替代施工卡。第二節(jié) 員工出入廠第五十五條 員工（含子公司員工，下同）出入廠須佩戴身份卡，身份卡須置于胸前。不佩戴或佩戴不規(guī)范的禁止出入廠。第五十六條 摩托車、電瓶車禁止入廠。騎自行車者應(yīng)在停車線前主動(dòng)下車，過起車線后再騎行。第五十七條 著裝不整者禁止入廠。第五十八條 門衛(wèi)值勤人員有權(quán)對(duì)員工攜帶的物資進(jìn)行檢查。對(duì)不符合入廠要求的物資（如易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品、治安管制器械等）禁止帶

17、入，對(duì)不符合出廠規(guī)定的物資有權(quán)暫扣。第三節(jié) 外單位人員出入廠第五十九條 正確佩戴胸卡，服從門衛(wèi)執(zhí)勤人員的例行檢查。不佩戴胸卡、拒絕檢查或飲酒者，禁止出入。第六十條 遵守公司的相關(guān)管理規(guī)定，不得在指定區(qū)域外逗留，不得對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營造成影響和危害。第六十一條 私拿公司物資或破壞公司生產(chǎn)設(shè)備及公共設(shè)施的，按私拿或損壞物資原價(jià)的13倍賠償。有犯罪嫌疑、賭博、打架斗毆的，移交公安機(jī)關(guān)處理。第六十二條 嚴(yán)禁在廠內(nèi)飲酒，未經(jīng)允許，不得拍照、攝像。第六十三條 非工作時(shí)間內(nèi)，勞務(wù)人員不得在廠內(nèi)逗留。如需延長工作時(shí)間，要征得保衛(wèi)部同意。第六章 考核與獎(jiǎng)罰第六十四條 門衛(wèi)值勤人員允許沒有出門手續(xù)的物資出廠，或?qū)Τ鰪S物資未進(jìn)行檢查核實(shí)即予以放行，或內(nèi)外勾結(jié)，采取欺詐手段，弄虛作假，騙取公司物資的，對(duì)當(dāng)事人做辭退處理并追究相應(yīng)刑事責(zé)任。第六十五條 門衛(wèi)值勤人員對(duì)不按規(guī)定時(shí)間或