投入產(chǎn)出管理辦法(文件)

1、的懶辨燔K靚東風(fēng)（十堰）車(chē)字200639號(hào)關(guān)于下發(fā)東風(fēng)（十堰）車(chē)用滅火器有限公司投入產(chǎn)出（試）運(yùn)行管理規(guī)定的通知公司各單位：為規(guī)范東風(fēng)（十堰）車(chē)用滅火器有限公司投入產(chǎn)生運(yùn)行管理,理順各單位生產(chǎn)環(huán)節(jié)投入產(chǎn)生關(guān)系，結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)將東風(fēng)（十堰）車(chē)用滅火器有限公司投入產(chǎn)生運(yùn)行管理規(guī)定的通知下發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。附件：1.產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單2. 產(chǎn)品合格單3. 產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單的使用說(shuō)明4. 產(chǎn)品合格單的使用說(shuō)明2006年10月13日主題詞：牛產(chǎn)管理規(guī)定通知東風(fēng)滅火器有限公司綜合管理部2006年10月13日印發(fā)東風(fēng)（十堰）車(chē)用滅火器有限公司投入產(chǎn)出（試）運(yùn)行管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范東風(fēng)（十堰）車(chē)用滅

2、火器有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）投入產(chǎn)出（試）運(yùn)行管理，理順各生產(chǎn)環(huán)節(jié)間投入產(chǎn)出的關(guān)系，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司有投入產(chǎn)出管理指標(biāo)或管理職責(zé)的所有單位。第二章投入產(chǎn)出的控制第三條投入產(chǎn)出的控制方式1、投入產(chǎn)出注重過(guò)程的控制，相關(guān)單位應(yīng)做好詳細(xì)的記錄，并對(duì)其進(jìn)行認(rèn)真的分析。2、強(qiáng)化投入產(chǎn)出過(guò)程中產(chǎn)生的記錄，嚴(yán)格按照記錄控制程序進(jìn)行控制；其中公司生產(chǎn)單位所領(lǐng)用的原材料一律采用產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單。第四條公司生產(chǎn)單位的投入控制1、生產(chǎn)計(jì)劃及組織的控制1.1 沖壓零件的計(jì)劃與組織生產(chǎn)盡可能地實(shí)施多批次小批量的生產(chǎn)方式，以減少在制品的儲(chǔ)備，降低資金占用。1.2 各生產(chǎn)單位必須按生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃安排生

3、產(chǎn)，確保品種率、均衡率100%1.3 為保證以上目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，生產(chǎn)部、裝備部以及技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)單位的輔助生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行優(yōu)化、縮短生產(chǎn)調(diào)整時(shí)間，為按需生產(chǎn)創(chuàng)造條件。1.4 出國(guó)車(chē)零件、新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品以及其它對(duì)外發(fā)交數(shù)量較小，周期較長(zhǎng)的產(chǎn)品，各單位必須執(zhí)行按需生產(chǎn)的要求，嚴(yán)禁超計(jì)劃生產(chǎn)。2、原材料投入的控制1 原材料范圍是指用于各生產(chǎn)單位用的板材、圓鋼、管材和工藝余料等。1 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)月末庫(kù)存和本月生產(chǎn)計(jì)劃制定出合理的原材料需求計(jì)劃。1 采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制材料采購(gòu)計(jì)劃以滿(mǎn)足生產(chǎn)需求計(jì)劃。1 原則上采購(gòu)部必須在生產(chǎn)投入前三天將材料準(zhǔn)備到位。1 采購(gòu)部在原材料采購(gòu)期間，應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)

4、定規(guī)格供應(yīng)材料。1 生產(chǎn)部物資計(jì)劃員根據(jù)日進(jìn)度計(jì)劃和技術(shù)質(zhì)量部的剪切工藝提前開(kāi)出產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單交下料班領(lǐng)料。1 下料班根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單上的要求直接去材料倉(cāng)庫(kù)取料，經(jīng)檢查合格后，雙方在產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單上簽字確認(rèn)。1 下料班取回材料后依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單內(nèi)容安排剪切生產(chǎn)。1 剪切完成后，下料班根據(jù)剪切的實(shí)際數(shù)量在產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單上簽字。1 利用廢、余料生產(chǎn)的產(chǎn)品，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)制定剪切工藝卡或廢料利用卡，并納入到正常的工藝管理中，下料班必須建立廢料利用臺(tái)帳，每月底上交至綜合管理部匯總分析，若采用正規(guī)料生產(chǎn)必須在產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單中說(shuō)明原因，一并反映在廢料利用臺(tái)帳上，上述過(guò)程采購(gòu)部配合。1 技術(shù)質(zhì)量部將采購(gòu)部

5、材料投入情況納入日常的工藝紀(jì)律檢查工作中，每月工藝紀(jì)律檢查情況通報(bào)必須有材料使用情況的專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)容。3、原材料交接的控制采用取貨制4 生產(chǎn)單位每天上午9:00前將三天要料清單以書(shū)面的形式送往生產(chǎn)部、采購(gòu)部，以指導(dǎo)采購(gòu)部的生產(chǎn)。4 若因特殊情況引起的實(shí)際要料需求與實(shí)際發(fā)料內(nèi)容不符（如：急件、追加件、零件模具損壞等）、相關(guān)單位應(yīng)及時(shí)傳遞急件信息，采購(gòu)部接到急件信息后，立即組織生產(chǎn)，快速發(fā)料。4 采購(gòu)部的剪切作業(yè)必須按日剪切計(jì)劃內(nèi)容操作，嚴(yán)禁除上述規(guī)定情況以外的超前、滯后作業(yè)。4 采購(gòu)部下料班剪切完以后的毛坯料，必須堆碼整齊，并放輅于毛坯料專(zhuān)用工位器具中或捆扎好，并按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)后入庫(kù)。4 采購(gòu)部下料班

6、與各生產(chǎn)單位的材料交接地點(diǎn)在采購(gòu)部剪切陣地規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。原則上當(dāng)天剪切完的材料，當(dāng)天必須領(lǐng)走；雙方對(duì)材料的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證，并在產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單上簽字認(rèn)可；杜絕先領(lǐng)用、后簽收的現(xiàn)象。4、滅火器分廠(chǎng)和噴塑分廠(chǎng)化工原料的投入生產(chǎn)單位根據(jù)日計(jì)劃到生產(chǎn)部開(kāi)料。生產(chǎn)部物資計(jì)劃員根據(jù)工藝消耗定額開(kāi)具出庫(kù)單交生產(chǎn)單位領(lǐng)料人。生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)出庫(kù)單上的數(shù)據(jù)量化后發(fā)貨。生產(chǎn)單位核實(shí)出庫(kù)單上的數(shù)據(jù)后，提取原料準(zhǔn)備生產(chǎn)。5、生產(chǎn)單位領(lǐng)用原材料后的生產(chǎn)控制生產(chǎn)單位領(lǐng)用的毛坯材料一般情況是當(dāng)天或隔天投入生產(chǎn)的材料（即：上午領(lǐng)的材料供當(dāng)天白班或夜班使用，下午領(lǐng)的材料供夜班或第二天上午使用）；若毛坯材料在生產(chǎn)場(chǎng)地堆放超過(guò)三天，

7、各生產(chǎn)單位必須做書(shū)面登記，并說(shuō)明原因；若堆放超過(guò)五天的，在說(shuō)明原因的同時(shí)，必須對(duì)責(zé)任單位或責(zé)任人納入考核。沖壓車(chē)間對(duì)多工序零件可采取平行、順序、平順等多種生產(chǎn)組織方式，但從投入到?jīng)_壓工序全部完成的時(shí)間不能超過(guò)順序移動(dòng)生產(chǎn)方式所耗設(shè)備時(shí)間。若確因特殊原因（如：其它急件占用設(shè)備，下道工序模具損壞等）造成的時(shí)間間斷（或者工序在制品積壓）分廠(chǎng)必須做好臺(tái)帳登記，并說(shuō)明原因。若工序間斷超過(guò)三天，在登記說(shuō)明原因的同時(shí)，必須對(duì)責(zé)任單位納入考核。生產(chǎn)單位所有完工產(chǎn)品，檢查后都應(yīng)立即如實(shí)填寫(xiě)產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單相關(guān)記錄。生產(chǎn)單位內(nèi)部返修必須如實(shí)地在返工（修）品通知單及產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單上反映；并對(duì)返修、報(bào)廢等零件建立臺(tái)帳，

8、每月將匯總結(jié)果及原因分析上報(bào)生產(chǎn)部及技術(shù)質(zhì)量部。綜合管理部投入產(chǎn)出管理人員隨時(shí)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)投入產(chǎn)出相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行指導(dǎo)疏通并對(duì)相關(guān)記錄檢查或抽查，以便月底做投入產(chǎn)出分析。6、各生產(chǎn)單位成品的交接控制沖焊分廠(chǎng)沖壓車(chē)間白班完工的產(chǎn)品，當(dāng)天必須轉(zhuǎn)序，并在產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單上簽字。沖焊分廠(chǎng)焊裝車(chē)間和滅火器分廠(chǎng)白天完工的產(chǎn)品當(dāng)天必須轉(zhuǎn)序和入庫(kù)并在產(chǎn)品合格單上簽字。噴塑及其它單位夜班完成的產(chǎn)品，次日上午必須入庫(kù)并在產(chǎn)品合格單上簽字各生產(chǎn)單位的交接采用送貨制，經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，分廠(chǎng)與成品庫(kù)必須及時(shí)辦理零件數(shù)量的交接，并在產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單或產(chǎn)品合格單上簽字，不允許未辦理交接手續(xù)而直接入庫(kù)的現(xiàn)象存在。在夜班生產(chǎn)后作

9、為急件發(fā)交的產(chǎn)品，由分廠(chǎng)直接與生產(chǎn)部送件員之間辦理交接手續(xù)，方能送件；第二天上午分廠(chǎng)憑產(chǎn)品合格單與庫(kù)房補(bǔ)辦零件入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)房保管員以外廠(chǎng)實(shí)收數(shù)量為準(zhǔn)進(jìn)行下帳。產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單在完成成品交接手續(xù)后，按產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單使用說(shuō)明（附件3）返到相應(yīng)單位。第五條外委、外協(xié)加工及外購(gòu)零件的控制外購(gòu)零件的控制生產(chǎn)部每月依據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃制定對(duì)外購(gòu)零件的需求計(jì)劃，確定經(jīng)濟(jì)采購(gòu)批量并報(bào)采購(gòu)部一份。盡量要做到多批次小批量以減少資金和倉(cāng)儲(chǔ)面積的占用。計(jì)劃財(cái)務(wù)部和綜合管理部每月檢查采購(gòu)部對(duì)外零件采購(gòu)的合理性以控制投入的增加。2、外委、外協(xié)零件的控制外委、外協(xié)零件的范圍是指機(jī)加車(chē)間、沖焊分廠(chǎng)的鍍鋅產(chǎn)品和工序外委產(chǎn)品以及噴塑

10、分廠(chǎng)對(duì)外加工的零件等。外委、外協(xié)產(chǎn)品的流程生產(chǎn)單位-生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)-外委、外協(xié)廠(chǎng)-生產(chǎn)部成品庫(kù)生產(chǎn)單位零件加工完后入庫(kù)并在產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單或產(chǎn)品合格單上與庫(kù)房保管員簽字。生產(chǎn)部通知外委、外協(xié)廠(chǎng)，出庫(kù)時(shí)生產(chǎn)部開(kāi)具東風(fēng)汽車(chē)公司收發(fā)清單后到計(jì)劃財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)將零件提走。表面處理工序要求從公司提走到表面處理結(jié)束返回公司的時(shí)間最多為48個(gè)小時(shí)。生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)要準(zhǔn)確及時(shí)的做好零件的品種、數(shù)量，以及發(fā)出和返回時(shí)間的登記臺(tái)帳工作，異常時(shí)及時(shí)向有關(guān)主管部門(mén)反饋。生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)控制表面處理零件發(fā)出與收回的產(chǎn)品數(shù)量的相符性，每月將差異數(shù)量報(bào)生產(chǎn)部、采購(gòu)部各一份。第六條調(diào)試用產(chǎn)品的投入產(chǎn)出控制1、新工裝、模具的調(diào)試，由產(chǎn)品

11、研發(fā)部部對(duì)需調(diào)試單位下發(fā)技術(shù)問(wèn)題通知單，并注明材料數(shù)量，生產(chǎn)部發(fā)放材料時(shí)同樣辦理跟班單交接手續(xù)，之后控制方式與沖壓車(chē)間相同。2、新產(chǎn)品的試制，由產(chǎn)品研發(fā)部下發(fā)技術(shù)問(wèn)題通知單，生產(chǎn)部發(fā)放材料時(shí)辦理產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單交接手續(xù)，之后控制方式與沖壓零件相同。3、生產(chǎn)部建立相應(yīng)零件投入產(chǎn)出臺(tái)帳。第七條產(chǎn)品發(fā)交管理1、生產(chǎn)部發(fā)交聯(lián)絡(luò)員根據(jù)發(fā)交計(jì)劃或接到發(fā)交信息后，登記信息臺(tái)帳開(kāi)具東風(fēng)汽車(chē)公司收發(fā)清單交成品庫(kù)保管員。2、成品庫(kù)保管員接到東風(fēng)汽車(chē)公司收發(fā)清單后備貨并放輅于備貨區(qū)域。3、發(fā)交員接到東風(fēng)汽車(chē)公司收發(fā)清單核實(shí)品種數(shù)量后憑此單據(jù)到生產(chǎn)部開(kāi)具出門(mén)證。4、門(mén)衛(wèi)接到出門(mén)憑證后方可放車(chē)通行。5、財(cái)務(wù)部每月需核對(duì)出

12、庫(kù)零件數(shù)量（對(duì)外發(fā)交）與結(jié)算數(shù)量的符合性。對(duì)不相符的零件通知生產(chǎn)部，并配合生產(chǎn)部查明原因。6、生產(chǎn)部必須建立零件發(fā)出臺(tái)帳，每月底核對(duì)財(cái)務(wù)部帳面庫(kù)存數(shù)和實(shí)際庫(kù)存數(shù)。第三章投入產(chǎn)出的考核第八條考核1、投入產(chǎn)出管理考核采用公司目標(biāo)責(zé)任制考核的方式。2、在分廠(chǎng)或部門(mén)月末投入產(chǎn)出匯總中，經(jīng)確認(rèn)由于任何不正當(dāng)原因造成分廠(chǎng)或部門(mén)數(shù)量差異的，按目標(biāo)責(zé)任制考核辦法考核責(zé)任單位。3、沖壓零件的落料件數(shù)應(yīng)與工藝保持一致，凡核實(shí)由于剪切工藝不準(zhǔn)，導(dǎo)致投入產(chǎn)出出現(xiàn)差異的，按照由此造成品種差異資金總額的5%寸責(zé)任單位進(jìn)行考核。4、由于計(jì)劃控制不嚴(yán)或其他自身原因?qū)е律a(chǎn)單位數(shù)量差異的按目標(biāo)責(zé)任制相關(guān)條例考核責(zé)任單位。5、由

13、于各種不明原因?qū)е聸_壓車(chē)間出現(xiàn)負(fù)差異的，一律按廢品損失報(bào)質(zhì)量部處理。并按質(zhì)量考核辦法執(zhí)行。6、由于生產(chǎn)部（庫(kù)房）收發(fā)料控制不嚴(yán)造成各生產(chǎn)單位產(chǎn)品投入產(chǎn)出出現(xiàn)數(shù)量差異的，按其產(chǎn)生數(shù)量差異資金總額的5%寸責(zé)任單位進(jìn)行考核。7、公司各生產(chǎn)單位將當(dāng)月投入產(chǎn)出報(bào)表及分析在下月第三個(gè)工作日之前匯總上報(bào)綜合管理部，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析清楚；對(duì)于數(shù)量差異原因分析不清、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)一項(xiàng)次考核20元；遲報(bào)一天考核50元，累計(jì)計(jì)算。8、各生產(chǎn)單位接收原材料之前應(yīng)對(duì)發(fā)交數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)抽查，對(duì)原材料實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量與標(biāo)識(shí)數(shù)量差異超過(guò)指標(biāo)（A類(lèi)：2%。，B、C類(lèi)：3%。）的每品種考核發(fā)貨單位50-500元。9、生產(chǎn)部庫(kù)房應(yīng)對(duì)沖焊分

14、廠(chǎng)、噴塑分廠(chǎng)、機(jī)加車(chē)間每天入庫(kù)的零件在入庫(kù)之前進(jìn)行清點(diǎn)抽查，要求上午、下午至少各一次，對(duì)清點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的實(shí)際數(shù)量與標(biāo)識(shí)數(shù)量差異超過(guò)規(guī)定指標(biāo)（A類(lèi)：2%。，B、C類(lèi)：3%。）的，每品種考核相應(yīng)分廠(chǎng)50-500元。10、各生產(chǎn)單位之間在簽收零件之前要進(jìn)行數(shù)量抽查，對(duì)清點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的實(shí)際數(shù)量與標(biāo)識(shí)數(shù)量差異超過(guò)規(guī)定指標(biāo)（A類(lèi)：2%。，RC類(lèi)：3%。）的,每品種考核責(zé)任單位50-500元。11、生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照單據(jù)規(guī)定的規(guī)格材料組織生產(chǎn)，凡出現(xiàn)私自進(jìn)行材料代用的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)次考核責(zé)任單位200-500元。12、產(chǎn)品出入庫(kù)時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)出入庫(kù)程序辦理相應(yīng)手續(xù)，私下進(jìn)行補(bǔ)件、換件、取件、虛

15、簽虛報(bào)的每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)/次，考核責(zé)任單位200元。13、庫(kù)房在零件入庫(kù)之前要檢查零件擺放是否整齊便于清點(diǎn)，并及時(shí)記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，對(duì)相關(guān)分廠(chǎng)進(jìn)行考核50-200元。14、月底有在制品但未報(bào)生產(chǎn)部的，每品種考核責(zé)任單位50元。15、發(fā)交聯(lián)絡(luò)員、倉(cāng)庫(kù)保管員未執(zhí)行發(fā)交管理的對(duì)相關(guān)人員考核50-200。15、其它未涉及到的情況按公司目標(biāo)責(zé)任制考核辦法執(zhí)行。第四章附則第九條本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。第十條本規(guī)定自下發(fā)之日起（試）運(yùn)行，所有的相關(guān)管理文件同時(shí)廢止。附件1:編號(hào)：產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單生產(chǎn)單位零件號(hào)計(jì)劃數(shù)量交貨期工藝規(guī)格毛坯尺寸消耗定額零件凈重計(jì)劃發(fā)出數(shù)實(shí)際規(guī)格每張條數(shù)每張條數(shù)每張件數(shù)工

16、幺剪切規(guī)格實(shí)發(fā)數(shù)量實(shí)發(fā)單價(jià)金額材料張數(shù)偏差說(shuō)明預(yù)計(jì)偏差規(guī)格預(yù)計(jì)偏差數(shù)材料檢查員發(fā)貨人領(lǐng)料人生產(chǎn)單位剪切張數(shù)剪切操作者材料檢查員日期車(chē)間實(shí)數(shù)作業(yè)區(qū)收料人發(fā)料人日期備注：偏余尺寸偏余件數(shù)量生產(chǎn)班組計(jì)劃生產(chǎn)期操作者計(jì)劃員實(shí)際生產(chǎn)數(shù)實(shí)際生產(chǎn)期生產(chǎn)班次班組負(fù)責(zé)人備注：工藝廢料規(guī)格工藝廢料接受單位入庫(kù)時(shí)間工位器具驗(yàn)收數(shù)量送件員裝載標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際裝載保管員備注：質(zhì)量部廢品數(shù)廢品種類(lèi)責(zé)任工序發(fā)現(xiàn)工序具體負(fù)責(zé)人檢查員會(huì)簽者備注：審核者檢驗(yàn)總數(shù)廢品種類(lèi)總合格數(shù)總廢品數(shù)送件（檢）員原因說(shuō)明：年月日返工（修）工序返工（修）原因退修數(shù)量責(zé)任單位退修單位檢查員會(huì)簽者原因說(shuō)明送件（檢）員復(fù)檢時(shí)間復(fù)檢數(shù)量復(fù)檢結(jié)果復(fù)檢人員備注：技術(shù)

17、貝附件3:產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單使用說(shuō)明一、票據(jù).產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單是在取消二單（產(chǎn)品入庫(kù)（轉(zhuǎn)序）單、下料通知單）中的材料運(yùn)行單，是四單（產(chǎn)品入庫(kù)（轉(zhuǎn)序）單、下料通知單、廢品通知單、返工（修）通知單、）的集中體現(xiàn)。.產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單一式六聯(lián)，分別是：一聯(lián)：生產(chǎn)部材料庫(kù)房，二聯(lián):采購(gòu)部下料班，三聯(lián)：生產(chǎn)車(chē)間，四聯(lián)：接收單位或（倉(cāng)庫(kù)），五聯(lián)：綜合管理部-技術(shù)質(zhì)量部，六聯(lián)：計(jì)劃財(cái)務(wù)部。.產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單的使用范圍為所有領(lǐng)用原材料的單位。二、產(chǎn)品跟班單的作用.生產(chǎn)部原材料投入統(tǒng)計(jì)結(jié)算及分析；.質(zhì)量部和分廠(chǎng)廢品統(tǒng)計(jì)及分析；.分廠(chǎng)和綜合管理部及其他部門(mén)投入產(chǎn)出核算；.生產(chǎn)部庫(kù)房下帳依據(jù)；.財(cái)務(wù)部結(jié)算依據(jù)。三、票據(jù)傳遞路線(xiàn)

18、產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單由生產(chǎn)部發(fā)出，隨實(shí)物經(jīng)過(guò)生產(chǎn)部材料庫(kù)房、采購(gòu)部剪切班、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)、綜合管理部、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、最后到技術(shù)質(zhì)量部。填寫(xiě)完畢的票據(jù)，由歸口管理單位在庫(kù)房簽領(lǐng)。四、運(yùn)行程序1.生產(chǎn)部物資計(jì)劃員依據(jù)當(dāng)月材料計(jì)劃和分廠(chǎng)日作業(yè)計(jì)劃在產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單中填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容后交采購(gòu)部下料班班長(zhǎng)領(lǐng)料。生產(chǎn)部材料保管員根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況填寫(xiě)實(shí)發(fā)情況、實(shí)發(fā)張數(shù)、實(shí)發(fā)數(shù)量并簽字后發(fā)料，采購(gòu)部下料班根據(jù)材料檢查員檢查結(jié)果進(jìn)行簽收。簽收后，生產(chǎn)部材料保管員留存第一聯(lián)作為下帳的依據(jù)。2,采購(gòu)部下料班根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單內(nèi)容安排剪切生產(chǎn)，剪切操作者生產(chǎn)完畢后，在跟班單上填寫(xiě)相關(guān)數(shù)據(jù)并簽字，隨后剪切班負(fù)責(zé)人通知材

19、料檢查員檢查并簽字后連同材料一起通知用料單位領(lǐng)料，雙方填寫(xiě)跟班單相關(guān)欄目并簽字后剪切班留存第二聯(lián)并上登記臺(tái)帳后作為月報(bào)表的依據(jù)。3,用料單位接到產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單后，首先由生產(chǎn)調(diào)度員依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃在生產(chǎn)班組、計(jì)劃生產(chǎn)期欄目中填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容，然后交班組（區(qū)）負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)。對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的廢品，檢查員要及時(shí)在不合格品統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳上記錄。.產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后由班組（區(qū)）負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)際生產(chǎn)數(shù)、實(shí)際生產(chǎn)期、生產(chǎn)班次、操作者及備注欄目進(jìn)行填寫(xiě)并簽字后交檢查員，檢查員根據(jù)此批產(chǎn)品的檢查記錄情況填寫(xiě)（可分工序填寫(xiě)）廢品數(shù)、廢品種類(lèi)、責(zé)任工序、發(fā)現(xiàn)工序、具體責(zé)任人，并填寫(xiě)檢驗(yàn)總數(shù)、總合格數(shù)、總廢品數(shù)、返修情況等欄目

20、。.正常情況下，生產(chǎn)單位必須在24小時(shí)內(nèi)組織返修完畢（特殊情況由生產(chǎn)部依據(jù)發(fā)交進(jìn)度制定返修時(shí)間及數(shù)量）送技術(shù)質(zhì)量部復(fù)檢。由檢查員將復(fù)檢時(shí)間、數(shù)量、結(jié)果填在相應(yīng)欄目。對(duì)于有特殊要求或無(wú)檢測(cè)手段的零件應(yīng)由相關(guān)部門(mén)技術(shù)員在備注欄中標(biāo)明。.班組負(fù)責(zé)人做完相應(yīng)記錄后立即交調(diào)度員隨零件入庫(kù)（轉(zhuǎn)序），并自留第三聯(lián)作為做月報(bào)表的依據(jù)。.生產(chǎn)部零件庫(kù)房保管員根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收簽字，并將實(shí)際情況填在相應(yīng)欄目，并自留四、五、六聯(lián)。.生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)登完帳后將第四聯(lián)自留，第六聯(lián)返財(cái)務(wù)，第五聯(lián)交綜合管理部。.對(duì)于特殊原因未完成入庫(kù)的零件的產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單，分廠(chǎng)必須在月底將其返到相應(yīng)單位，在下月開(kāi)分單

21、，開(kāi)分單時(shí)可不用填寫(xiě)第一、二聯(lián)。.生產(chǎn)部庫(kù)房驗(yàn)收后，將第五、六聯(lián)的產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單存放，由分廠(chǎng)領(lǐng)取第三。月底將第五聯(lián)返到綜合管理部后由綜合管理部交到技術(shù)質(zhì)量部。.生產(chǎn)部庫(kù)房登完帳后將第六聯(lián)返到財(cái)務(wù)部。附件2:產(chǎn)品合格單年月日車(chē)間班組單位編號(hào)班次零件號(hào)材料鋼號(hào)工藝規(guī)格代用零件名稱(chēng)合格數(shù)檢查員操作者經(jīng)手人驗(yàn)收合格數(shù)接受人發(fā)交時(shí)間驗(yàn)收時(shí)間備注附件4:產(chǎn)品合格單的使用說(shuō)明一、票據(jù).產(chǎn)品合格單是取消產(chǎn)品入庫(kù)（轉(zhuǎn)序）單的成品運(yùn)行單。.產(chǎn)品合格單一式五聯(lián)，分別是：一聯(lián)：保管員驗(yàn)收簽字后由送件員交檢查員，二聯(lián)：保管員留存記帳后夾在產(chǎn)成品明細(xì)帳中交計(jì)財(cái)部，三聯(lián)：生產(chǎn)車(chē)間留存，四聯(lián)、五聯(lián)：保管員留存，月底將第五聯(lián)交

22、綜合管理部。.產(chǎn)品合格單的使用范圍為焊裝車(chē)間轉(zhuǎn)序、噴塑分廠(chǎng)入庫(kù)以及滅火器分廠(chǎng)轉(zhuǎn)序和入庫(kù)。二、產(chǎn)品合格單的作用.技術(shù)質(zhì)量部檢查臺(tái)帳的依據(jù)；.分廠(chǎng)和綜合管理部及其他部門(mén)投入產(chǎn)出核算；.生產(chǎn)部庫(kù)房下帳依據(jù)；（在備注欄填寫(xiě)單價(jià)、金額）.財(cái)務(wù)部結(jié)算依據(jù)。三、票據(jù)傳遞路線(xiàn)產(chǎn)品合格單經(jīng)生產(chǎn)單位發(fā)出，隨實(shí)物到生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)完畢后分發(fā)到檢查員、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)車(chē)間、綜合管理部。四、運(yùn)行程序.生產(chǎn)單位將當(dāng)天完工的產(chǎn)品經(jīng)檢查員檢查合格后在產(chǎn)品合格單中填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容后隨產(chǎn)品到生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)。.生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)保管員通知檢查員檢查，經(jīng)檢查合格后，保管員當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)零件品種、數(shù)量。核實(shí)后填寫(xiě)產(chǎn)品合格單相關(guān)內(nèi)容，并雙方簽字認(rèn)可。.簽字后，生產(chǎn)

23、車(chē)間留存第三聯(lián)，并將第一聯(lián)交檢查員手中。.倉(cāng)庫(kù)保管員將第二聯(lián)留存記帳后月底將其夾在產(chǎn)成品明細(xì)帳中交財(cái)務(wù)部。.倉(cāng)庫(kù)保管員將第四聯(lián)自留。.倉(cāng)庫(kù)保管員月底將第五聯(lián)釘裝整齊后交綜合管理部。產(chǎn)品生產(chǎn)跟班單和產(chǎn)品合格單的運(yùn)行要求及考核.跟班單、合格單的填寫(xiě)必須整齊清楚，紙面干凈，對(duì)于更改過(guò)的數(shù)據(jù)要有相關(guān)人員的簽字或蓋章；對(duì)于數(shù)字填寫(xiě)不清或更改后未做標(biāo)記的，出現(xiàn)一次考核50元。.跟班單、合格單的數(shù)據(jù)必須真實(shí)可靠。任何單位或個(gè)人不得以任何形式虛開(kāi)、虛報(bào)弄虛作假；凡出現(xiàn)一次考核該單位200元，并與單位領(lǐng)導(dǎo)掛鉤50元。.為便于落實(shí)責(zé)任，各單位簽字欄中要有清楚的時(shí)間標(biāo)注，且跟班單必須嚴(yán)格按照實(shí)際發(fā)生時(shí)間進(jìn)行歸檔并核算，凡發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)/次跟班單不按規(guī)定返還的，考核責(zé)任單位50元。.上報(bào)的報(bào)表分析必須有清楚的原因說(shuō)明，不得以其它等類(lèi)似詞語(yǔ)概括由于設(shè)備、工裝損壞等因素造成的生產(chǎn)影響，每出現(xiàn)一次考核50元。對(duì)于質(zhì)量部判定為不合格品需責(zé)任單位會(huì)簽返工（修）的，必須要有當(dāng)日的具體時(shí)間。責(zé)任單位依據(jù)文件要求在24小時(shí)內(nèi)返工（修）完畢，未能按期完成的考核責(zé)任單位100元。影響發(fā)交的按公司綜合考核細(xì)則進(jìn)行處理。.采購(gòu)部剪切出來(lái)的原材料必須擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚，收料人能夠通過(guò)目視、測(cè)量、清點(diǎn)等方法來(lái)核定原材料的數(shù)量。對(duì)于材料擺放不整齊，造成收料單位