程序文件與管理制度用表格(全)

1、文件和資料收/發(fā)文登記表M：G02.01-01序號(hào)收/發(fā)文日期文件名稱文件編號(hào)版本使用號(hào)份數(shù)經(jīng)辦人收/發(fā)單位領(lǐng)取人備注填表單位：填表人:文件復(fù)制申請(qǐng)表申請(qǐng)人：年月日申請(qǐng)復(fù)制內(nèi)容:復(fù)制人：年月日L制審核意見:審核人：年月日批準(zhǔn)人：年月日復(fù)制文件名稱受控號(hào)文件編號(hào)申請(qǐng)復(fù)制部門M:G02.01-02申請(qǐng)復(fù)制原因:G02.01-03序號(hào)文件名稱文件編號(hào)復(fù)制理由復(fù)制部門/人復(fù)制日期份數(shù)治理部門:文件借閱登記表M：治理部門：G02.01-04序號(hào)文件名稱日期文件編號(hào)份數(shù)借閱部門借閱人歸還日期文件更改/作廢/銷毀通知單文件名稱文件編號(hào)提出更改/作廢/銷毀部門更改/作廢/銷毀原因：更改/作廢/銷毀方式：口下達(dá)

2、本通知口換頁(yè)口全部更新并在原文件上劃改收回口蓋“作廢章口銷毀口其他方式更改前內(nèi)容可另附頁(yè)更改后內(nèi)容可另附頁(yè)提出更改/作廢/銷毀部門意見：負(fù)責(zé)人：年月日主管部門意見：審查人：年月日批準(zhǔn)人意見：實(shí)施日期批準(zhǔn)人：年月日M:G02.01-05現(xiàn)行有效受控文件清單M：文件類別：口內(nèi)部文件口外來文件G02.01-06序號(hào)文件名稱文件編號(hào)或標(biāo)準(zhǔn)號(hào)主管部門生效時(shí)間版次備注文件變更一覽表M：G02.01-07序號(hào)文件名稱文件編號(hào)受控號(hào)主管部門版序修改狀態(tài)年代號(hào)備注作廢或失效文件的保存清單G02.01-08序號(hào)文件名稱文件編號(hào)受控號(hào)年代號(hào)備注作廢銷毀文件清單M：治理部門：G02.01-09序號(hào)文件名稱文件編號(hào)受控

3、號(hào)銷毀原因批準(zhǔn)人經(jīng)辦人文件發(fā)布審批表M：領(lǐng)導(dǎo)批示:部門領(lǐng)導(dǎo)審核:擬稿人:文件標(biāo)題:文件編號(hào):印制份數(shù):發(fā)布日期:實(shí)施日期:打字:校對(duì):M：治理部門：G02.02-01序號(hào)記錄名稱記錄編碼填寫部門歸檔部門保存年限備注記錄借閱登記表治理部門：G02.02-02廳 P記錄名稱編號(hào)借閱人借閱單位經(jīng)手人批準(zhǔn)人借閱日期歸還日期單位：主管領(lǐng)導(dǎo)：制表：年月曰作廢銷毀記錄清單M：治理部門：G02.02-03序號(hào)記錄名稱記錄類別銷毀原因銷毀方式銷毀人監(jiān)銷人銷毀日期填表人:M：治理部門：G02.02-04序號(hào)記錄名稱復(fù)制理由份數(shù)復(fù)制部門批準(zhǔn)人日期歸檔記錄登記表M：治理部門：G02.02-05廳 P記錄名稱編號(hào)份數(shù)歸

4、檔日期歸檔情況送檔部門送檔人收檔人備注單位：主管領(lǐng)導(dǎo)：制表：年月日記錄新增更改表G02.02-06廳 P記錄編號(hào)記錄名稱經(jīng)辦人批準(zhǔn)人新增或更改時(shí)間備注單位:主管領(lǐng)導(dǎo):制表:部門治理體系要素分配表M：治理部門：G02.04-01序號(hào)姓名崗位名稱分管要素名稱備注批準(zhǔn):填表人:信息交流臺(tái)帳M：G02.05-01發(fā)生時(shí)間信息內(nèi)容簡(jiǎn)介t己錄人信息處理結(jié)果反應(yīng)時(shí)間接受單位人信息聯(lián)絡(luò)單M:G02.05-02發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收單位接收人接收時(shí)間信息描述：主題：口質(zhì)量問題口職業(yè)健康平安問題口環(huán)境問題口相關(guān)方投訴事后備案其他此信息是否需要反應(yīng)發(fā)出部門填寫：口反應(yīng)口無需反應(yīng)口其他：簽名：日期：處理舉措：口已

5、出“糾正和預(yù)防舉措要求單給部門名稱.此條款只供質(zhì)量環(huán)境平安體系主管部門采納口其他：處理人：日期：年月日處理舉措驗(yàn)證必要時(shí)填寫：驗(yàn)證人：日期：年月日治理評(píng)審方案MM：G02.06-01評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審日期評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)參加評(píng)審人員評(píng)審內(nèi)容評(píng)審準(zhǔn)備工作及要求提序號(hào)編號(hào)報(bào)告內(nèi)容責(zé)任部門負(fù)責(zé)人交評(píng)審的報(bào)告評(píng)審會(huì)議安排編制審核批準(zhǔn)日期日期日期治理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜯M：G02.06-02評(píng)審內(nèi)容評(píng)審日期評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)參加評(píng)審人員評(píng)審準(zhǔn)備工作及要求備注編制審核批準(zhǔn)日期日期日期治理評(píng)審會(huì)議記錄MM：G02.06-03評(píng)審時(shí)間評(píng)審內(nèi)容參加評(píng)審人員主持人記錄人注：附治理評(píng)審會(huì)議記錄治理評(píng)審報(bào)告MM：G02.06-04評(píng)

6、審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審日期上次評(píng)審日期上次評(píng)審報(bào)告編號(hào)體系現(xiàn)狀評(píng)價(jià)：改良舉措：實(shí)施的驗(yàn)證要求:治理者代表：日期:對(duì)治理體系修訂要求和改良問題批準(zhǔn)意見:總經(jīng)理：日期:報(bào)告附件序號(hào)Sfflj七報(bào)告名稱責(zé)任部門備注G02.06-05你部門經(jīng)治理評(píng)審,糾正項(xiàng)：卜列工程限年月日糾正完畢治理者代表：年月日糾正舉措:糾正部門負(fù)責(zé)人:G02.06-06部門負(fù)責(zé)人：年月日指示：治理者代表：根據(jù)第號(hào)糾正指令,采取以下糾正舉措:年月日治理評(píng)審糾正指令驗(yàn)收單實(shí)施糾正部門糾正項(xiàng)及驗(yàn)收情況：G02.06-07驗(yàn)收結(jié)論:質(zhì)管辦：治理者代表：糾正部門負(fù)責(zé)人完成日期G02.07-01類1?7-目_參加培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)形式培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地

7、點(diǎn)授課教師組織單位測(cè)試/考核時(shí)間負(fù)責(zé)人編制:審核:批準(zhǔn):日期:培訓(xùn)方案審批表NQG02.07-02中報(bào)單位申請(qǐng)人培訓(xùn)內(nèi)容參加人數(shù)培訓(xùn)類別起止日期參加對(duì)象培訓(xùn)地點(diǎn)申報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)意見辦公室審核意見主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見培訓(xùn)過程及以上內(nèi)容未盡事宜的簡(jiǎn)要說明：說明：培訓(xùn)班開班前要填寫本表并按表內(nèi)要求審批.本表一式二份,辦公室存檔一份,培訓(xùn)申報(bào)單位留存一份.填表人:實(shí)施培訓(xùn)記錄表M：G02.07-03時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單共人培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及合格率：考核方式為：考核,合格率為 100%.有效性評(píng)價(jià)：經(jīng)培訓(xùn),到達(dá)了批培訓(xùn)的目的,培訓(xùn)有效.負(fù)責(zé)人：年月日培訓(xùn)測(cè)試/考核成績(jī)

8、表M：G02.07-04序號(hào)單位姓名性別 年齡文化程度職務(wù)學(xué)習(xí)起止時(shí)間學(xué)習(xí)內(nèi)容測(cè)試/考核成績(jī)獲證時(shí)間備注填表人:崗位人員任職水平考核記錄MM：G02.07-05姓名性別出生年月學(xué)歷現(xiàn)在崗位技術(shù)職稱等級(jí)現(xiàn)有資格證書參加工作時(shí)間學(xué)歷日期學(xué)校專業(yè)備注工作經(jīng)歷時(shí)間單位名稱部門職務(wù)培訓(xùn)經(jīng)歷時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)結(jié)論考核情況力核能考年部門領(lǐng)導(dǎo)：年月日年部門領(lǐng)導(dǎo)：年月日年部門領(lǐng)導(dǎo)：年月日定見為一鑒意!z(滿足資格要求,繼續(xù)上崗；不滿足資格要求,需要進(jìn)行培訓(xùn)；不滿足要求、調(diào)整崗位人事部門章：年月滿足資格要求,繼續(xù)上崗；不滿足資格要求,需要進(jìn)行培訓(xùn)；不滿足要求、調(diào)整崗位人導(dǎo)雜門章：年月滿足資格要求,繼續(xù)上崗；不滿足資

9、格要求,需要進(jìn)行培訓(xùn)；口不滿足耍求.調(diào)整崗位人 M 部門章：年月特種作業(yè)人員技能考核評(píng)定表M：G02.07-06廳 P姓名性別年齡工種類別培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容考核成績(jī)獲證時(shí)間備注填表人:會(huì)議培訓(xùn)簽到簿主持單位：時(shí)間：年月日G02.07-07會(huì)議培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)加人貝監(jiān)視和測(cè)量裝置登記臺(tái)帳G02.08-01序號(hào)編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)精度 測(cè)量范圍制造廠家制造編號(hào) 檢定周期 存放地點(diǎn)檢定狀態(tài) 檢定地點(diǎn)完好狀態(tài)備注M：G02.08-02序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)檢定周期檢定日期備注M：G02.08-03序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)檢定周期檢定日期備注M:G02.08-04設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格測(cè)量范圍設(shè)備編號(hào)使用部門精及

10、要求校準(zhǔn)依據(jù)校準(zhǔn)時(shí)所使用的設(shè)備及編號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條件溫、濕度：外觀、結(jié)構(gòu)檢查情況：校準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄：校準(zhǔn)工程標(biāo)準(zhǔn)值實(shí)測(cè)值示值誤差可接受誤差單項(xiàng)結(jié)論校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人：校準(zhǔn)日期：核驗(yàn)：日期:監(jiān)視和測(cè)量裝置封存啟封申請(qǐng)表M:G02.08-05序號(hào)名稱設(shè)備編號(hào)封存日期封存啟封原因使用單位啟封日期申請(qǐng)單位：年月日工程治理部負(fù)責(zé)人：年月日M：G02.09-01審核目的審核范圍審核準(zhǔn)那么審核組組長(zhǎng)：組員：內(nèi)部審核實(shí)施次數(shù)時(shí)間負(fù)責(zé)人備注注：1.本年度進(jìn)行次例行內(nèi)部審核,特殊情況卜再追加審核次數(shù)；2.具體的審核時(shí)間在每一次的審核實(shí)施方案中確定.管代經(jīng)理時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：內(nèi)部治理體系審核實(shí)施方案M：G02

11、.09-02-01審核目的審核性質(zhì)審核準(zhǔn)那么審核范圍審核組成員如下：組內(nèi)分工姓名部門審核分工組長(zhǎng)A組員B組員C組員D組員時(shí)間安排：首次會(huì)議審核總結(jié)會(huì)議審核情況通報(bào)末次會(huì)議注：每天 17:00 至 18:00 召開審核組內(nèi)部溝通會(huì)并整理審核記錄注：1 關(guān)于內(nèi)部審核過程和治理評(píng)審過程的審核在 2004 年 4 月 12 日補(bǔ)充審核.2 每個(gè)部門都審核其治理目標(biāo)的分解和考核情況.治理者代表簽字：審核組長(zhǎng)簽字：日期：日期：內(nèi)部治理體系審核檢查表M：G02.09-0352受審核部門審核過程標(biāo)準(zhǔn)條款碼部門負(fù)責(zé)人9口人數(shù)審核地點(diǎn)審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容抽樣方案檢查記錄存在問題備注：檢查表編號(hào)為本審核工程編號(hào)

12、+檢查表序號(hào)審核員:審核組長(zhǎng):內(nèi)部治理體系審核會(huì)議簽到單時(shí)間：地點(diǎn)：主持人:首次會(huì)議/末次會(huì)議G02.09-04序號(hào)姓名部門及職務(wù)序號(hào)姓名部門及職務(wù)受審核部門審核日期審核員審核組長(zhǎng)不合格 事實(shí)受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可：年月日判定依據(jù)1、不符合DGB/T190012000、GBZT240012004、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)條款,關(guān)于的規(guī)定.2、不符合文件條款,關(guān)于3、不符合性質(zhì)口一般不合格口嚴(yán)重不合格采取舉措要求糾正和糾正舉措口糾正舉措口實(shí)施舉措期限一周內(nèi)口半個(gè)月內(nèi)口一個(gè)月內(nèi)口三個(gè)月內(nèi)口實(shí)施舉措的驗(yàn)證方式提供證實(shí)資料：書面驗(yàn)證口現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)口驗(yàn)證情 況及 結(jié)論1、受審核部門是否恰當(dāng)確實(shí)定了不合格

13、項(xiàng)的原因：是口,否口2、受審核部門是否具有針對(duì)性的制定T糾正舉措：是口,否口3、受審核部門是否完全實(shí)施了糾正舉措包括糾正：是口,否口4、糾正舉措實(shí)施效果,是否需要運(yùn)彳 L 段時(shí)間再驗(yàn)證：是口,否口驗(yàn)證人：年月日再驗(yàn)證：采取舉措后運(yùn)行周/月以來,不合格現(xiàn)象是否重復(fù)發(fā)生？否口,是口驗(yàn)證人：年月日M:G02.09-05不合格項(xiàng)糾正舉措記錄不合格來源內(nèi)審?不合格項(xiàng)報(bào)告單?,具編號(hào)：不合格性質(zhì)一般不合格口嚴(yán)重不合格不合格發(fā)生時(shí)間不合格事 實(shí) 陳述不合格原 因 分析應(yīng)采取糾 正 措施糾正舉措 實(shí) 施狀況糾正舉措 實(shí) 施效 果 驗(yàn)證納入體系 文 件建議舉措實(shí)施部門舉措實(shí)施責(zé)任人實(shí)施效果驗(yàn)證人批準(zhǔn)M:G02.

14、09-06內(nèi)部治理體系審核報(bào)告M：G02.09-07治理體系審核報(bào)告審核報(bào)告編號(hào)：受審部門：部門負(fù)責(zé)人：審核組長(zhǎng)：審核組員：審核目的：審核日期：審核依據(jù)：報(bào)告內(nèi)容：M：G02.09-08會(huì)議內(nèi)容會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)參加會(huì)議人員會(huì)議摘要事故、事件、違章記錄治理臺(tái)帳序號(hào) 通知單編號(hào) 檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改情況整改單位完成日期責(zé)任人備注單位:制表人:G02.10-01不合格/不符合評(píng)審處置通知單M：檢查單位：G02.10-02主送單位存在問題：處理意見：檢查發(fā)現(xiàn)問題時(shí)間檢查人員被通知單位領(lǐng)導(dǎo)1月日整改單位整改情況：完成時(shí)間執(zhí)行人：整改單位領(lǐng)導(dǎo)年月日檢查人員復(fù)查意見：檢查人：不合格/不符合統(tǒng)計(jì)表G02.10

15、-03序號(hào)不合格品名稱責(zé)任單位不合格品分級(jí)處置方式復(fù)檢驗(yàn)證結(jié)果日期備注主管領(lǐng)導(dǎo)：制表人:糾正舉措申報(bào)審批驗(yàn)證表G02.11-01不合格來源不合格性質(zhì)口一般不合格口嚴(yán)重不合格不合格發(fā)生時(shí)間不合格的 事 實(shí)陳述合的因析不格原之應(yīng)采取的 糾 正舉措糾正舉措 實(shí) 施狀況口糾正舉措已近期在年月日完成；糾正舉措沒肩在規(guī)定日期完成,推遲至年月日完成.沒有完成原因：口其他：糾正舉措 實(shí) 施效 果 驗(yàn)證口經(jīng)實(shí)施糾正舉措,沒有出現(xiàn)類似不合格,到達(dá)糾正舉措目的,糾正舉措后效；口經(jīng)實(shí)施糾正舉措,出現(xiàn)了類似不合格,沒有到達(dá)糾正舉措目的,糾正措施無效.納入體系 文 件建議應(yīng)納入體系文件,形成文件；應(yīng)納入體系文件,修改現(xiàn)有

16、義件;口/、用納入體系文件.舉措實(shí)施部門舉措實(shí)施責(zé)任人實(shí)施效果驗(yàn)證人批準(zhǔn)糾正/預(yù)防舉措實(shí)施情況一覽表M：填表單位：G02.11-02序號(hào)內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出時(shí)間驗(yàn)證結(jié)果完成時(shí)間驗(yàn)證人備注52糾正舉措提交治理評(píng)審記錄M：G02.11-03糾正舉措名稱責(zé)任部門實(shí)施范圍驗(yàn)證效果評(píng)價(jià)驗(yàn)證主要內(nèi)容：提交部門：年月日批準(zhǔn)人：年月日記錄人：年月日預(yù)防舉措申報(bào)審批驗(yàn)證表潛在不合格來源潛在不合格性質(zhì)口一般不合格口嚴(yán)重不合格潛在不合格的事實(shí)陳述潛在不合格的原因分析應(yīng)采取的預(yù)防舉措預(yù)防舉措實(shí)施狀況口預(yù)防舉措已近期在年月日完成；口預(yù)防舉措沒后在規(guī)定日期完成,推遲至年月日完成.沒有完成原因：口其他：防施施果證預(yù)措實(shí)效驗(yàn)

17、口經(jīng)實(shí)施預(yù)防舉措,沒有出現(xiàn)不合格,到達(dá)預(yù)防目的,預(yù)防舉措有效；口經(jīng)實(shí)施預(yù)防舉措,出現(xiàn)了不合格,沒有到達(dá)預(yù)防目的,預(yù)防舉措無效.納入體系文件建議應(yīng)納入體系文件,形成文件；應(yīng)納入體系文件,修改現(xiàn)有義件;口/、用納入體系文件.舉措實(shí)施部門舉措實(shí)施責(zé)任人實(shí)施效果驗(yàn)證人批準(zhǔn)M:G02.12-01預(yù)防舉措信息收集表M：G02.12-02廳 P問題原因分析備注主管領(lǐng)導(dǎo)：制表人:預(yù)防舉措提交治理評(píng)審記錄M：G02.12-03預(yù)防舉措名稱責(zé)任部門實(shí)施范圍驗(yàn)證效果評(píng)價(jià)驗(yàn)證主要內(nèi)容：提交部門：年月日批準(zhǔn)人：年月日記錄人：年月日法律法規(guī)與其它要求清單G02.13-01序號(hào)法律法規(guī)名稱相關(guān)條款發(fā)布日期實(shí)施日期發(fā)布單位備

18、注法律法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)表G02.13-02序號(hào)適用法律法規(guī)名稱實(shí)施日期發(fā)布部門遵循情況備注符合不符合檢查評(píng)價(jià)日期:檢查評(píng)價(jià)人會(huì)簽:危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)限制籌劃清單M：部門名稱：G02.14-01序號(hào)作業(yè)活動(dòng)/工序危險(xiǎn)源狀態(tài)時(shí)態(tài)現(xiàn)行控可能造成的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)限制舉措籌劃/部位正常 異常 緊急 現(xiàn)在過去將來制舉措后果LECD級(jí)別目標(biāo)限制/應(yīng)急填表人：部門領(lǐng)導(dǎo)填表日期:重要危險(xiǎn)源清單M：G02.14-02廳 P活動(dòng)/工序/部位重要危險(xiǎn)源造成的危害限制舉措限制舉措：A目標(biāo)、治理方案B運(yùn)行限制C應(yīng)急D監(jiān)測(cè)E培訓(xùn)編制:審核:批準(zhǔn):環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)清單G02.15-01序號(hào)工序/部位/活動(dòng)環(huán)境因素

19、環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)影響程度匯a(b+c+d+e)=E性質(zhì)采取對(duì)策過去現(xiàn)在 將來 正常異常緊急重要環(huán)境因素清單M：?jiǎn)挝?部門：G02.15-02廳 P環(huán)境因素工序/部位/活動(dòng)環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)治理方式年月日環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)治理方案治 理 力殺 實(shí) 施情 況 監(jiān)測(cè)檢查人：年月日重要環(huán)境因素環(huán)境目標(biāo)環(huán)境指標(biāo)環(huán)境治理方案方法和步驟進(jìn)度安排資金投入實(shí)施部門檢測(cè)部門M:G02.16-01批準(zhǔn):目 標(biāo) 指標(biāo) 完 成情 況 監(jiān)測(cè)檢查人：年月日制定：日期：日期：日期:職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)治理方案M：G02.16-02重要風(fēng)險(xiǎn)平安目標(biāo)平安指標(biāo)平安治理方案方法和步驟進(jìn)度安排資金投入實(shí)施部門檢測(cè)部門批準(zhǔn):治 理 力殺 實(shí)

20、 施情 況 監(jiān)測(cè)檢查人：年月日目 標(biāo) 指標(biāo) 完 成情 況 監(jiān)測(cè)檢查人：年月日制定：日期：日期：日期平安/環(huán)境治理體系運(yùn)行監(jiān)測(cè)記錄M：G02.17-01產(chǎn)品名稱年月日被檢查部門負(fù)責(zé)人檢查人檢查情況：記錄人：年月日結(jié)論：記錄人：年月日整改情況：記錄人：年月日整改驗(yàn)證：記錄人：年月日應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、演習(xí)記錄M：G02.18-01廳 P培訓(xùn)、演習(xí)內(nèi)容參加人員單位結(jié)果備注記錄人:應(yīng)急設(shè)備清單M：制作人：G02.18-02設(shè)備名稱存放地點(diǎn)存放數(shù)量增補(bǔ)情況增補(bǔ)原因備注緊急情況處理報(bào)告M：G02.18-03發(fā)生或發(fā)現(xiàn)時(shí)間年月日時(shí)分發(fā)生場(chǎng)所發(fā)生狀況和經(jīng)過發(fā)生原因涉及部門與人員造成的后果已采取的舉措事故總結(jié)相關(guān)部門

21、：負(fù)責(zé)人：記錄人：年月日演習(xí)內(nèi)容參加人員簽字:演習(xí)評(píng)審過程記錄:學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)測(cè)試記錄:Nb演習(xí)評(píng)價(jià)記錄G02.18-04備注:評(píng)價(jià)人:演習(xí)日期記錄人:環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告G02.19-01負(fù)責(zé)人檢查地點(diǎn)檢查時(shí)間檢查內(nèi)容:檢查記錄:檢查人:受檢單位特殊過程確認(rèn)記錄G02.20-01特殊過程名稱確認(rèn)時(shí)間特殊過程存在的單位確認(rèn)地點(diǎn)確認(rèn)主管部門主管部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)的工程確認(rèn)的內(nèi)容確認(rèn)結(jié)論符合不符合對(duì)過程進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)那么1、設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)：2、人員的標(biāo)準(zhǔn)：3、方法的標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)使用設(shè)備的認(rèn)可設(shè)備名稱：功率：電流：穩(wěn)定性：好口較好口一般口差口人員資格的鑒定資格證書編號(hào)：崗位工齡：根底教育：培訓(xùn)情況：技能和經(jīng)驗(yàn)：強(qiáng)口較強(qiáng)口一般口差口使用的方法和程序的認(rèn)可使用方法名稱或技術(shù)規(guī)程名稱：成熟的方法口新研制方法口引進(jìn)其它單位或部門的方法口不成熟的方法口確認(rèn)的類型初次確認(rèn)口再次確認(rèn)口再次確認(rèn)的原因設(shè)備發(fā)生變化口人員發(fā)生變化口方法和程序發(fā)生變化口確認(rèn)人簽名所在部門或單位確認(rèn)人簽名所在部門或單位確認(rèn)結(jié)主管部門負(fù)責(zé)人：年月曰記錄人：年月曰特殊過程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄M：G02.20-02工程名稱施工單位施工部位日期審批:審核:填寫：焊機(jī)使用和焊接參數(shù)記錄G02.20-03月日時(shí)問電焊機(jī)使用記錄材質(zhì)規(guī)格焊條焊齊I焊接參數(shù)狀況使用人碳鋼白鋼鉆鋼銘鋼電流電壓速度記