華為結(jié)構(gòu)類物料簽樣流程V2.0

1、流程名稱終端結(jié)構(gòu)類物料簽樣流程版本V2.0生效日期文件編碼流程架構(gòu)L1IPD擬制人王杰/172293L2管理研發(fā)審核人焦向峰/40322L3整機(jī)開發(fā)批準(zhǔn)人鄭平方/112316L4流程Owner鄭平方/112316適用范圍終端各產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)類物料（不含包裝、標(biāo)簽及TK模式物料）標(biāo)準(zhǔn)角色MD設(shè)計(jì)師、ID設(shè)計(jì)師、PE-T、SQE、MQE、IQC1 .概述針對終端結(jié)構(gòu)類物料不同的簽樣類型，分別定義相應(yīng)的簽樣流程，用以規(guī)范簽樣過程，明確相關(guān)角色的職責(zé)。2 .目的規(guī)范終端結(jié)構(gòu)類物料的簽樣過程，指導(dǎo)相關(guān)領(lǐng)域的簽樣活動和工作配合關(guān)系，在保證簽樣質(zhì)量的前提下，順利完成簽樣活動。簽樣樣品是產(chǎn)品技術(shù)要求的重要補(bǔ)充，是

2、我司MQE/IQC檢查來料時的其中一項(xiàng)重要依據(jù)。供應(yīng)商在啟動生產(chǎn)我司采購物料前，需得到我司的簽樣認(rèn)可，取得簽樣。3 .術(shù)語名稱定義簽樣是對供應(yīng)商交付的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求外觀/結(jié)構(gòu)（含性能）程度的承認(rèn)，是供應(yīng)商證明其具備供貨能力的基本體現(xiàn)，是產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)要求的重要補(bǔ)充部分。外觀是指ID的總體效果，包括但不限于各種外形、顏色、燈光效果、光澤、紋理、絲印、字體、符號、表面處理效果及可靠性等；結(jié)構(gòu)是指包括但不限于結(jié)構(gòu)、尺寸（開模零件）、材料、圖號、版本及功能、機(jī)械可靠性等；缺陷是實(shí)物或報告與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格的不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)包括但不限于：1、外觀缺陷（如劃傷、斑點(diǎn)、凹坑、縮水、結(jié)合線等，還包括表面處理效

3、果、可靠性等問題）；2、結(jié)構(gòu)缺陷（如尺寸、變形、結(jié)構(gòu)與3D圖檔不符等，還包括結(jié)構(gòu)功能及可靠性等問題）；正式簽樣正式簽樣用于正式生產(chǎn)中（VN2/LV/RU/MP）,由PE-T主導(dǎo)，必須在正式生產(chǎn)前完成，是研發(fā)團(tuán)隊(duì)向后端PE-T團(tuán)隊(duì)交接（VN1tVN2的其中一個必要條件；完成正式簽樣，表明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)已經(jīng)通過驗(yàn)證比較成熟，結(jié)構(gòu)件達(dá)到啟動量產(chǎn)的狀態(tài)；后續(xù)量產(chǎn)提升的優(yōu)化，作/、再需要通過更改設(shè)計(jì)來達(dá)到。對于ID領(lǐng)域而言，正式簽樣包括標(biāo)準(zhǔn)中值，標(biāo)準(zhǔn)上限和標(biāo)行限三種類型。限量簽樣限量簽樣的使用場景有以卜兩種：1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)尚未定型,結(jié)構(gòu)件符合階段性臨時技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，但不滿足正式簽樣的條件，啟動V3/V4/VN1

4、生產(chǎn)試制時，為指導(dǎo)供應(yīng)商出貨和華為IQC檢驗(yàn)簽署的能夠接受一定數(shù)量的限量樣品；2、TR赤用于臨時方案驗(yàn)證生產(chǎn)時簽署的限量樣品。限度簽樣在不滿足現(xiàn)有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及正式樣的情況下，且不影響消費(fèi)者利益及公司品牌，基于產(chǎn)能提升等方面考慮所簽核的樣品。定制簽樣針對產(chǎn)品定制信息或者定制工藝進(jìn)行的簽樣。此定制為簡單定制，即在原來通用版的基礎(chǔ)上，針對絲印、LOG等的簡單定制，不含結(jié)構(gòu)模具的艾更。FAIFirstArticleInspectionCPKComplexProcessCapabilityindexMQEMaterialQualityEngineer4 .流程范圍流程起點(diǎn)TR3流程終點(diǎn)GA輸入簽樣啟動條件

5、、待簽承認(rèn)書、待簽樣品輸出已簽承認(rèn)書、已簽樣品5,流程績效指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式簽樣周期從發(fā)起簽樣，到MQE接收到樣品的時間，用來衡量簽樣活動的效率。MQE簽收樣品白時間點(diǎn)-發(fā)起簽樣的時間點(diǎn)6 .角色與職責(zé)角色名稱職責(zé)對應(yīng)耳H位/崗位MD設(shè)計(jì)師1、發(fā)起V試制及VN1試制階段的限量簽樣活動；2、制定并維護(hù)V3/V4試制及VN1試制階段的結(jié)構(gòu)簽樣臨時標(biāo)準(zhǔn)；3、解決試制過程及供應(yīng)商生產(chǎn)反饋的影響可量產(chǎn)性的設(shè)計(jì)問題；4、對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)滿足設(shè)計(jì)規(guī)格進(jìn)行確認(rèn)；5、對供應(yīng)商提供的簽樣材料進(jìn)行審核并簽字；MD設(shè)計(jì)師6、對供應(yīng)商提供的符合簽樣條件的待簽樣品進(jìn)行簽字；7、V試制及VN1試制階段結(jié)構(gòu)物料問題的主導(dǎo)

6、者。ID設(shè)計(jì)師1、制定并維護(hù)V試制及VN1試制階段的結(jié)構(gòu)外觀簽樣臨時標(biāo)準(zhǔn)；2、解決試制過程及供應(yīng)商生產(chǎn)反饋的影響可量產(chǎn)性的設(shè)計(jì)問題；3、對產(chǎn)品外觀滿足設(shè)計(jì)規(guī)格進(jìn)行確認(rèn)；4、對供應(yīng)商提供的簽樣材料進(jìn)行審核并簽字；5、對供應(yīng)商提供的符合簽樣條件的待簽樣品進(jìn)行簽字；6、V試制及VN1試制階段結(jié)物料外觀/性能設(shè)計(jì)問題的主導(dǎo)者。ID設(shè)計(jì)師PE-T1、對下列情形的簽樣類型發(fā)起簽樣：正式簽樣、VN2-TR6階段臨時方案驗(yàn)證用限量簽樣、TR6前限度簽樣；2、制定并維護(hù)上述簽樣的發(fā)起條件；3、制定并維護(hù)VN2-TR6階段臨時方案驗(yàn)證用限量簽樣的臨時標(biāo)準(zhǔn)；4、對供應(yīng)商制程進(jìn)行認(rèn)證和評估；5、推動解決供應(yīng)商生廠制程

7、問題；6、對供應(yīng)商簽樣規(guī)范進(jìn)行宣傳、問題改進(jìn)和實(shí)施監(jiān)督；7、對供應(yīng)商提供的承認(rèn)書進(jìn)行審核并簽字；8、對供應(yīng)商提供的符合簽樣條件的待簽樣品進(jìn)行簽字；9、VN2-TR6階段結(jié)構(gòu)物料問題的主導(dǎo)者；10、TR6后，協(xié)助SQE解決技術(shù)問題，包括簽樣問題。PE-TSQE1、對下列情形的簽本性型發(fā)起簽樣：TR6后臨時方案驗(yàn)證用限量簽樣、TR6后限度簽樣；2、制定并維護(hù)上述簽樣的發(fā)起條件；3、制定并維護(hù)TR6后驗(yàn)證用限量簽樣臨時標(biāo)準(zhǔn)；4、驗(yàn)收供應(yīng)商生產(chǎn)工藝制程及質(zhì)量控制文件；5、推動解決供應(yīng)商生廠制程問題；6、對供應(yīng)商提供的承認(rèn)書進(jìn)行審核并簽字；7、對供應(yīng)商提供的符合簽樣條件的待簽樣品進(jìn)行簽字；8、TR6后結(jié)

8、構(gòu)物料問題的主導(dǎo)者；SQEMQE1、簽樣樣品在我司內(nèi)部傳遞（含EMS）的接口人和分發(fā)者；2、制定和發(fā)布結(jié)構(gòu)件檢驗(yàn)指導(dǎo)書；3、培訓(xùn)并指導(dǎo)IQC進(jìn)行檢驗(yàn)；4、制定并維護(hù)承認(rèn)書和樣品的保管規(guī)定；MQEIQC1、接收簽字完畢的承認(rèn)書和樣品；2、對承認(rèn)書和樣品接收進(jìn)行登記管理；3、妥善保管承認(rèn)書及樣品；4、對樣品損壞或簽樣遺失及時反饋給PE-T,并重新申請簽樣；5、根據(jù)規(guī)定的保管要求，在樣品失效前1個月提前向PE-T發(fā)出預(yù)警，并申請更新簽樣；IQC7 .正式簽樣流程圖8 .正式簽樣流程說明活動編碼活動名稱活動內(nèi)容角色輸入輸出01檢查開發(fā)起簽樣1、項(xiàng)目通過TR4A,啟動正式簽樣入口條件Checklist&

9、#187;檢查工作；2、對于不符合項(xiàng)，要求責(zé)任單位限PE-T正式簽樣入口條件通知供應(yīng)商準(zhǔn)備簽樣的信息期改善；3、確認(rèn)完全符合正式簽樣的人口條件后，正式啟動簽樣工作；4、對于需要客戶確認(rèn)的情況，需要檢查是否已經(jīng)通過客戶的確認(rèn)，并作為發(fā)起正式簽樣的其中一個入口條件；5、發(fā)起簽樣，通知供應(yīng)商準(zhǔn)備承認(rèn)書及待簽樣品。02準(zhǔn)備承認(rèn)書及樣品1、準(zhǔn)備待簽樣品及承認(rèn)書資料；2、樣品及承認(rèn)書資料一式9份，其中2份供應(yīng)商保留，ID1份，MD1份，MQE1份，IQC2份，EMS廠1份，1份EMS廠備用；3、簽樣樣品由PE-T現(xiàn)場隨即抽取。供應(yīng)商PE-T供應(yīng)商簽樣信息承認(rèn)書資料待簽樣品03組織并現(xiàn)場簽樣1、組織ID設(shè)計(jì)

10、師、MD設(shè)計(jì)師去供應(yīng)商現(xiàn)場簽樣；2、PE-T和ID設(shè)計(jì)師、MD設(shè)計(jì)師同步進(jìn)行簽樣；3、在供應(yīng)商現(xiàn)場檢查承認(rèn)書及待簽樣品；4、對承認(rèn)書和待簽樣品進(jìn)行簽字；5、PE-T負(fù)責(zé)檢查和保證簽樣承認(rèn)書及簽樣標(biāo)簽的完成性，將其它空白處用斜線劃掉；6、PE-T將簽樣完畢的樣品及承認(rèn)書傳遞給MQE5份。7、整個簽樣完成的基線時間為：2個自然日。PE-T供應(yīng)商準(zhǔn)備好的承認(rèn)書和隨機(jī)抽取的待簽樣品PE-T/ID/MD二方簽字完畢的承認(rèn)書和樣品1、檢查承認(rèn)書及待簽樣品；2、按照ID簽樣Checklist進(jìn)行核查，對產(chǎn)品外觀滿足設(shè)計(jì)規(guī)格要求進(jìn)行確認(rèn)；3、對承認(rèn)書和簽樣樣品進(jìn)行簽字；4、如達(dá)不到簽樣要求，直接反饋給PE-T

11、,要求供應(yīng)商改善并重新準(zhǔn)備承認(rèn)書及待簽樣品。5、ID設(shè)計(jì)師保留1份簽樣及承認(rèn)書。ID設(shè)計(jì)師1、檢查承認(rèn)書及待簽樣品；2、按照結(jié)構(gòu)件簽樣Checklsit»進(jìn)行核查，對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)滿足設(shè)計(jì)規(guī)格要求進(jìn)行確認(rèn)；3、對承認(rèn)書和簽樣樣品進(jìn)行簽字；4、如達(dá)不到簽樣要求，直接反饋給PE-T,要求供應(yīng)商改善并重新準(zhǔn)備承認(rèn)書及待簽樣品。MD設(shè)計(jì)師5、MD設(shè)計(jì)師保留1份簽樣及承認(rèn)書；04接收承認(rèn)書及樣品1、承認(rèn)書及已簽樣品的分發(fā)，共5份：MQE1份；IQC2份；EMS廠1份；另外1份備用。2、培訓(xùn)和指導(dǎo)IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。MQE簽字完畢的承認(rèn)書和樣品1、承認(rèn)書/正式簽樣樣品2、結(jié)構(gòu)件檢驗(yàn)指導(dǎo)書05歸檔1、對承認(rèn)

12、書和簽樣樣品按照終端簽樣樣品管理規(guī)范進(jìn)行管理；2、負(fù)責(zé)承認(rèn)書及簽樣樣品的妥善保管。IQC1、承認(rèn)書/正式簽樣樣品2、結(jié)構(gòu)件檢驗(yàn)指導(dǎo)書樣品及承認(rèn)書登記信息表9 .研發(fā)限量簽樣流程圖（適用于啟動V3/V4/VN1時的限量簽樣場景）10 .研發(fā)限量簽樣流程說明活動編碼活動名稱活動內(nèi)容角色輸入輸出01發(fā)起簽樣1、根據(jù)臨時標(biāo)準(zhǔn)檢查并確認(rèn)已經(jīng)具備簽限量樣品的條件；2、發(fā)起簽樣，通知供應(yīng)商準(zhǔn)備簽樣材料。3、根據(jù)啟動試制的節(jié)點(diǎn)/、同，限量簽樣所需準(zhǔn)備的簽樣資料/、同，MD設(shè)計(jì)師研發(fā)限量簽樣臨時標(biāo)準(zhǔn)通知供應(yīng)商簽樣的信息具體為：啟動V3限量簽樣：FAI報告啟動V4限量簽樣：FAI/CPK/可靠性測試報告啟動VN1

13、限量簽樣：同正式簽樣要求。02準(zhǔn)備樣品及簽樣資料準(zhǔn)備待簽樣品及相應(yīng)簽樣資料；供應(yīng)商供應(yīng)商簽樣信息簽樣資料及待簽樣品03簽樣1、檢查簽樣資料及待簽樣品；2、ID重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品外觀及外觀性能測試是否符合要求；3、MD重點(diǎn)關(guān)于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及結(jié)構(gòu)可靠性測試是否符合要求；4、對簽樣資料和待簽樣品進(jìn)行簽字；5、用于試制驗(yàn)證的限量數(shù)量由MD工程師確定，研發(fā)簽樣的數(shù)量不超過5K;6、當(dāng)其它領(lǐng)域有超出5K的簽樣需求時，由MD將風(fēng)險提交給項(xiàng)目PDT層級決策，通過后，MD方可按照決策的限量數(shù)量簽樣。7、研發(fā)限量樣品僅針對同一個試制階段有效。8、MD設(shè)計(jì)師將其它空白處用斜線劃掉，保證簽樣資料和簽樣標(biāo)簽的簽字完整性；9、MD

14、設(shè)計(jì)師將簽樣資料和樣品傳遞給MQE。10、基線時間：2個自然日MD設(shè)計(jì)師ID設(shè)計(jì)師簽樣資料待簽樣品簽字完畢的簽樣資料和樣品04接收簽樣資料及樣品1、將簽樣資料及已簽樣品分發(fā)給IQC;2、培訓(xùn)和指導(dǎo)IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。MQE簽字完畢的待簽資料和樣品1、簽樣資料；2、簽樣樣品3、結(jié)構(gòu)件檢驗(yàn)指導(dǎo)書05歸檔1、對簽樣資料和簽樣樣品登記歸檔；2、負(fù)責(zé)簽樣資料及簽樣樣品的妥善保管。3、監(jiān)控限量樣品的數(shù)量使用情況。IQC1、簽樣資料/限量簽樣樣品2、結(jié)構(gòu)件檢驗(yàn)指導(dǎo)書樣品及簽樣資料登記表11 .臨時方案驗(yàn)證限量簽樣流程圖（適用于VN2及之后的限量簽樣場景）造構(gòu)類物料臨時方案驗(yàn)證限量簽樣流程.VN2臨時方案驗(yàn)證TR

15、5LV臨時方案驗(yàn)證TR6RU臨時方案驗(yàn)證ADCPMP臨時方案驗(yàn)證商應(yīng)供準(zhǔn)備承認(rèn)二及樣品書02準(zhǔn)備承認(rèn)書02N及樣品TEP03臨時方案驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)*1_*發(fā)起，豺羊01JX簽樣、F4,4參與簽樣*fl9,*VEQY臨時方案驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)-*03發(fā)起簽樣一«nf主導(dǎo)并簽樣t010QM接收樣品及承認(rèn)書04接收承認(rèn)書及樣品04CQ歸檔05歸檔0512 .臨時方案驗(yàn)證限量簽樣流程說明VN2-TR6限量簽樣流程說明（用于臨時方案驗(yàn)證）活動編碼活動名稱活動內(nèi)容角色輸入輸出01發(fā)起簽樣1、根據(jù)PE-T確定的臨時驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)檢查并確認(rèn)已經(jīng)具備簽限量樣品的條件；2、發(fā)起簽樣，通知供應(yīng)商準(zhǔn)備承認(rèn)書及待簽樣品。PE-T臨

16、時方案驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)通知供應(yīng)商簽樣的信息02準(zhǔn)備承認(rèn)書及樣品準(zhǔn)備承認(rèn)書資料及待簽樣品；供應(yīng)商供應(yīng)商簽樣信息承認(rèn)書資料及待簽樣品03簽樣1、檢查承認(rèn)書資料及待簽樣品；2、對承認(rèn)書和待簽樣品進(jìn)行簽字；當(dāng)不符合要求時返回給供應(yīng)商重新送樣；3、根據(jù)臨時方案驗(yàn)證計(jì)劃，確定明確的限量數(shù)量；4、將其它空白處用斜線劃掉，保證承認(rèn)書和簽樣標(biāo)簽的簽字完整性；5、此環(huán)節(jié)基線時間：1個工作日。PE-T準(zhǔn)備好的承認(rèn)書和待簽樣品簽字完畢的承認(rèn)書和樣品04接收承認(rèn)書及樣品1、接收并將承認(rèn)書及已簽樣品分發(fā)2IQC;2、培訓(xùn)和指導(dǎo)IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。MQE簽字完畢的承認(rèn)書和樣品1、承認(rèn)書；2、簽樣樣品3、結(jié)構(gòu)件檢驗(yàn)指導(dǎo)書05歸檔1、對承

17、認(rèn)書和簽樣樣品登記歸檔；2、負(fù)責(zé)承認(rèn)書及簽樣樣品的妥善保管。IQC1、承認(rèn)書/限量簽樣樣品2、結(jié)構(gòu)件檢驗(yàn)樣品及承認(rèn)書登記信息表指導(dǎo)書TR6后限量簽樣流程說明（用于臨時方案驗(yàn)證）活動編碼活動名稱活動內(nèi)容角色輸入輸出01發(fā)起簽樣1、根據(jù)SQE確定的臨時驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)檢查并確認(rèn)已經(jīng)具備簽限量樣品的條件；2、發(fā)起簽樣，通知供應(yīng)商準(zhǔn)備承認(rèn)書及待簽樣品。SQE臨時方案驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)通知供應(yīng)商簽樣的信息02準(zhǔn)備承認(rèn)書及樣品準(zhǔn)備承認(rèn)書資料及待簽樣品；供應(yīng)商供應(yīng)商簽樣信息承認(rèn)書資料及待簽樣品03簽樣1、檢查承認(rèn)書資料及待簽樣品；2、對承認(rèn)書和待簽樣品進(jìn)行簽字；3、根據(jù)臨時方案驗(yàn)證計(jì)劃，確定明確的限量數(shù)量；4、SQE負(fù)責(zé)將其

18、它空白處用斜線劃掉，保證承認(rèn)書和簽樣標(biāo)簽的簽字完整性；5、SQE負(fù)責(zé)將樣品傳遞給MQE;6、此環(huán)節(jié)基線時間：1個工作日SQEPE-T準(zhǔn)備好的承認(rèn)書和待簽樣品SQE簽字的承認(rèn)書和樣品04接收承認(rèn)書及樣品1、接收并將承認(rèn)書及已簽樣品分發(fā)2IQC;2、培訓(xùn)和指導(dǎo)IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。MQE簽字完畢的承認(rèn)書和樣品1、承認(rèn)書；2、簽樣樣品4、結(jié)構(gòu)件檢驗(yàn)指導(dǎo)書06歸檔1、對承認(rèn)書和簽樣樣品登記歸檔；2、負(fù)責(zé)承認(rèn)書及簽樣樣品的妥善保管。IQC1、承認(rèn)書/限量簽樣樣品2、結(jié)構(gòu)件檢驗(yàn)指導(dǎo)書樣品及承認(rèn)書登記信息表13 .限度簽樣流程圖結(jié)構(gòu)類物料限度簽樣流程圖TR6限度簽樣啟動條件*發(fā)起并簽樣01限度簽樣啟動條件發(fā)起并簽

19、樣01師計(jì)背MEQM接收簽樣接收簽樣歸檔05歸檔05注：M邸節(jié)非必選環(huán)節(jié)。簽樣發(fā)起人判斷是否涉及M改域，只有涉及時，M改計(jì)師才參與限度簽樣。14 .限度簽樣流程說明TR6前限度簽樣流程說明活動編碼活動名稱活動內(nèi)容角色輸入輸出01發(fā)起并簽樣1、確認(rèn)缺陷對生產(chǎn)良率的影響；2、經(jīng)風(fēng)險評估后啟動簽樣；3、判斷是否需要MD設(shè)計(jì)師進(jìn)行簽樣，如不需要，用斜線將MD設(shè)計(jì)師簽字的地方劃掉；4、發(fā)起并進(jìn)行簽樣；PE-T缺陷影響程度PE-T簽字的限度簽樣02簽樣1、評估樣品外觀缺陷限度對市場的質(zhì)量影響并進(jìn)行簽樣；2、當(dāng)ID無法準(zhǔn)確判定時，需要反饋給客戶，得到客戶確認(rèn)許可后方可進(jìn)行限度樣簽樣；3、根據(jù)PE-T的意見，

20、對于需要MD簽字的情況，將簽樣傳遞給MD環(huán)節(jié)；4、對于不需要MD簽字的情況，將其它空白處用斜線劃掉，保證簽樣標(biāo)簽的簽字完整性；并將樣品傳ID設(shè)計(jì)師PE-T簽字的限度簽樣PE-T/ID簽字的限度簽樣遞給MQE;03簽樣此環(huán)節(jié)視PE-T判斷是否需要，為非必選環(huán)節(jié)。1、評估樣品結(jié)構(gòu)缺陷限度對市場的質(zhì)量影響并進(jìn)行簽樣；2、將其它空白處用斜線劃掉，保證簽樣標(biāo)簽的簽字完整性；3、將樣品彳遞給MQE;MD設(shè)計(jì)師PE-T/ID簽字的限度簽樣PE-T/ID/MD簽字的限度簽樣04接收簽樣1、接收并將簽樣品分發(fā)給IQC和EMS廠；2、培訓(xùn)和指導(dǎo)IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。MQE簽字完畢的限度樣品簽字完畢的限度樣品05歸檔1、

21、簽樣樣品登記歸檔；2、負(fù)責(zé)簽樣樣品的妥善保管。IQC簽字完畢的限度樣品樣品登記信息表TR6后限度簽樣流程說明活動編碼活動名稱活動內(nèi)容角色輸入輸出01發(fā)起并簽樣1、確認(rèn)缺陷對生產(chǎn)良率的影響；2、經(jīng)風(fēng)險評估后，啟動簽樣；3、判斷是否需要MD進(jìn)行簽樣，如不需要，用斜線將MD簽字的地方劃掉；4、發(fā)起并進(jìn)行簽樣；SQE缺陷影響程度SQE簽字的限度簽樣02簽樣1、評估樣品外觀缺陷限度對市場的質(zhì)量影響并進(jìn)行簽樣；2、當(dāng)ID無法準(zhǔn)確判定時，需要反饋給客戶，得到客戶確認(rèn)許可后方可進(jìn)行限度樣簽樣；3、根據(jù)SQE的意見，對于需要MD簽字的情況，將簽樣傳遞給MD環(huán)節(jié)；4、對于不需要MD簽字的情況，將其它空白處用斜線劃

22、掉，保證簽樣標(biāo)簽的簽字完整性；并將樣品傳遞給MQE;ID設(shè)計(jì)師SQE簽字的限度簽樣SQE/ID簽字的限度簽樣03簽樣此環(huán)節(jié)視SQE判斷是否需要，為非必選環(huán)節(jié)。1、評估樣品結(jié)構(gòu)缺陷限度對市場的質(zhì)量影響并進(jìn)行簽樣；2、將其它空白處用斜線劃掉，保證簽樣標(biāo)簽的簽字完整性；3、將樣品彳遞給MQE;MD設(shè)計(jì)師SQE/ID簽字的限度簽樣SQE/ID/MD簽字的限度簽樣04接收簽樣1、接收并將簽樣品分發(fā)給IQC和EMS廠；2、培訓(xùn)和指導(dǎo)IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。MQE簽字完畢的限度樣品簽字完畢的限度樣品05歸檔1、簽樣樣品登記歸檔；IQC簽字完畢的限樣品登記信息2、負(fù)責(zé)簽樣樣品的妥善保管。度樣品表15 .結(jié)構(gòu)類物料定制

23、簽樣流程圖16 .結(jié)構(gòu)類物料定制簽樣流程活動說明活動編碼活動名稱活動內(nèi)容角色輸入輸出01發(fā)起簽樣1、檢查滿足定制簽樣入口條件，此入口條件由SQE主導(dǎo)維護(hù)；2、通知供應(yīng)商準(zhǔn)備承認(rèn)書及待簽樣品。SQE定制簽樣入口條件通知供應(yīng)商簽樣的信息02準(zhǔn)備承認(rèn)書及樣品1、準(zhǔn)備待簽樣品及承認(rèn)書資料；2、送承認(rèn)書及待簽樣品給發(fā)起人。3、簽樣一式9份，其中供應(yīng)商保留2份：定制專員1份，ID1份，MQE1份，供應(yīng)商2份，IQC2份，EMS廠2份（其中一份用于備份）。供應(yīng)商供應(yīng)商簽樣信息承認(rèn)書資料待簽樣品03簽樣1、組織定制專員、IDCMF參與簽樣，定制簽樣過程的協(xié)調(diào)者；2、檢查承認(rèn)書及待簽樣品；3、對承認(rèn)書和待簽樣品進(jìn)行簽字；4、負(fù)責(zé)保證簽樣樣品