利友食品有限公司食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)范本

1、 富陽(yáng)市利友食品目 錄LY/QSM-A 0第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共2頁(yè)序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)頁(yè)號(hào)1LY/QSM-A1手冊(cè)更改頁(yè)32LY/QSM-A2公司簡(jiǎn)介4一 質(zhì)量管理職責(zé)3LY/QSM-A3組織機(jī)構(gòu)圖54LY/QSM-A4頒布令、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命65LY/QSM-A5質(zhì)量方針、目標(biāo)76LY/QSM-A6各部門(mén)質(zhì)量分目標(biāo)與考核細(xì)則97LY/QSM-A7質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)承諾和任命書(shū)108LY/QSM-A8各部門(mén)崗位職責(zé)119LY/QSM-A9不合格管理制度1410LY/QSM-A10糾正措施管理制度17二 企業(yè)場(chǎng)所要求11LY/QSM-A11企業(yè)場(chǎng)所要求181

2、2LY/QSM-A12衛(wèi)生管理制度1913LY/QSM-A13衛(wèi)生規(guī)實(shí)施細(xì)則23三 生產(chǎn)資源的提供14LY/QSM-A14生產(chǎn)設(shè)備管理制度2515LY/QSM-A15設(shè)備容器清洗消毒管理制度2616LY/QSM-A16人力資源管理制度2817LY/QSM-A17技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3118LY/QSM-A18文件管理制度3219LY/QSM-A19記錄管理制度36四 采購(gòu)質(zhì)量控制20LY/QSM-A20采購(gòu)管理制度3821LY/QSM-A21倉(cāng)庫(kù)管理制度39富陽(yáng)市利友食品目 錄LY/QSM-A 0第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共2頁(yè)五 過(guò)程質(zhì)量管理22LY/QSM-A22生產(chǎn)過(guò)

3、程管理與考核制度4123LY/QSM-A23質(zhì)量管理考核制度43六 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)24LY/QSM-A24產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度4925LY/QSM-A25測(cè)量和監(jiān)視裝置管理制度5126LY/QSM-A26化驗(yàn)室管理制度52富陽(yáng)市利友食品手冊(cè)更改頁(yè)LY/QSM-A 1第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)手 冊(cè) 更 改 頁(yè)序號(hào)更 改 容版本號(hào)更改標(biāo)記更改人生效日期更改通知單編號(hào)富陽(yáng)市利友食品公司簡(jiǎn)介L(zhǎng)Y/QSM-A 2第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)公司簡(jiǎn)介利友食品地處省富陽(yáng)市東洲工業(yè)園區(qū)，始建于 2008年，現(xiàn)有固定資產(chǎn)100多萬(wàn)元，公司建筑

4、面積3900多平方米， 2008年企業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值900萬(wàn)元。企業(yè)抓管理，促創(chuàng)新，經(jīng)濟(jì)效益良好，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)扎實(shí)。公司具有較強(qiáng)的食品生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)能力。主要系列產(chǎn)品有炒貨食品（炒芝麻、花生粒、芝麻屑、芝麻醬（蓉）、花生醬（蓉）、其他糧食加工品(五谷粉、熟米粉、熟豆粉)、 代可可脂巧克力與代可可脂巧克力制品等食品，產(chǎn)品暢銷(xiāo)省外。本公司食品生產(chǎn)設(shè)備配套齊全，水、電、汽、冷等食品生產(chǎn)必須裝置齊備，企業(yè)發(fā)展空間、設(shè)備與公用設(shè)備容量充足，食品安全衛(wèi)生設(shè)施和消防設(shè)施已按5520國(guó)家法律法規(guī)實(shí)施并取得許可證。廠區(qū)功能區(qū)分隔明顯，符合生產(chǎn)炒貨、調(diào)味料、其他糧食加工品、代可可脂巧克力與代可可脂巧克力制品等食品的條件。本

5、廠全體員工將深入貫徹國(guó)家有關(guān)食品生產(chǎn)要求和QS要求，建立和運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量管理體系，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，使質(zhì)量管理更上一個(gè)臺(tái)階。利友食品法人代表： 黎 地址：富陽(yáng)市東洲工業(yè)功能區(qū)八號(hào)路一號(hào)電話(huà)：86-571- 87195277，87195287 傳真：86-571- 87195287富陽(yáng)市利友食品組織機(jī)構(gòu)圖LY/QSM-A 3第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖：執(zhí)行董事質(zhì)量負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)管理科質(zhì)管科辦公室供銷(xiāo)科化驗(yàn)室倉(cāng)庫(kù)車(chē)間富陽(yáng)市利友食品頒布令LY/QSM-A 4第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1

6、頁(yè)共1頁(yè)本手冊(cè)表述了本公司質(zhì)量方針和運(yùn)行中質(zhì)量安全體系符合食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則與相關(guān)食品標(biāo)準(zhǔn)的基本規(guī)定。質(zhì)量安全管理體系覆蓋本公司炒貨（芝麻（屑），花生粒芝麻醬（蓉）、花生醬（蓉）、其他糧食加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉）、代可可脂巧克力與代可可脂巧克力制品等食品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售服務(wù)。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量安全管理體系實(shí)施遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是本公司質(zhì)量安全管理活動(dòng)的基本要求，本手冊(cè)用以規(guī)，協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)?，F(xiàn)頒布實(shí)行，全體員工必須嚴(yán)格按手冊(cè)規(guī)定的容貫徹執(zhí)行，盡心盡職履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，以開(kāi)拓創(chuàng)新，勇于進(jìn)取的精神，不斷追求高科技和服務(wù)質(zhì)量，以質(zhì)量和服務(wù)雙優(yōu)承諾來(lái)保

7、證滿(mǎn)足顧客的要求，并努力提高和改進(jìn)質(zhì)量安全體系的有效性。本手冊(cè)可為部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量管理審核依據(jù)。本手冊(cè)適用于炒貨（芝麻（屑），花生粒芝麻醬（蓉）、花生醬（蓉）、其他糧食加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉）、代可可脂巧克力與代可可脂巧克力制品等食品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售服務(wù)。本食品質(zhì)量安全手冊(cè)為A版、0次修改；經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，定于2008年4月1 日發(fā)布，2008年4月10日生效。 為使質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行，特任命湯承建 為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)他負(fù)責(zé)有效地實(shí)施和保持符合本公司食品質(zhì)量安全手冊(cè)規(guī)的質(zhì)量管理體系，其職責(zé)見(jiàn) 公司各部門(mén)崗位職責(zé)。利友食品總經(jīng)理：2008年4月1 日富陽(yáng)市利友食品質(zhì)量方針

8、、目標(biāo)LY/QSM-A 5第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共2頁(yè)利友食品的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一，安全衛(wèi)生; 持續(xù)改進(jìn)，顧客滿(mǎn)意。利友食品的質(zhì)量目標(biāo)是：1 成品出廠合格率100；2 顧客投訴處理率100%；3 顧客滿(mǎn)意率98%。特此公布總經(jīng)理：2008年4月1 日富陽(yáng)市利友食品質(zhì)量方針、目標(biāo)LY/QSM-A 5第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共2頁(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施3.1 質(zhì)量方針、目標(biāo)由總經(jīng)理主持制定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。公司通過(guò)文件、會(huì)議、培訓(xùn)等各種方式將質(zhì)量方針、目標(biāo)傳達(dá)到每個(gè)員工并使其正確理解。3.2 總經(jīng)理在質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助下，制定質(zhì)

9、量目標(biāo)考核細(xì)則，將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門(mén)。通過(guò)檢查、考核確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.3 公司每年都要對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。富陽(yáng)市利友食品各部門(mén)質(zhì)量分目標(biāo)與考核細(xì)則LY/QSM-A 6第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)序號(hào)部 門(mén)部門(mén)分目標(biāo)說(shuō) 明1辦公室員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率90%食品生產(chǎn)工人體檢率 100%員工上崗培訓(xùn)率 100%2供銷(xiāo)科合格供應(yīng)方調(diào)查/評(píng)價(jià)率100%采購(gòu)原材料合格率 90%顧客投訴與時(shí)處置率100%顧客滿(mǎn)意率 90%3生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率 95%食品生產(chǎn)工藝紀(jì)律檢查合格率98%生產(chǎn)場(chǎng)所衛(wèi)生檢查合格率 95%4質(zhì)管科食品出廠合格率100%原

10、材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程半成品檢驗(yàn)合格率 95%各部門(mén)通則1外部質(zhì)量管理體系審核無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)每個(gè)部門(mén)不得超過(guò)二個(gè)。2外部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)按時(shí)糾正完成率100%。富陽(yáng)市利友食品質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)承諾和任命書(shū)LY/QSM-A 7第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)承諾和部門(mén)負(fù)責(zé)人任命：利友食品任命管理層負(fù)責(zé)人，并且在此重承諾：我們將帶領(lǐng)全體員工，貫徹執(zhí)行本食品質(zhì)量安全手冊(cè)，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。堅(jiān)持“質(zhì)量第一，安全衛(wèi)生，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿(mǎn)意?！钡睦砟?，確保向顧客提供最佳的安全食品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。任命、承諾人：姓 名職 務(wù)簽 名日 期湯承建

11、質(zhì)量負(fù)責(zé)人黃國(guó)儀辦公室主任湯承建生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)童發(fā)招 供銷(xiāo)科科長(zhǎng)畢清?；?yàn)員國(guó)勤倉(cāng)庫(kù)保管員國(guó)勤巧克力車(chē)間主任連慶生產(chǎn)管理科科長(zhǎng)總經(jīng)理：2008年4月1日富陽(yáng)市 利友食品各部門(mén)崗位職責(zé)LY/QSM-A 8第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共3頁(yè)各部門(mén)崗位職責(zé)：1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、目標(biāo)；負(fù)責(zé)組織結(jié)構(gòu)與部門(mén)職責(zé)的確定，負(fù)責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命；負(fù)責(zé)管理文件的批準(zhǔn)與文件中規(guī)定的重要事項(xiàng)的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)確保QS質(zhì)量管理體系所需資源的提供；負(fù)責(zé)增強(qiáng)企業(yè)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)。2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、保持和改進(jìn)； 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告

12、質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需要；確保提高整個(gè)組織的顧客要求意識(shí)；組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的過(guò)程策劃工作，統(tǒng)籌公司的持續(xù)改進(jìn)工作；負(fù)責(zé)管理文件的審核工作。3、辦公室負(fù)責(zé)公司的文件管理、質(zhì)量記錄管理工作；負(fù)責(zé)公司的信息溝通工作與數(shù)據(jù)分析工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的糾正和預(yù)防措施管理工作； 負(fù)責(zé)公司的人力資源管理工作與財(cái)務(wù)管理工作。4、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃管理和生產(chǎn)工藝、設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制的總體管理和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，負(fù)責(zé)特殊過(guò)程的確認(rèn)； 負(fù)責(zé)工藝文件的落實(shí)和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的編制和管理； 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的總體管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中原材料、半成品、成品的

13、轉(zhuǎn)序、交付等過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)，避免造成產(chǎn)品污染和損壞。富陽(yáng)市利友食品各部門(mén)崗位職責(zé)LY/QSM-A 8第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共3頁(yè)5、供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)公司的采購(gòu)工作與供方評(píng)定與管理工作。負(fù)責(zé)公司的倉(cāng)庫(kù)管理工作與顧客財(cái)產(chǎn)的管理工作；有關(guān)按照公司的采購(gòu)要施采購(gòu)，確保采購(gòu)原材料符合食品生產(chǎn)要求。負(fù)責(zé)公司的銷(xiāo)售工作，識(shí)別了解顧客需求，進(jìn)行合同、定單的評(píng)審，千方百計(jì)滿(mǎn)足顧客要求。與時(shí)將顧客要求通知生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門(mén)。為顧客做好售后服務(wù)工作與顧客滿(mǎn)意度測(cè)量工作。6、質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等技術(shù)文件的編制、審核和管理，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的編制和管理；負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)與最

14、終產(chǎn)品檢驗(yàn)工作以與檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理；負(fù)責(zé)不合格品的總體管理與產(chǎn)品不合格的糾正和預(yù)防措施管理；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的總體管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的總體管理；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作。7、車(chē)間主任職責(zé)負(fù)責(zé)組織正常生產(chǎn)，完成下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)各生產(chǎn)工種按工藝要求認(rèn)真進(jìn)行，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)認(rèn)真合理安排、使用、調(diào)配生產(chǎn)勞動(dòng)力與生產(chǎn)資源，按要求協(xié)助做好設(shè)備的保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行；負(fù)責(zé)督促檢查現(xiàn)場(chǎng)管理，認(rèn)真抓好安全，文明衛(wèi)生工作，收集整理各類(lèi)生產(chǎn)記錄；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格情況直接負(fù)責(zé)；做好生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)與標(biāo)識(shí)工作。富陽(yáng)市利友食品各部門(mén)崗位職責(zé)LY/QSM-A 8第A版0次修改2008.4.

15、10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第3頁(yè)共3頁(yè)8、化驗(yàn)員、檢驗(yàn)員（兼計(jì)量管理員）職責(zé)嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)，不受外界任何干擾，獨(dú)立地做出客觀正確的判斷；對(duì)本公司計(jì)量器具實(shí)行統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)辦理計(jì)量器具的申購(gòu)驗(yàn)收、日常維護(hù)、周檢和報(bào)廢等；對(duì)所做出的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)并做好各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。9、倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé)負(fù)責(zé)進(jìn)倉(cāng)物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放與交付工作，并與時(shí)做好臺(tái)帳；負(fù)責(zé)做好庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)、防護(hù)等工作；按時(shí)定期上報(bào)各種庫(kù)存物品、數(shù)量狀況的報(bào)表報(bào)告。10、操作人員職責(zé)負(fù)責(zé)按崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行操作；負(fù)責(zé)搞好本崗位的現(xiàn)場(chǎng)管理、搞好文明、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)；負(fù)責(zé)搞好相關(guān)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，做好相關(guān)

16、的規(guī)定要求生產(chǎn)原始記錄。富陽(yáng)市利友食品不合格管理制度LY/QSM-A 9第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共3頁(yè)1 目的對(duì)不合格產(chǎn)品與不合格管理進(jìn)行識(shí)別和管理，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付以與控制不合格管理對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。2 適用圍適用于從原材料、包裝材料等從進(jìn)企業(yè)到產(chǎn)品生產(chǎn)加工全過(guò)程中對(duì)不合格品的管理以與管理工作不合格（技術(shù)工作和過(guò)程等）。3 職責(zé)3.1 質(zhì)管科負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并組織評(píng)審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。3.2 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)對(duì)原材料、包裝材料等不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)施處置。3.3 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中的不合格品進(jìn)行評(píng)

17、審和實(shí)施處置。3.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)管理不合格的控制，采取糾正和預(yù)防措施。4 工作程序4.1 不合格品的分類(lèi)a) 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標(biāo)的不合格。b) 一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2 不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和隔離4.2.1 各崗位檢驗(yàn)人員在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按要求，做好不合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。4.2.2 采購(gòu)產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標(biāo)識(shí)牌、盛放容器等進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并以檢驗(yàn)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2.3 各相關(guān)部分配合檢驗(yàn)員做好對(duì)不合格品的管理工作，

18、確保不合格的原材料、外購(gòu)產(chǎn)品不入庫(kù)、不投入生產(chǎn)加工，不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不交付。4.2.4 對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中的異常現(xiàn)象，即使被認(rèn)為不影響最終質(zhì)量的異常現(xiàn)象也應(yīng)記錄，并與時(shí)向質(zhì)管科書(shū)面報(bào)告，做出處理決定。富陽(yáng)市利友食品不合格管理制度LY/QSM-A 9第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共3頁(yè)4.3 不合格品的評(píng)審和處置4.3.1 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定處置方法，填寫(xiě)不合格品處理單。（對(duì)一般不合格，由檢驗(yàn)員直接在檢驗(yàn)記錄上進(jìn)行評(píng)審和處置）。4.3.2 供銷(xiāo)科對(duì)采購(gòu)的原材料、外購(gòu)產(chǎn)品不合格品的原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見(jiàn)。4.3.3生產(chǎn)技

19、術(shù)科對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見(jiàn)。4.3.4 質(zhì)管科根據(jù)各部門(mén)的評(píng)審意見(jiàn)，確定不合格品的處置辦法，并做好評(píng)審處置記錄。4.4 不合格品的控制與處理4.4.1 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理4.4.1.1 進(jìn)貨物資經(jīng)驗(yàn)證（檢驗(yàn)）不合格，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，貼“不合格”標(biāo)簽，并隔離放置于專(zhuān)門(mén)區(qū)域，以防止混淆。4.4.1.2 鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類(lèi)，因此對(duì)于原材料不允許讓步接收。4.4.1.3 進(jìn)貨物資不合格根據(jù)物資的類(lèi)型采用不同的處理方式。a) 芝麻、花生、綠豆、赤豆、大豆、大米、高粱、蕎麥、玉米與巧克力原輔料等不合格，處理方式包括報(bào)廢、退貨。b) 塑料袋、紙箱不合格，處理方式包括報(bào)

20、廢、退貨、揀用。4.4.1.4 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，按上述條款執(zhí)行，半成品如因?yàn)椴挥绊懯称沸l(wèi)生質(zhì)量要求的物理性的不合格（例如研磨細(xì)度、顆粒尺寸等不合格）處理方式為返工。4.4.1.5 進(jìn)貨物資出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫(xiě)不合格品處理單報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，確定處理方式。供銷(xiāo)科需對(duì)供方提出整改要求。4.4.2 不合格成品的識(shí)別和處理富陽(yáng)市利友食品不合格管理制度LY/QSM-A 9第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第3頁(yè)共3頁(yè)4.4.2.1 出廠檢驗(yàn)時(shí)，衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)不合格，該批成品不得出廠，填寫(xiě)不合格品處理單報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處理。4.4.2.2 出廠檢驗(yàn)時(shí)，感官指標(biāo)不

21、合格，包裝、計(jì)量等方面不合格，可進(jìn)行返工，不合格品處理單明確處理方式。4.4.2.3 返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)重新檢驗(yàn)。4.4.3 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)在不合格品處理單中。4.4.4 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行采購(gòu)管理制度中4.3條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行糾正措施管理制度有關(guān)規(guī)定；供銷(xiāo)科應(yīng)與時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿(mǎn)足顧客的正當(dāng)要求。4.4.5 市場(chǎng)抽查不合格市場(chǎng)抽查不合格，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行4.4.3條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行糾正措

22、施管理制度有關(guān)規(guī)定。4.5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程中發(fā)生的管理工作不合格進(jìn)行識(shí)別和處置,按照各部門(mén)的職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量管理考核辦法實(shí)施考核,發(fā)現(xiàn)不合格,必須進(jìn)行原因分析并采取糾正和預(yù)防措施。富陽(yáng)市利友食品糾正措施管理制度LY/QSM-A 10第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)1 目的從產(chǎn)生不合格的因果關(guān)系入手，發(fā)現(xiàn)、歸納、分析、消除實(shí)際的不合格原因，制定相應(yīng)的糾正措施，以防止不合格的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，實(shí)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 適用圍 適用于對(duì)不合格所采取的糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3 職責(zé)3.1 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別，并在出現(xiàn)質(zhì)

23、量問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的不合格品處理單，負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、糾正措施的實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。4 程序4.1 識(shí)別不合格：質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別。4.2 當(dāng)出現(xiàn)以下的不合格情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取糾正措施，并評(píng)價(jià)采取糾正措施的需求：a) 過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題或超過(guò)企業(yè)規(guī)定值；b) 自查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；d)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；e) 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求情況。4.3 糾正措施的制訂和實(shí)施針對(duì)出現(xiàn)的不合格，質(zhì)量具體負(fù)責(zé)人填寫(xiě)不合格品處理單，進(jìn)行原因分析，制訂切實(shí)可行的糾正措施

24、與完成的期限，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。4.4 糾正措施的監(jiān)督和驗(yàn)證4.4.1 自查中不合格項(xiàng)的糾正措施由原自查跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)證，其他質(zhì)量問(wèn)題的糾正措施由質(zhì)管科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。4.4.2 驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)在不合格品處理單中予以記錄，記錄容應(yīng)包括：a) 糾正措施的實(shí)施情況；b)糾正措施實(shí)施的有效性。4.5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行匯總分析并交總經(jīng)理審核。富陽(yáng)市利友食品企業(yè)場(chǎng)所要求LY/QSM-A 11第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)企業(yè)應(yīng)提供廠區(qū)、車(chē)間、庫(kù)房等生產(chǎn)所需的合格資源，明確對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的控制要求，以確保滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的安全要求。1 廠區(qū)要

25、求企業(yè)廠區(qū)周?chē)鷳?yīng)清潔、平整、無(wú)積水，無(wú)有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)與其他擴(kuò)散性污染源。廠區(qū)道路應(yīng)采用硬質(zhì)材料鋪成，且保持清潔、平整、無(wú)積水。生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)域應(yīng)相互隔離。垃圾與排污溝渠應(yīng)為封閉式，不得散發(fā)出異味。不得堆放各種雜物。2 車(chē)間要求生產(chǎn)場(chǎng)所：原輔材料庫(kù)、包裝材料庫(kù)、成品庫(kù)、配料車(chē)間、生產(chǎn)車(chē)間、包裝車(chē)間等生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)能滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要與便于衛(wèi)生的管理、清潔清理和消毒。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)場(chǎng)所和工作環(huán)境進(jìn)行識(shí)別，從原料、生產(chǎn)加工到最終產(chǎn)品與交付過(guò)程均應(yīng)符合食品衛(wèi)生要求。使其符合規(guī)定的要求，包括：a) 車(chē)間場(chǎng)所應(yīng)清潔衛(wèi)生并設(shè)定清潔作業(yè)區(qū)；車(chē)間應(yīng)有防塵、防蠅、防鼠、防蟲(chóng)等措

26、施；車(chē)間，人員入口應(yīng)分別設(shè)置更衣和洗手消毒設(shè)施；生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污水應(yīng)合理處置。b) 生產(chǎn)車(chē)間地面應(yīng)用無(wú)毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)、無(wú)裂縫，排水狀況良好，易于清洗和消毒；廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車(chē)間外側(cè)，且為水沖式；各種廢棄物應(yīng)存放在車(chē)間外較遠(yuǎn)處。c) 生產(chǎn)工藝布局合理，無(wú)交叉污染；工作臺(tái)、敞開(kāi)式生產(chǎn)線(xiàn)與裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護(hù)罩。3 庫(kù)房要求原料倉(cāng)庫(kù)、包裝材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)能滿(mǎn)足存放要求：a) 庫(kù)房應(yīng)整潔，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)、防塵等設(shè)施。b) 庫(kù)房物品應(yīng)保存良好，離地離墻存放，按先進(jìn)先出原則出入庫(kù)。不得存放有害、有毒與易燃物品。富陽(yáng)市利友食品衛(wèi)生管理制度LY/QSM-A 12第

27、A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共4頁(yè)1 目的對(duì)本企業(yè)衛(wèi)生管理、生產(chǎn)過(guò)程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進(jìn)行管理，以保證本企業(yè)生產(chǎn)炒貨、其他糧食加工品、代可可脂巧克力的質(zhì)量與衛(wèi)生安全。2 適用圍適用于本企業(yè)炒貨、其他糧食加工品、代可可脂巧克力的生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)過(guò)程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生管理。3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)提出管理要求并監(jiān)督實(shí)施。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)所管轄圍的生產(chǎn)設(shè)施與生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生管理。3.2.1 辦公室負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理、工作服管理和健康管理。3.2.2 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)衛(wèi)生設(shè)施、生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生的管理和設(shè)施器具的清洗消毒。3.2.3 質(zhì)管科負(fù)責(zé)有毒有害物管理。3.2.

28、4 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)成品貯存運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生管理。4 工作要求4.1 衛(wèi)生管理4.1.1 辦公室與時(shí)收集、獲取上級(jí)衛(wèi)生、質(zhì)量管理部門(mén)有關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，并與時(shí)宣傳和貫徹。4.1.2 辦公室負(fù)責(zé)制定和修改企業(yè)各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度和細(xì)則。4.1.3 辦公室做好人員的培訓(xùn)工作，定期安排從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查。4.1.4 辦公室負(fù)責(zé)在廠區(qū)與廠區(qū)周?chē)ㄆ诔x(chóng)滅害，防止害蟲(chóng)滋生。不得已使用殺蟲(chóng)劑時(shí)，不得污染原料與生產(chǎn)設(shè)備、工器具和容器。用藥時(shí)將所有設(shè)備、器具和容器徹底清洗，消除污染。4.2 基礎(chǔ)設(shè)施4.2.1 道路：廠區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機(jī)動(dòng)車(chē)通行并采用便于清洗的混凝土、瀝青與其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水與塵土飛揚(yáng)

29、。富陽(yáng)市利友食品衛(wèi)生管理制度LY/QSM-A 12第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共4頁(yè)4.2.2 地面：生產(chǎn)車(chē)間地面應(yīng)經(jīng)過(guò)硬化并保持平整，同時(shí)應(yīng)略高于路面且有適當(dāng)坡度，便于清掃和消毒。在地面最低點(diǎn)設(shè)置地漏，以保證不積水。4.2.3 屋頂：屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修，便于洗刷、消毒。4.2.4 墻壁：生產(chǎn)車(chē)間墻壁表面應(yīng)平整光滑，用淺色、不吸水、不滲水、無(wú)毒材料覆涂，并用白瓷磚裝修墻裙，便于清洗。4.2.5 門(mén)窗：車(chē)間的門(mén)、窗應(yīng)閉合嚴(yán)密，并裝有紗窗，紗窗應(yīng)便于拆下洗刷。4.2.6 通道：車(chē)間的通道要寬暢，便于運(yùn)輸清掃、洗刷和消毒

30、。4.2.7 通風(fēng)：生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)均應(yīng)良好通風(fēng)，通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口要距地面2m以上，并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口，開(kāi)口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。4.2.8 采光、照明：位于工作臺(tái)、食品和原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護(hù)罩。4.3 衛(wèi)生設(shè)施4.3.1 洗手、消毒：加工車(chē)間、配料間進(jìn)口應(yīng)設(shè)置非手動(dòng)式洗手消毒設(shè)施，還應(yīng)設(shè)置更衣?lián)Q鞋處。4.3.2 廁所：廁所應(yīng)設(shè)置在車(chē)間外側(cè)，并一律為水沖式，備有洗手設(shè)施和排臭裝置，其出入口不得正對(duì)車(chē)間門(mén)，要避開(kāi)通道；其排污管道應(yīng)與車(chē)間排水管道分設(shè)。4.4 設(shè)備和容器的清洗和消毒4.4.1 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)保證廠房和各種機(jī)械設(shè)備、裝置、設(shè)施、給排水系統(tǒng)等均保持良好狀態(tài)，確保正常運(yùn)行和整齊潔凈。4.4.2

31、 正常情況下，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)每年至少對(duì)廠房、設(shè)備進(jìn)行一次全面檢修。日常的清洗消毒具體執(zhí)行設(shè)備容器清洗消毒管理制度。4.4.3 接觸食品物料的設(shè)備、工具、容器，必須用無(wú)毒、無(wú)味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制作。表面要清潔，邊角圓滑，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。富陽(yáng)市利友食品衛(wèi)生管理制度LY/QSM-A 12第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第3頁(yè)共4頁(yè)4.4.4 垃圾桶、箱周?chē)３智鍧?。垃圾桶要有蓋，垃圾箱要有門(mén)，防止污物外溢；要經(jīng)常對(duì)垃圾桶、箱進(jìn)行清洗消毒。4.4.5 生產(chǎn)技術(shù)科在班前和班后應(yīng)對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的設(shè)備、器具、容器等進(jìn)行清洗和消毒。班后應(yīng)清洗加工場(chǎng)地的地面

32、、墻壁，必要時(shí)進(jìn)行消毒。車(chē)間、設(shè)備、器具用洗滌劑和消毒劑處理后，殘留的清洗消毒劑應(yīng)該在車(chē)間和設(shè)備等重新使用前徹底沖洗干凈。4.4.6 質(zhì)管科應(yīng)制定有效的清洗和消毒方法與制度，以保證全廠所有車(chē)間和場(chǎng)所得到適當(dāng)?shù)那鍧?，防止食品污染?.4.7 清潔消毒方法必須安全衛(wèi)生，所采用的消毒劑必須經(jīng)衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)。4.5 生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生要求4.5.1 一切原輔材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)檢驗(yàn)合格，生產(chǎn)用水應(yīng)符合GB 4957標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。4.5.2 原輔材料的運(yùn)輸裝卸注意保持清潔衛(wèi)生，不得就地堆放。4.5.3 原輔材料的儲(chǔ)存應(yīng)做好防鼠、防蠅、防腐變工作。4.5.4 各項(xiàng)工藝流程應(yīng)在衛(wèi)生控制良好的狀態(tài)下進(jìn)行

33、操作，防止變質(zhì)和受到腐敗微生物與有毒有害物的污染。4.5.5成品包裝應(yīng)在衛(wèi)生控制良好的狀態(tài)下進(jìn)行，防止異物帶入食品。4.5.6 包裝上的標(biāo)簽應(yīng)按GB77181994食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。成品包裝完畢，按批次入庫(kù)、貯存，防止差錯(cuò)。4.5.7 使用的包裝材料與容器必須完好無(wú)損，且包裝材料應(yīng)符合國(guó)家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.5.8 使用干凈的包裝材料包裝產(chǎn)品。運(yùn)輸工具和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔，并有防塵、防鼠、防污染等措施。4.6 成品貯藏運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生要求4.6.1 經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品應(yīng)貯存于成品庫(kù)，并按品種、批次分類(lèi)存放，防止相互混雜。成品庫(kù)不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。富陽(yáng)市利友食品

34、衛(wèi)生管理制度LY/QSM-A 12第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第4頁(yè)共4頁(yè)4.6.2 成品堆放時(shí)，與地面、墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)。4.6.3 成品庫(kù)要干燥、通風(fēng)，設(shè)有防塵、防鼠、防蟲(chóng)、防火等設(shè)施。4.6.4 倉(cāng)庫(kù)要定期洗掃、消毒，保持清潔衛(wèi)生。4.6.5 成品在貯存期間應(yīng)定期對(duì)其進(jìn)行檢查，以保證其為生質(zhì)量。4.6.6 成品運(yùn)輸時(shí)，不得與有毒、有害、有腐蝕性的物品混裝。4.6.7 各種運(yùn)輸工具、車(chē)輛應(yīng)隨時(shí)清洗，保證清潔衛(wèi)生。4.7 有毒有害管理4.7.1 清洗劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑以與其他有毒有害物品，均應(yīng)有固定包裝，并在明顯處標(biāo)示“有毒品”字樣，貯存于專(zhuān)門(mén)庫(kù)房或櫥，并由

35、專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。4.7.2 使用時(shí)應(yīng)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行，防止污染和人身中毒。4.7.3 除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產(chǎn)車(chē)間使用和存放可能污染食品的任何種類(lèi)的藥劑。4.8 工作服的管理4.8.1 工作服包括工作衣、褲、發(fā)帽、鞋等，必要時(shí)應(yīng)配備口罩、圍裙等衛(wèi)生防護(hù)用品。4.8.2 工作服應(yīng)保持清潔。凡直接接觸食品的必須經(jīng)常更換。其他人員也應(yīng)定期更換，保持清潔。4.9 健康管理4.9.1 全體工作人員，每年至少進(jìn)行一次體格檢查，沒(méi)有取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作。4.9.2 對(duì)直接接觸食品的人員還須進(jìn)行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒試驗(yàn)。4.9.3 凡體檢確認(rèn)患有

36、：(1)肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）；(2)活動(dòng)性肺結(jié)核；(3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者；(4)細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者；(5)化膿性或滲出性脫屬性皮膚??；(6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)。富陽(yáng)市利友食品衛(wèi)生規(guī)實(shí)施細(xì)則LY/QSM-A 13第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共2頁(yè)為了加強(qiáng)本企業(yè)的衛(wèi)生管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本實(shí)施細(xì)則。1 環(huán)境衛(wèi)生1.1每天或本次工作結(jié)束后，操作人員應(yīng)對(duì)操作場(chǎng)地、墻壁排水溝等進(jìn)行徹底清洗，保持車(chē)間、工作場(chǎng)地清潔。1.2相關(guān)人員應(yīng)對(duì)更衣室、浴室、廁所與周?chē)h(huán)境經(jīng)常清掃，保持清潔。1.3不得擅自把各種危險(xiǎn)品與危害健康的物品

37、帶入公司。1.4廢棄物1.4.1包裝車(chē)間的廢棄物堆放在指定地點(diǎn)。1.4.2 生產(chǎn)車(chē)間液態(tài)廢棄物通過(guò)排污管道進(jìn)入排污總管；固體廢棄物堆放在指定地點(diǎn),堆放在指定地點(diǎn)的廢棄物定期進(jìn)行清理。1.5防鼠采用防鼠板，防蠅采用滅蠅燈。2 設(shè)備衛(wèi)生2.1每天或本次工作結(jié)束后，操作人員應(yīng)對(duì)操作臺(tái)、機(jī)械等工作設(shè)備進(jìn)行擦洗，保持設(shè)備清潔。3 個(gè)人衛(wèi)生3.1 生產(chǎn)人員應(yīng)勤洗衣服勤洗澡，勤剪指甲勤理發(fā)，保持良好的個(gè)人衛(wèi)生。3.2 上班時(shí)不得涂指甲油，不得佩戴金銀首飾，不得將個(gè)人生活用品帶入車(chē)間。3.2生產(chǎn)人員在工作時(shí)應(yīng)按規(guī)定穿戴潔凈的工作衣、帽，并做到勤洗、勤換，不準(zhǔn)穿戴工作衣、帽進(jìn)入與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的場(chǎng)所。3.3生產(chǎn)人員在

38、上崗操作之前，上廁所之后必須洗手。3.4在車(chē)間不得吃食物，吸煙和隨地吐痰。3.5生產(chǎn)人員必須取得健康證。3.6生產(chǎn)車(chē)間人員開(kāi)始工作之前，離開(kāi)生產(chǎn)車(chē)間又重新回到生產(chǎn)車(chē)間時(shí)，工作中處理被污染的物品或接觸與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品后雙手都必須清洗消毒。富陽(yáng)市利友食品衛(wèi)生規(guī)實(shí)施細(xì)則LY/QSM-A 13第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共2頁(yè)4 工藝衛(wèi)生4.1不得使用發(fā)霉、變質(zhì)的原輔料。4.2 在運(yùn)輸、包裝、搬運(yùn)、貯存中要防原輔料被污染。4.3食品生產(chǎn)有關(guān)設(shè)備在使用前、后必須沖洗，必要時(shí)需酒精或消毒液消毒。5 考核本細(xì)則由辦公室和生產(chǎn)科聯(lián)合考核，一個(gè)月為一個(gè)考核周期。以上各條各款一經(jīng)違反

39、，則第一次勸說(shuō)教育，第二次罰款10元，以后成倍遞增并取消當(dāng)月全部獎(jiǎng)勵(lì)，處罰金額在當(dāng)月工資中扣除。6 記錄工作環(huán)境/衛(wèi)生檢查不合格處置表生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生檢查表富陽(yáng)市利友食品生產(chǎn)設(shè)備管理制度LY/QSM-A 14第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)1 目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施予以確定、提供并維護(hù)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性。2 圍適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。3.2 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理。3.3 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護(hù)。4 工作程序4.1 生產(chǎn)設(shè)備的管理4.1.1 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)產(chǎn)品特性的

40、實(shí)現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)現(xiàn)有的設(shè)備不能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)科提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。4.1.2 生產(chǎn)技術(shù)科組織對(duì)新購(gòu)設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試和驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。4.1.3 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳和檔案。臺(tái)帳容包括：設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、驗(yàn)收使用日期等。4.1.4 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)關(guān)鍵設(shè)備保養(yǎng)。4.1.5 生產(chǎn)技術(shù)科每年制定設(shè)備保養(yǎng)檢修計(jì)劃， 并按計(jì)劃要求組織生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行設(shè)備檢修和驗(yàn)收，并做好檢修記錄。4.1.6 設(shè)備在使用或保養(yǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)維修，做好維修保養(yǎng)記錄。4.1.7 生產(chǎn)設(shè)備達(dá)不到生產(chǎn)能力或超過(guò)使用期限，需作報(bào)廢處理時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)科組織

41、有關(guān)人員鑒定，填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5 記錄生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄 富陽(yáng)市利友食品設(shè)備容器清洗消毒管理制度LY/QSM-A 15第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共2頁(yè)1 目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、容器、工具與場(chǎng)所進(jìn)行清洗消毒，確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全。2 適用圍本制度規(guī)定了炒貨食品與堅(jiān)果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力生產(chǎn)過(guò)程用的設(shè)備、設(shè)施、工具與場(chǎng)所進(jìn)行消毒的方法和要求。3 清洗消毒原則在整個(gè)清洗消毒過(guò)程中，嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行，確保設(shè)備、設(shè)施、容器、工具與場(chǎng)所衛(wèi)生安全，不殘留消毒液，不造成二次污染，影響產(chǎn)品質(zhì)量。4 清洗消毒圍4.1 生產(chǎn)

42、車(chē)間4.2 生產(chǎn)設(shè)備4.3 容器工具4.4 包裝材料4.5 倉(cāng)庫(kù)4.6 更衣室5 清洗消毒方法5.1 生產(chǎn)車(chē)間5.1.1 紫外線(xiàn)殺菌：生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后紫外燈各開(kāi)30分鐘。5.1.2 地面每天清潔，墻面定期用清水清洗。5.2 生產(chǎn)設(shè)備5.2.1花生脫衣機(jī)、軋制機(jī)：自來(lái)水清洗，如有必要用熱水二次清洗，并用高壓氣泵吹干；定期用消毒液消毒。5.2.2 磨料機(jī)、保溫缸、精磨缸、球磨缸等：用熱水清洗，并用高壓氣泵吹干，定期用消毒液消毒。5.2.3 粉碎機(jī)：直接用高壓氣泵清潔，定期用消毒液消毒。每班生產(chǎn)前后都需對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清潔，每批次生產(chǎn)結(jié)束時(shí)都需進(jìn)行清洗，并定期用消毒液消毒。富陽(yáng)市利友食品設(shè)備容器清洗

43、消毒管理制度LY/QSM-A 15第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共2頁(yè)5.3 容器工具5.3.1每班生產(chǎn)后對(duì)所用的工具如不銹鋼清洗池、筐、篩等用自來(lái)水進(jìn)行清洗，放置整齊。5.3.2 磨具等用消毒液浸泡消毒。5.3.3 工作臺(tái)、計(jì)量器具等用消毒液擦拭消毒。5.4 包裝材料包裝材料用自來(lái)水清洗，用消毒液浸泡消毒；物料口等用消毒晾干。5.5 倉(cāng)庫(kù)定期清潔、消毒。5.6 更衣室生產(chǎn)前后紫外線(xiàn)殺菌30分鐘；每天清潔。6 清洗消毒要求6.1 各工段人員負(fù)責(zé)各自工段的清洗/消毒衛(wèi)生工作。6.2 各種清潔工具自身應(yīng)保持衛(wèi)生并定點(diǎn)存放。6.3 由各部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督每個(gè)過(guò)程的實(shí)施，并詳細(xì)記

44、錄在設(shè)備容器清洗消毒記錄表上。富陽(yáng)市利友食品人力資源管理制度LY/QSM-A 16第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共3頁(yè)1、目的對(duì)企業(yè)所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求并進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)、衛(wèi)生意識(shí)，提高管理技術(shù)水平，掌握相應(yīng)崗位操作技能，確保員工素質(zhì)滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系要求。2、適用圍適用于本公司所有與食品安全質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)與滿(mǎn)足崗位能力需求工作。3、職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)編制各崗位崗位工作入職要求，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定與監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育，負(fù)責(zé)員工能力的考評(píng)，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2 其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗

45、位技能培訓(xùn)。4、工作程序4.1 人力資源配置4.1.1 辦公室需編制各食品生產(chǎn)崗位的崗位工作入職要求。部門(mén)負(fù)責(zé)人必須至少滿(mǎn)足以下條件之一：具備與工作容相關(guān)的技術(shù)職稱(chēng)或高中以上學(xué)歷或受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)或具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷，由總經(jīng)理任命。4.1.2 經(jīng)審批后的崗位工作入職要求，交辦公室作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。4.2 基本培訓(xùn)需求4.2.1 新員工培訓(xùn)容包括：a) 上崗基礎(chǔ)教育：包括公司概況、紀(jì)律、規(guī)章制度、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、安全、質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)食品生產(chǎn)法律、法規(guī)、產(chǎn)品的常識(shí)知識(shí)等培訓(xùn)容，在入公司一個(gè)月，由辦公室組織進(jìn)行。b) 崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)

46、設(shè)備性能、操作過(guò)程、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)與出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)容，由所在崗位部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。富陽(yáng)市利友食品人力資源管理制度LY/QSM-A 16第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共3頁(yè)4.2.2 檢驗(yàn)人員培訓(xùn)的容包括：a) 檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；檢驗(yàn)文件的培訓(xùn)；崗位技能的培訓(xùn)。b) 由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，由辦公室在上崗位前實(shí)施資格鑒定，經(jīng)鑒定合格后上崗。4.2.3 供銷(xiāo)、倉(cāng)管人員培訓(xùn)的容包括：a) 供銷(xiāo)人員需經(jīng)過(guò)食品采購(gòu)物資技術(shù)要求，采購(gòu)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，成品相關(guān)知識(shí)，營(yíng)銷(xiāo)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。b) 倉(cāng)庫(kù)管理人員需經(jīng)過(guò)庫(kù)存食品的質(zhì)量特性，倉(cāng)管基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；c) 以上人員

47、的培訓(xùn)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，在上崗前實(shí)施。4.2.4 特殊工作人員的培訓(xùn)容包括：a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)；由所在崗位部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，在上崗前實(shí)施，培訓(xùn)考核后經(jīng)辦公室資格鑒定合格后上崗；b) 化驗(yàn)員、電工等需取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)。4.2.5 管理人員的培訓(xùn)管理人員以自學(xué)為主，培訓(xùn)容為食品專(zhuān)業(yè)知識(shí)與食品行業(yè)管理知識(shí)，需要時(shí)安排考核。4.2.6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)：同4.2.1b。4.2.7 在崗人員培訓(xùn)：崗位技能的加深與強(qiáng)化，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。4.2.8全體員工均要接受質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量方針、目標(biāo)、相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)。4.3 培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)的實(shí)施4.3.1 辦公室每年根據(jù)公司實(shí)際情況與反

48、饋的意見(jiàn)、基本培訓(xùn)需求與公司發(fā)展方向，制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、容、老師、教材、培訓(xùn)、考核方式等容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并督促各部門(mén)按計(jì)劃執(zhí)行。4.3.2 每次培訓(xùn)需填寫(xiě)培訓(xùn)記錄表，包括時(shí)間、地點(diǎn)、老師、容與考核成績(jī)。培訓(xùn)后相關(guān)部門(mén)將培訓(xùn)簽到表、記錄表與相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交辦公富陽(yáng)市利友食品人力資源管理制度LY/QSM-A 16第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第3頁(yè)共3頁(yè)室。公司員工如提供充分的書(shū)面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)老師認(rèn)可可免去相應(yīng)的培訓(xùn)項(xiàng)目。4.3.3計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門(mén)以培訓(xùn)申請(qǐng)單的形式提出。經(jīng)批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。4.4 培訓(xùn)的有效性

49、評(píng)估4.4.1 每年年底，辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人，培訓(xùn)老師參加年度評(píng)估培訓(xùn)的有效性，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見(jiàn)和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展培訓(xùn)工作。4.4.3 一般情況下評(píng)估是會(huì)議形式的定性評(píng)價(jià)，需要時(shí)也可采用抽樣評(píng)分的方法作為改進(jìn)培訓(xùn)工作的依據(jù)。4.4.4 辦公室在需要時(shí)可對(duì)公司各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需與時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。4.5資格鑒定工作a) 對(duì)化驗(yàn)員、檢驗(yàn)員、特殊工序作業(yè)人員與特殊工種作業(yè)人員等，除了上述的培訓(xùn)、考核要求之外，還必須由辦公室主持資格鑒定，經(jīng)鑒定合格上崗。 b) 其他人員的入職要否

50、滿(mǎn)足，主要由部門(mén)負(fù)責(zé)人檢查，由辦公室指導(dǎo)管理和抽查。5、相關(guān)文件無(wú)6、相關(guān)記錄6.1培訓(xùn)記錄表6.2培訓(xùn)計(jì)劃富陽(yáng)市利友食品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)LY/QSM-A 17第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)1 企業(yè)應(yīng)具備和執(zhí)行審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與地方標(biāo)準(zhǔn)。2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門(mén)備案。3 企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過(guò)程中所需要的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件，企業(yè)的各種工藝文件應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，并應(yīng)科學(xué)、合理。富陽(yáng)市利友食品文件管理制度LY/QSM-A 18第A版0次修改2008.4.10生效食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共4頁(yè)1 目

51、的通過(guò)對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的編寫(xiě)、審批、發(fā)放、更改、保管與作廢處置等全過(guò)程實(shí)施有效控制，確保使用的文件均為有效版本，防止誤用作廢文件。2 圍:適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理質(zhì)量管理文件的批準(zhǔn)發(fā)布。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理文件的編寫(xiě)并實(shí)施最終審核。3.3 辦公室負(fù)責(zé)體系文件、外來(lái)文件與管理性文件的發(fā)放、更改、控制和管理。3.4 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理。3.5 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)質(zhì)量體系文件和所使用文件的管理。4 工作程序4.1 文件的控制圍和分類(lèi)4.1.1 文件和資料的控制圍a）與質(zhì)量體系要求有關(guān)的文件；b） 與食品生產(chǎn)許可證要求有關(guān)文件。4.1.2 文件的分類(lèi)：a) 體系文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理文件等；b) 管理性文件：國(guó)家有關(guān)法令、法規(guī)、本公司管理標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)章制度等；c) 技術(shù)性文件：工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)圖稿、檢驗(yàn)規(guī)、操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、