424記錄控制程序

1、版本碼：A文件編號：QG/JL424程序文件峻記錄控制程序編制：日期:審核：日期:批準(zhǔn)：日期:受控號:受控狀態(tài):2009/09/28發(fā)布2009/10/01實(shí)施程序文件記錄控制程序版本碼：A文件編rnQG/JL424第1頁共3頁1目的和范圍本程序?yàn)樘峁┓弦蠹百|(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，得到控制。規(guī)定了記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。本程序適用于公司質(zhì)量管理體系的管理文件進(jìn)行控制。2引用文件2.1QG/JL423A管理文件控制程序3職責(zé)3.1總師室負(fù)責(zé)匯總、編制“記錄表式一覽表”（JL424附1）。3.2各部門在編制程序性文件時(shí)

2、，應(yīng)設(shè)定必須的記錄表格，以查核執(zhí)行情況，發(fā)生異常情況，便于質(zhì)量追溯。3.3各部門有關(guān)人員按質(zhì)量活動要求填寫記錄，并確保其完整性和有效性。責(zé)收集、整理和保管本部門的記錄。4程序4.1記錄形式及標(biāo)識3.4各部門文檔員負(fù)4.1.1記錄形式采用表格形式、文字形式，公司中記錄的任何形式均屬4.1.2記錄表式的標(biāo)識按下列規(guī)定進(jìn)行編號易于檢索：文件范疇。a.程序文件產(chǎn)生的記錄表式編號:記錄表式順序號標(biāo)準(zhǔn)條款號公司代號1£程序文件記錄控制程序版本碼：A文件編號QG/JL424第2頁共3頁b.支持性文件產(chǎn)生的記錄表式編號JL/xxxxxZx4.2記錄填寫要求4.2.1所有記錄必須填寫準(zhǔn)確完整、字跡清晰

3、。4.2.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需要更改原始記錄時(shí)劃改后必須簽章。4.3貯存、保護(hù)4.3.1各部門文檔員負(fù)責(zé)收集記錄，按日期順序整理，裝訂成冊或裝入文件夾，并負(fù)責(zé)保管，防止丟失。4.3.2記錄應(yīng)存放在箱、柜等器具內(nèi)，并采用適當(dāng)?shù)姆莱?、防蛀措施，如在器具?nèi)放置干燥劑、防蛀劑。4.4檢索4.4.1總師室編制“記錄表式一覽表”(JL424-附1)，發(fā)放各部門，以便檢索。4.4.2各部門在裝訂記錄時(shí)，加一頁封頁，封頁上寫明記錄的表式名稱和記錄的起止時(shí)間。4.5保存期限4.5.1記錄保存期限規(guī)定見“記錄表式一覽表”(JL424P付1)。4.5.2合同規(guī)定或法規(guī)要求時(shí)，按照合同規(guī)定或法規(guī)要求執(zhí)行。4.6處置

4、保存期限已過的記錄，由各保存部門按管理文件控制程序中4.8條款處置。4.7記錄表式需要更改，按管理文件控制程序4.5、4.6條款中的要Mm程序BE文件記錄控制程序版本碼：A文件編號QG/JL424求進(jìn)行。5記錄表式本程序無記錄表式。6附錄6.1JL424-附1記錄表式覽表上海俊樂制冷白控元件有限公司記錄表式人覽表文件名稱表式編p記錄表式名稱保管部門期限QG/JL423A管理文件控制程序JL423A-01文件發(fā)放、回收記錄單總師室長期JL423A-02管理文件更改單總師室長期JL423A-03管理文件更改一覽表總師室長期JL423A-04文件更換簽收單總師室長期JL423A-05文件銷毀活單總師

5、室三年JL423A-06文件歸檔登記表總師室長期JL423A-07文件借閱登記表總師室長期JL423A-附文件分發(fā)活單總師室長期1JL423A-附印章留鑒一覽表總師室長期QG/JL423B2JL423B-01技術(shù)文件發(fā)放表技術(shù)部長期JL423B-02技術(shù)文件發(fā)放簽收表技術(shù)部長期JL423B-03技術(shù)文件更改單技術(shù)部；長期技木乂件比市U柱斤JL423B-04技術(shù)文件更改一覽表技術(shù)部長期JL423B-05技術(shù)通知單技術(shù)部四年QG/JL423A記錄控制程序JL423B-附1記錄表式覽表各部門長期QG/JL553內(nèi)部溝通程序JL553-01信息單各部門按需JL553-02內(nèi)部溝通記錄各部門按需QG/J

6、L560管理評常程序JL560-01管理評常計(jì)劃管理者代表三年JL560-02管理評常會議記錄管理者代表三年JL560-03管理評常告1管理者代表三年QG/JL620人力弘.源控制程序JL620-01年度培訓(xùn)計(jì)劃總師室三年JL620-02培訓(xùn)記錄表總師室三年JL620-03培訓(xùn)簽到表總師室三年JL620-04員工培訓(xùn)、教L育、技能和經(jīng)驗(yàn)檔案卡總師室長期JL620-05培訓(xùn)有效性評價(jià)表總師室長期JL620-06人員招虜E三【請企管辦五年JL620-07培訓(xùn)實(shí)施記錄企菅辦三年JL620-08JL620-09新進(jìn)人員試用期評定表培訓(xùn)需求表企菅辦企菅辦二年三年JL620-10年度季度質(zhì)量分解目標(biāo)考核表

7、總帥室三年文件名稱表式編p記錄表式名稱保管部門期限QG/JL620人力資源控制程序JL620-附1操作人員上崗培訓(xùn)考評程序企菅辦三年JL620-附2檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)考評程序總師室三年QG/JL630A基礎(chǔ)設(shè)施管理程序JL630A-01設(shè)備維修申請、記錄表制造部三年JL630A-02設(shè)備米購申請單制造部三年QG/JL630B生廣設(shè)備控制程序JL630B-01設(shè)備驗(yàn)收記錄制而長期JL630B-02設(shè)備使用移交記錄單制而長期JL630B-03設(shè)備臺賬制造部長期JL630B-04設(shè)備點(diǎn)檢卡制造部三年JL630B-05設(shè)備驗(yàn)證、保養(yǎng)記錄單制造部三年JL630B-06年設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表制造部三年JL630B-

8、07其它生產(chǎn)設(shè)備定期驗(yàn)證記錄表制造部三年JL630B-08設(shè)備土寸存/啟用申靖表制造部三年JL630B-09設(shè)備、儀器處置申請表制造部三年JL630B-10自制備驗(yàn)證報(bào)告制造部長期JL630B-11工夾模具臺賬制造部長期JL630B-12模具履歷卡制造部長期JL630B-13設(shè)備維修記錄匯總表制造部三年JL630B-附1設(shè)備狀態(tài)樣張制造部長期QG/JL710產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序JL710-01質(zhì)量計(jì)劃總工程帥三年JL710-02質(zhì)重計(jì)劃頭施效果驗(yàn)證報(bào)告總工程帥三年QG/JL722產(chǎn)品要求評審過程JL722-01工礦產(chǎn)品購銷合同銷售部三年JL722-02合同評常/生產(chǎn)通知單銷售部三年JL722

9、-03合同通知單銷售部三年JL722-04電話訂貨記錄單銷售部三年JL722-05合同更改通知單銷售音三年JL722-06合同登記表銷售部三年JL722-07顧客需求預(yù)測通知單銷售音二土QG/JL723顧客溝通程序JL723-01顧客溝通記錄銷售部適時(shí)JL723-02顧客投訴處理單銷售音二土JL723-03送樣產(chǎn)品實(shí)施單銷隹音二土文件名稱表式編p記錄表式名稱保管部門期限QG/JL730設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序JL730-01項(xiàng)目建議書研究所五年JL730-02項(xiàng)目可行性方案研究所五年QG/JL730設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序JL730-03設(shè)計(jì)和開發(fā)評審報(bào)告研究所五年JL730-04設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告研究所

10、五年JL730-05試廣可行性報(bào)告研究所五年JL730-06試制產(chǎn)品用戶試用情況信息表研究所五年JL730-07新廣品鑒正報(bào)告研究所五年JL730-08設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃任務(wù)書研究所五年JL730-09試制總紿報(bào)口研究所五年JL730-10借用外單位試驗(yàn)設(shè)備的試驗(yàn)情況記錄表研究所五年JL730-附1設(shè)計(jì)和開發(fā)程序流程圖研究所五年QG/JL740供力及外協(xié)控制程序JL740-01米購及外協(xié)計(jì)劃一覽表制造部三年JL740-02補(bǔ)充、應(yīng)急采購及外協(xié)申請單制造部三年JL740-03入庫單制造部三年JL740-04JL740-05供方供貨臺賬采購及外協(xié)訂單制造部制造部三年三年JL740-06供應(yīng)冏（米購及外

11、協(xié)）調(diào)查表制造部三年JL740-07供方（采購及外協(xié)）現(xiàn)場評價(jià)表總師室三年JL740-08供方（采購及外協(xié)）供貨質(zhì)量信息反饋表總師室三年JL740-附1合格供方（采購及外協(xié)）一覽表各部門長期JL740-附2米購、外協(xié)產(chǎn)品匯總及重要度分類表各部門長期QG/JL751生產(chǎn)過程控制程序JL751-01備品生產(chǎn)實(shí)施單制造部三年JL751-02生產(chǎn)計(jì)劃表制造部三年JL751-03工作令制造部三年JL751-04領(lǐng)料單制造部三年JL751-05生產(chǎn)情況跟蹤記錄表制造部三年JL751-06工藝文件執(zhí)行情況檢查表制造部三年QG/JL753標(biāo)識和追溯控制程序JL753-附1顧客及產(chǎn)品代號對照表各部-5JL753

12、-附2供方及米購、外協(xié)產(chǎn)品代號對照表各部門長期JL753-附3自制件代號及規(guī)格代號對照表各部門長期JL753-附47示識各部門-5文件名稱表式編p記錄表式名稱保管部門期限QG/JL754顧客財(cái)產(chǎn)控制程序JL754-01顧客財(cái)產(chǎn)登記表銷售、制造長期JL754-02顧客財(cái)產(chǎn)丟損表銷售部長期QG/JL755產(chǎn)品防護(hù)控制程序JL755-01倉庫月度檢查情況記錄表銷售/制造三年QG/JL760監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序JL760-01監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬品管部長期JL760-02監(jiān)視和測量設(shè)備匯總表品管部長期JL760-03_年度監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計(jì)劃品管部三年JL760-04彳亍檢查記錄表品管部三年JL

13、760-05監(jiān)視和測量設(shè)備領(lǐng)用登記表品管部三年JL760-附1監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識品管部長期QG/JL821顧客洶息測量控制程序JL821-01顧客滿意度調(diào)查表銷售部三年JL821-02顧客灑息度測重分析報(bào)告總師室三年QG/JL822內(nèi)部審核控制程序JL822-01一年度內(nèi)部審核計(jì)劃總師室三年JL822-02內(nèi)部常核實(shí)施計(jì)劃總師室三年JL822-03內(nèi)部常核現(xiàn)場檢查表總師室三年JL822-04內(nèi)部常核不合格項(xiàng)報(bào)告總師室三年JL822-05內(nèi)部審核報(bào)告總師室三年QG/JL824產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序JL824-01采購及外協(xié)產(chǎn)品送檢單品管部三年JL824-02隨件流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡品管部三年JL

14、824-03檢驗(yàn)記錄卡品管部三年JL824-04成品送檢單品管部三年JL824-05成叩校驗(yàn)報(bào)口品管部三年JL824-06成品及部件合格率統(tǒng)計(jì)表品管部三年JL824-07一成品質(zhì)量匯總表品管部三年JL824-08一月成品檢驗(yàn)記錄匯總表品管部三年JL824-09終檢產(chǎn)品抽檢單品管部三年JL824-10JL824-11過程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告品管部品管部三年三年JL824-12JL824-附1關(guān)鍵零部件的關(guān)鍵質(zhì)量特性值記錄表合格證品管部品管部二J長期文件名稱表式編p記錄表式名稱保管部門期限QG/JL830不合格品控制程序JL830-01不合格品評審單品管部三年JL830-02產(chǎn)品返工記錄單品管部三年QG/JL830不合格品控制程序JL830-03不合格品