供應(yīng)商品質(zhì)及環(huán)境管理自我鑒定表

1、供應(yīng)商品質(zhì)及環(huán)境管理自我評(píng)鑑表供應(yīng)商管理代表公司名稱 公司地址統(tǒng)一編號(hào) 工廠地址自評(píng)項(xiàng)次 項(xiàng)目有 無(wú) 其他說(shuō)明 Element1:品質(zhì)管理系統(tǒng)1-1 貴公司是否有建立與維持品質(zhì)手冊(cè),手冊(cè)中是否描述品質(zhì)系統(tǒng)各過(guò)程的相互關(guān)係?並請(qǐng)?zhí)峁┢焚|(zhì)手冊(cè)1-2 貴公司是否建立品質(zhì)政策,並向組織溝通讓組織了解?1-3 貴公司是否確保各部門及階層建立品質(zhì)目標(biāo),此目標(biāo)是否與政策一致且可量測(cè)?1-4 貴公司是否確保各項(xiàng)責(zé)任及職權(quán)以界定清楚且向組織傳達(dá)?1-5 貴公司最高管理階層是否定期執(zhí)行品質(zhì)管理系統(tǒng)的管理審查,以確保品質(zhì)管理系統(tǒng)的適用、適切及有效?Element2:文件及紀(jì)錄管制2-1 貴公司對(duì)品質(zhì)及環(huán)境管理所需的

2、文件是否已制定有關(guān)程序,給予必要之管制?包括發(fā)行與更新之審查及核準(zhǔn)、版本的鑑別等2-2 貴公司是否能確保外來(lái)的原始文件予以鑑別及分發(fā)之管制?2-3 貴公司是否已建立及維持有關(guān)品質(zhì)暨環(huán)境管理所需之紀(jì)錄?2-4 貴公司是否建立有關(guān)之管制程序來(lái)鑑別、儲(chǔ)存、檢索、保存期限及處理各項(xiàng)紀(jì)錄?Element3:資源管理3-1 貴公司是否針對(duì)會(huì)影響產(chǎn)品品質(zhì)及環(huán)境的工作人員,施以教育訓(xùn)練並評(píng)估其有效性?3-2 貴公司是否針對(duì)各項(xiàng)教育訓(xùn)練之適當(dāng)紀(jì)錄予以維持?3-3 貴公司是否針對(duì)各項(xiàng)為達(dá)成符合產(chǎn)品要求所需之基礎(chǔ)架構(gòu)加以決定、提供及維持?3-4 貴公司是否決定與管理為達(dá)成符合產(chǎn)品要求所需之工作環(huán)境?Element4

3、:合約審查4-1 貴公司是否針對(duì)合約的審查,建立相關(guān)程序,做有效管制?4-2 貴公司針對(duì)合約審查的結(jié)果及有關(guān)措施是否維持紀(jì)錄?4-3 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品要求有所變更時(shí),貴公司是否能確保相關(guān)文件已修訂及知會(huì)相關(guān)人員此一變更要求?Element5:設(shè)計(jì)管制5-1 貴公司是否制定程序以規(guī)範(fàn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及開發(fā)相關(guān)活動(dòng)?5-2 貴公司在進(jìn)行設(shè)計(jì)與開發(fā)規(guī)劃時(shí),是否決定所需要的階段、每個(gè)階段合適的審查、查證及確認(rèn)的活動(dòng)及各項(xiàng)責(zé)任與職責(zé)?5-3 貴公司在進(jìn)行設(shè)計(jì)與開發(fā)時(shí),是否決定及審查有關(guān)的輸入事項(xiàng),並將相關(guān)決定做成紀(jì)錄及予以維持?5-4 設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸出是否提供有關(guān)輸入之查證形式,並在發(fā)行前是否先予以核準(zhǔn)?5-5

4、針對(duì)涉及已開發(fā)的輸出結(jié)果是否進(jìn)行系統(tǒng)性的審查?其結(jié)果與任何必要之措施有無(wú)紀(jì)錄及維持?5-6 是否進(jìn)行有關(guān)設(shè)計(jì)與開發(fā)之查證,以確保設(shè)計(jì)與開發(fā)之輸出已符合輸入結(jié)果?其結(jié)果與任何必要之措施有無(wú)紀(jì)錄及維持?5-7 是否進(jìn)行有關(guān)設(shè)計(jì)與開發(fā)之確認(rèn),以確保產(chǎn)品能符合使用之要求?其結(jié)果與任何必要之措施有無(wú)紀(jì)錄及維持?5-8 當(dāng)變更設(shè)計(jì)與開發(fā)時(shí),是否進(jìn)行適當(dāng)之審查查證及核準(zhǔn)?其變更審查之結(jié)果與任何必要之措施有無(wú)紀(jì)錄及維持?Element6:採(cǎi)購(gòu)6-1 貴公司是否有評(píng)估與選擇供應(yīng)商的機(jī)制?是否建立相關(guān)的準(zhǔn)則?6-2 評(píng)估與選擇所產(chǎn)生之任何必要措施,是否加以紀(jì)錄與維持?6-3 貴公司為確保所採(cǎi)購(gòu)的產(chǎn)品符合採(cǎi)購(gòu)要求,

5、是否建立與實(shí)施所必要的檢驗(yàn)或其他活動(dòng)?Element7:生產(chǎn)與服務(wù)的管制7-1 貴公司是否在生產(chǎn)與服務(wù)過(guò)程中建立管制作業(yè)包括產(chǎn)品特性資訊的準(zhǔn)備、工作說(shuō)明書、設(shè)備的使用、監(jiān)督量測(cè)裝置的準(zhǔn)備與實(shí)施、產(chǎn)品放行交貨及交貨後的活動(dòng)實(shí)施7-2 貴公司是否建立適當(dāng)?shù)姆椒ㄔ谏a(chǎn)產(chǎn)品的全程中,對(duì)產(chǎn)品加以識(shí)別?7-3 貴公司是否針對(duì)產(chǎn)品的識(shí)別建立相關(guān)作業(yè)準(zhǔn)則,以供產(chǎn)品追溯所需?7-4 貴公司是否針對(duì)顧客所提供作為使用或組合成產(chǎn)品的顧客財(cái)產(chǎn),加以識(shí)別、查證、保護(hù)及防護(hù)?如有發(fā)生遺失損壞及不適合使用時(shí),是否向顧客報(bào)告並維持有關(guān)之紀(jì)錄?7-5 貴公司在內(nèi)部過(guò)程與交貨至目的地的期間是否對(duì)產(chǎn)品建立有關(guān)之防護(hù)包括識(shí)別、搬運(yùn)、

6、包裝、儲(chǔ)存及保護(hù)?Element8:監(jiān)督與量測(cè)裝置之管制8-1 貴公司是否有決定應(yīng)採(cǎi)取的監(jiān)督與量測(cè)作業(yè)及所需的裝置,以證明產(chǎn)品能符合既定要求的證據(jù)?8-2 貴公司是否建立程序以確保監(jiān)督與量測(cè)作業(yè)能被執(zhí)行?8-3 當(dāng)需要確保結(jié)果有效時(shí),量測(cè)設(shè)備是否經(jīng)校正經(jīng)國(guó)家或國(guó)際量測(cè)標(biāo)準(zhǔn)之量測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)整或再調(diào)整、校正狀況予以識(shí)別、安全保護(hù)避免量測(cè)結(jié)果無(wú)效之調(diào)整、設(shè)備保護(hù)?8-4 當(dāng)設(shè)備被發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí),貴公司是否評(píng)鑑與紀(jì)錄先前量測(cè)結(jié)果的有效性,同時(shí)對(duì)設(shè)備及被影響之產(chǎn)品採(cǎi)行適當(dāng)之措施?8-5 校正與查證之結(jié)果是否紀(jì)錄與維持?Element9:內(nèi)部稽核9-1 貴公司是否定期執(zhí)行內(nèi)部稽核,以驗(yàn)證品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效

7、性?9-2 是否制定相關(guān)程序來(lái)界定有關(guān)規(guī)劃與執(zhí)行稽核、報(bào)告結(jié)果及維持記錄的責(zé)任與要求?9-3 被稽核區(qū)的管理者是否確保應(yīng)採(cǎi)行措施沒(méi)有被不當(dāng)之延誤,以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合及其原因?9-4 跟催活動(dòng)是否包括所採(cǎi)行措施之查證、與查證結(jié)果之報(bào)告?Element10:不合格品之管制10-1 貴公司是否制定相關(guān)書面程序予以規(guī)範(fàn)職權(quán)與責(zé)任,以確保不符合產(chǎn)品要求之產(chǎn)品已予識(shí)別與管制,以防止被誤用或交貨?10-2 貴公司是否採(cǎi)行措施如消除不符合的措施、對(duì)特採(cǎi)的授權(quán)使用、放行或允收是否經(jīng)權(quán)責(zé)人員的核準(zhǔn)、防止供作原意圖的使用與應(yīng)用的措施等,來(lái)處理不合格品?10-3 是否維持不符合性質(zhì)與任何後續(xù)採(cǎi)行措施之記錄,包括特採(cǎi)

8、的核準(zhǔn)?10-4 當(dāng)不合格品已改正時(shí),是否重新查證,以展示符合要求?10-5 當(dāng)不合格品在交貨或使用後才被發(fā)現(xiàn),貴公司是否對(duì)不符合所導(dǎo)致之影響或潛在的影響,採(cǎi)取適當(dāng)之措施?10-6 貴公司是否建立相關(guān)程序,以規(guī)範(fàn)消除不符合事項(xiàng)原因的矯正措施? 貴公司是否建立相關(guān)程序,以 規(guī)范消除潛在不符合事項(xiàng)原因 的預(yù)防措施? 10-7 Element11:環(huán)境保護(hù) 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7 11-8 貴公司是否建立環(huán)境管理的系 統(tǒng)及組織? 貴公司是否確保環(huán)境政策已被 建立且被所有員工了解? 貴公司是否執(zhí)行環(huán)境管理系統(tǒng) 的管理審查及持續(xù)改善? 貴公司是否將環(huán)境政策及

9、要求 傳達(dá)給相關(guān)供應(yīng)商? 當(dāng)發(fā)生不符合事件時(shí),貴公司 是否有合適且有效的矯正措施 以處理相關(guān)事件? 貴公司是否定期與外部利害關(guān) 系團(tuán)體進(jìn)行溝通? 貴公司是否制定程序以監(jiān)測(cè)污 染及處理廢棄物? 所有監(jiān)測(cè)污染源的設(shè)備是否均 定期進(jìn)行校正? Element12:環(huán)境管理物質(zhì)管制 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 是否有明確訂定環(huán)境管理物質(zhì) 相關(guān)之作業(yè)程序或規(guī)定? 環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)的法令/規(guī) 范及顧客要求是否隨時(shí)更新? 是否有 X 公司環(huán)境管理物質(zhì)一 覽表及了解 X 公司有關(guān)環(huán)境管 理物質(zhì)管理作業(yè)之相關(guān)規(guī)定? 是否有針對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)全廢 削減計(jì)劃的管理? 環(huán)境管理物質(zhì)的有關(guān)資訊是否 傳

10、達(dá)到需要傳達(dá)的部門?各部 門是否作適當(dāng)?shù)奶幹? 6 12-6 是否針對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)進(jìn)行內(nèi) 部稽核?以及對(duì)稽核缺失有擬 定矯正措施?并對(duì)實(shí)施的結(jié)果 進(jìn)行確認(rèn)? 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)書及原料標(biāo)準(zhǔn)(含包 裝材料上是否注明不使用環(huán) 境管理物質(zhì)并符合 X 公司之要 求? X 公司有要求時(shí),是否能迅速 提交相關(guān)資料(MSDS/成分表 /ICP 資料等? 是否有原物料之檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(包 含對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)的檢測(cè)并 依規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)? 是否有程序規(guī)范如何防止生產(chǎn) 過(guò)程中環(huán)境管理物質(zhì)的混入, 泄漏,污染,并依規(guī)定執(zhí)行? 制程中是否未使用環(huán)境管理物 質(zhì)? 庫(kù)存是否與材料一覽表一致? 當(dāng) X 公司之環(huán)境管理物質(zhì)變更 時(shí),是否有對(duì)庫(kù)存實(shí)施因應(yīng)對(duì) 策? 是否有程序或標(biāo)準(zhǔn)具體