3設備檢修管理制度.

1、設備檢修管理制度第一章總則第一條為了加強和規(guī)范中國石化集團北京燕山石油化工有限公司和中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司（以下簡稱“燕山石化公司”）設備檢修管理，保證檢修質量，提高修理費的使用效率，根據(jù)國家的有關法規(guī)政策、中國石油化工集團公司和中國石油化工股份有限公司的修理費使用管理制度和設備檢修管理制度，結合中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司內部控制手冊實施細則，制訂本管理制度。第二條設備檢修是指為了消除設備缺陷、恢復或改善設備性能、減少設備故障、防止設備事故發(fā)生、保證設備安全、穩(wěn)定、長周期運行而采取的技術措施，包括檢測和修理。第三條設備檢修應堅持以設備狀態(tài)監(jiān)測為基礎，以狀態(tài)維修、預防

2、維修和事后維修等多種檢修方式相結合，積極推行以可靠性為中心的維修，并針對不同情況采取不同方式進行檢修。同時，在設備檢修中應積極采用新技術、新材料、新工藝、新設備和先進管理方法口第四條設備檢修遭循以下原則：（一）應修必修，修必修好；（二）恢復性檢修與改善性檢修相結合；（三）保證設備松修質量,科學合理安排檢修時間和降低樓修費用；（四）以安全運行為主，設備檢修周期與生產(chǎn)裝置長周期運行相適應；（五）設備檢修、檢驗周期應符合國家法規(guī)的要求。第五條本制度適用于燕山石化公司所屬各單位口第二章管理職責第六條公司機械動力部是公司的設備檢修主管部門，在主管經(jīng)理的領導下全面負責公司的檢修管理工作；各單位機動設備管理

3、部門是本單位的設備檢修主管部門，在本單位主管設備副廠長（副經(jīng)理）的領導下按照公司機械動力部的要求全面負責本單位的設備檢修管理工作；各車間是設備檢修的執(zhí)行單位，負責按本單位機動設備管理部門的要求做好設備檢修的執(zhí)行工作。第七條公司機械動力部的職責:（一）貫徹執(zhí)行國家、集團公司、股份公司有關設備檢修管理工作的方針、政策、法規(guī)I制度、規(guī)程、標準和規(guī)定口（二）制定和修訂公司設備檢修的管理制度和相關規(guī)定，并檢查和監(jiān)督各單位的執(zhí)行情況口（三）組織各單位進行檢修計劃的編制、審核、下達和實施，組織對重大檢修項目的檢修方案進行審核，確保檢修工作安全、優(yōu)質、高效（四）做好公司檢修市場的管理。審核檢修承包商資質，對檢

4、修承包商進行統(tǒng)一、分級管理，并對其進行考核；辦理公司外委檢修工程合同，并對各單位外委檢修工程合同進行審核。（五）督促各單位做好檢修項目的全過程管理口（六）總結設備檢修管理工作經(jīng)驗和教訓，組織開展設備檢修管理經(jīng)驗交流活動，推廣先進設備檢修管理方法和技術，組織參加集團公司、股份公司舉辦的設備檢修管理各種技術交流活動，不斷提高設備檢修的管理水平。第八條各單位機動設備管理部門的職責；（一）貫徹執(zhí)行集團公司、股份公司和燕山石化公司設備檢修管理的制度、規(guī)程、標準和規(guī)定口（二）負責組織編制并審核本單位的設備檢修計劃、重大檢修項目的檢修方案，落實檢修工程項目負責人、項目費用預算和項目質量保證措施。（三）負責辦

5、理本單位外委檢修工程合同口（四）負責設備檢修和搶修項目的組織實施和現(xiàn)場管理.（五）負責或參與設備檢修質量驗收和工作量的確認。（六）負責設備檢修資料和數(shù)據(jù)的整理歸檔口（七）負責做好檢修工程的結算管理。A）負責按要求向公司機械動力部上報各秒檢修統(tǒng)計報表及其工作總結-第九條車間的職責；（一）按照公司和本單位設備管理部門的要求編制檢修計劃，落實項目費用預算&（二）負責設備檢修和緊急搶修的具體實施和現(xiàn)場管理口（三）負責或參與設備檢修質量驗收和工作量的確認。（四）做好設備檢修資料和數(shù)據(jù)的整理歸檔。（五）按要求做好各種檢修統(tǒng)計報表及其工作總結，并上報廠設備主管部門。第十條物資供應部門職責：（一）組織建立設備

6、備品備件儲備定額，并按設備檢修計劃和儲備定額的要求及時、足額、優(yōu)質.價格合理的供應所需物資。（二）對所供物資的質量負責，確保滿足技術和使用周期的要求。第三章檢修計劃管理第十一條設備檢修計劃是本單位生產(chǎn)經(jīng)營計劃的重要組成部分，是設備管理部門組織設備檢修工作的主要依據(jù)。第十二條各單位要做好檢修的計劃性管理，合理安排檢修工作，要根據(jù)設備運行的技術狀況，結合生產(chǎn)安排，合理編制設備檢修計劃。計劃應具有科學性、準確性、系統(tǒng)性和可執(zhí)行性C第十三條對于ERP已經(jīng)上線的單位，裝置停工檢修計劃和月檢修計劃必須通過ERP填報、審批和下達；對于ERP還沒有上線的單位，裝置停工檢修計劃和月檢修計劃必須通過TMM般備管理

7、軟件填報、審批和下達C第十四條各級設備管理部門和相關主管領導要按照內控管理的權限及時對檢修計劃進行審核，并對符合要求的計劃及時下達執(zhí)行第十五條設備檢修計劃分為年度檢修計劃、裝置停工檢修計劃和月檢修計劃。年度檢修計劃是各單位對全年設備檢修的整體安排，是申請年度修理費指標的依據(jù)。年度檢修計劃內容應該全面，費用預算應該準確。各單位機動設備管理部門必須在每年的9月30日前將本單位下一年度的檢修計劃按公司內控管理的審批權限進行審批簽字后上報公司機械動力部。在年度指標確定后，各單位要根據(jù)年度指標調整年度計劃，保證月修計劃中安排的項目都有對應的年度計劃和預算裝置停工檢修計劃是裝置停工檢修的施工計劃，應包括所

8、有計劃在停工檢修期間實施的修理項目及其所需的材料計劃，在ERP中用YH03工單填報。各單位必須在裝置停工檢修四個月前組織編制、審核并確定裝置停工檢修計劃。對裝置停工檢修中需用的、訂貨周期較長的物資應按年度計劃提前將采購計劃報給物資采購部門。對于隱蔽工程項目各單位要在裝置停工檢修正式開工后四天之內按停工檢修計劃補報追加計劃，月度檢修計劃是按月安排的設備日常檢修施工計劃，在ERP中用YH01、YH02和YH04工單填報（具體見燕山石化公司ERP系統(tǒng)運行管理制度（試行）。各單位必須在每月1日前將下個月的檢修計劃提報出來并達到二審狀態(tài)；每月1日-10日由物裝中心對各單位月修計劃中所提報的材料進行詢價，

9、并根據(jù)月修計劃為各單位提供材料費預算；每月11日-13日由公司機動部對月計劃進行審核，對符合要求的計劃進行下達；每月14日-16日確定檢修承包商；每月17日-19日由各單位準備合同文本并完成廠內會簽第十六條各單位必須嚴格執(zhí)行月檢修計劃，檢修計劃必須經(jīng)公司批準下達后方可執(zhí)行，除搶修項目外嚴禁非計劃檢修項目的發(fā)生，對于因突發(fā)設備故障而進行的搶修項目，各單位應先向公司機械動力部提交書面申請后，及時組織搶修，并在工程完工后3個工作日內按月修計劃補報追加計劃，除搶修項目外，其它未納入檢修計劃的檢修項目一律不得在修理費中列支。第四章檢修項RI管理第十七條檢修項目管理是對檢修項目從計劃立項、審批、實施到項目

10、結算的全過程管理。各單位必須加強檢修項目的項目管理，每個檢修項目要落實項目負責人，對檢修承包商資質、施工質量、施工進度和工作量進行監(jiān)督、檢查和復核。第十八條檢修計劃項目編碼是確定修理項目有效性和進行項目管理的依據(jù)。項目編碼必須與修理項目名稱一一對應，且檢修計劃經(jīng)批準后任何單位和個人都不得對計劃中的項目編碼進行修改口對于ERP已經(jīng)上線的單位，檢修項目編碼就是檢修工單的工單號對于ERP還沒有上線的單位，由生產(chǎn)車間的設備技術人員或各單位的設備主管部門負責按燕山石化公司修理項目編碼方案進行編制，詳見網(wǎng)址：4/mm/glxx/glxx.asp?dm=18&tt=設備信息第

11、十九條所有檢修用材料必須與項目編碼相對應，對沒有項目編碼或與項目編碼不一致的材料費，財務部門不予結算，第二十條外委檢修的項目一律實行合同管理，除搶修項目之外必須先辦理合同手續(xù)后才能施工。對違反本條規(guī)定的，公司將對相關單位進行經(jīng)濟責任制考核，并取消承攬本項目的檢修承包商的資質。合同中應明確雙方權力、義務和責任，明確檢修內容、檢修工期、檢修質量和驗收標準、質保期、檢修材料及備品配件的供應和采購、項目費用、結算方式、安全責任、違約責任和解決糾紛的方式等內容各單位必須在每月20日之前將符合要求的外委工程合同會簽文件上報公司法律事務室，由公司相關部室按照內控管理的權限進行會簽，對于搶修項目可先向公司機械

12、動力部提交書面申請后直接組織施工，并在項目完工后3個工作日內補辦合同手續(xù)&第二十一條對于土建、防腐、防水、絕熱等有條件的單項工程在保證質量的前提下由公司統(tǒng)一采用競價比價、協(xié)商議標或招投標等形式選擇具備相應資質的檢修承包商n第二十二條對于裝置停工檢修，檢修前的準備工作要達到質量安全環(huán)保措施、計劃項目、施工方案、檢修費用、圖紙資料、備件材料、施工力量、施工機具等八落實的要求。第二十三條對于裝置停工檢修和重大設備搶修，各單位應繪制總體檢修施工網(wǎng)絡圖，落實施工進度安排，重點檢修項目要有嚴密的施工方案和技術措施，公司級重點檢修項目的施工方案要在裝置檢修三個月之前上報公司機械動力部。第二十四條裝置停工檢修

13、期間，各單位應設立停工檢修指揮組織機構，由本單位主管領導及相關部門負責人組成檢修指揮部，統(tǒng)一指揮協(xié)調設備檢修工作。在“四烯”系統(tǒng)裝置全面停工檢修期間，公司將成立檢修指揮部，負責全公司設備檢修的指揮和協(xié)調工作。第二十五條檢修結束后，各單位要認真做好檢修的總結工作和檢修技術資料的歸檔。裝置停工檢修完成后一個月內，各單位機動設備管理部門應將裝置停工檢修期間各裝置檢修項目的完成情況以及各裝置檢修工程費和材料費的實際發(fā)生情況進行統(tǒng)計匯總，對檢修工作及時進行總結（重點檢修項目要有單項桂修總結），并上報公司機械動力部第二十六條各單位要實行科學檢修、文明施工，杜絕野蠻拆裝，做到“三不落地”“三條線氣“三不見天

14、“三凈，“三不落地工具和量具不落地、折卸零件不落地、油污和臟物不落地口“三條線，工具擺放一條線.零件擺放一條線、材料擺放一條線口“三不見天”：潤滑油脂不見天、清洗過的機件不見天、打開的設備不見大?！叭齼簟保和９龅貎?、檢修場地凈、開工場地凈。當天垃圾當天清，工完、料盡、場地清，去向明第二十七條設備檢修要堅持“三不交工，“四不開車，“三不交工七不符合質量標準不交工、沒有桂修記錄不交工、衛(wèi)生不合格不交工。“四不開車”：工程未完工不開車、安全沒保證不開車、有明顯泄漏不開車、衛(wèi)生不合格不開車。第二十八條各單位要做好修舊利廢工作，對檢修調換下來的有修復利用價值的設備和零部件，要及時聯(lián)系修復入庫，妥善保管

15、。需要改制或代用的設備和備品配件，在檢修期間要蛆織好測繪工作。第二十九條各單位機動設備管理部門應對檢修工程合同的執(zhí)行情況要建立動態(tài)管理檔案（格式見修理費管理制度的附表），并在每月10日前將截止上月底所有檢修工程合同的執(zhí)行情況統(tǒng)計匯總后上報公司機械動力部。第三十條各單位不得擅自挪用列入公司批準檢修計劃內各項目的費用，實際未發(fā)生的檢修項目費用不得移做它用口第五章檢修質量管理第三十一條各單位在設備檢修過程中應推行全面質量管理，落實項目負責人，建立完善的質量保證體系。嚴格貫徹執(zhí)行國家、北京市、中石化股份公司頒發(fā)的有關法規(guī)、標準I規(guī)程以及燕山石化公司的有關檢修技術規(guī)定口第三十二條檢修質量必須從檢修計劃、

16、施工技術方案、施工隊伍、材料、備品配件、中間質量檢查、質量驗收等方面予以保證口第三十三條主要設備和重要檢修項目在檢修之前，各單位必須向施工隊伍進行技術交底，組織施工隊伍制定詳細的檢修施工方案，經(jīng)各單位審核批準后方可施工。同時，要監(jiān)督施工隊伍嚴格按照施工方案組織施工。第三十四條各單位設備管理部門應加強檢修質量的過程控制。對關鍵設備和隱蔽工程要確定檢修質量控制點，加強中間質量檢查和驗收，各控制點未經(jīng)本單位專業(yè)技術人員驗收或驗收不合格的不得進入下一道施工工序口第三十五條檢修質量應達到檢修規(guī)程中的標準，嚴格按照技術標準驗收。設備檢修質量的驗收工作由設備管理部門按程序組織有關單位和部門共同進行，并做好記

17、錄并簽字。第三十六條檢修完工后，施工單位要在一個月之內提交完善的檢修交工資料。檢修交工資料內容必須具體，應符合國家、集團公司、股份公司和燕山石化公司的有關法規(guī)、制度的要求。交工資料不齊全不得驗收，第三十七條各單位要根據(jù)不同檢修項目確定設備檢修保修期，在保修期內因檢修質量引起設備故障或事故應由施工隊伍負責及時進行無償處理并承擔相應損失。第三十八條各相關單位要對承擔裝置保運任務的承包商的工作質量制定具體的考核管理細則。第六章檢修市場管理第三十九條公司對檢修承包商實行資質審核準入制，對審查合格的承包商，發(fā)放與其施工資質相應的燕山石化公司檢修工程施工資質認可證，并堅持公開、公平、公正的競爭原則，遵守優(yōu)

18、勝劣汰的市場法則，對檢修承包商實行動態(tài)考核管理。燕山石化公司檢修工程施工資質認可證是承包商可否在燕山石化公司承攬設備檢修任務的唯一憑證和依據(jù)口第四十條申詰辦理燕山石化公司檢修工程施工資質認可證需具備下列條件：具有法人（或委托代理法人）資格，并持有工商行政管理部門核發(fā)的與其業(yè)務范圍相符的有效期內的營業(yè)執(zhí)照口2.持有省級以上行政管理部門（或行業(yè)系統(tǒng)）核發(fā)的、有效期內的從業(yè)資質證書。3. 已辦理燕山石化公司安全監(jiān)察部核發(fā)的安全施工（檢修）資格認可證。4. 近兩年良好的施工業(yè)績資料（有甲方有效確認九第四十一條對已經(jīng)取得燕山石化公司檢修工程施工資質認可證的檢修承包商，公司每年組織對其資質情況、技術力量、施工力量、企業(yè)的實力、工作業(yè)績等方面進行考察和復審，并根據(jù)其上一年度的工作情況對符合要求的桂修承包商重新核準資質，公司對檢修承包商實行分級管理。各專業(yè)的檢修承包商分成三個等級，即一級承包商、二級承包商和三級承包商，所有檢修工程優(yōu)先考慮一級承包商，其次是二級承包商，三級承包商作為備用承包商口第四十二條檢修資質年審時