物資驗(yàn)收管理知識分享

1、物資驗(yàn)收管理第一節(jié)物資驗(yàn)收崗位職責(zé)、入庫驗(yàn)收主管崗位職責(zé)入庫驗(yàn)收主管主要負(fù)責(zé)組織所有物資的入庫驗(yàn)收工作，其具體職責(zé)如圖2-1所示負(fù)責(zé)制定所有物資的入庫驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施¥¥事s « a »!»- it-ai-p * a l電 « r-*« a n-ai-i * i-n-ip ! « » * gw * i-»!i |w * « I甲組織所有物資的入庫驗(yàn)收工作，并岀具入庫驗(yàn)收報(bào)告li AB * * A I A * * bA I * di * A A «* liAilii.f

2、t l*|.Ail*AIA* kAilAt W 占* 9 ifiiifi A * A I d * * ii ft E * A * I A A BAB妥善處理因存在異常問題而不得入庫的物資協(xié)助采購部做好不合格材料、貨物的退換工作參與供應(yīng)商、協(xié)作廠商的績效評審工作»圖2-1入庫驗(yàn)收主管的崗位職責(zé)職責(zé)2識別和記錄物資的質(zhì)量問題，對供應(yīng)商的包裝、運(yùn)輸及其他方面提岀改進(jìn)建議職責(zé)4拒絕不合格材料、貨物的入庫做好物資驗(yàn)收記錄，對物資的驗(yàn)收情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并及時(shí)上報(bào)職責(zé)5完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)任務(wù)、入庫驗(yàn)收專員崗位職責(zé)入庫驗(yàn)收專員的主要職責(zé)是執(zhí)行所有物資的入庫驗(yàn)收工作，其具體職責(zé)如圖2-2所示

3、sfiB i A f -I B H I il fi»!«I* !fl d * f -I « |- I il A » iAfltftililHai diilli»«*»! «協(xié)助驗(yàn)收主管制定物資入庫驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并嚴(yán)格參照執(zhí)行負(fù)責(zé)所有物資的入庫驗(yàn)收工作，并如實(shí)填寫相應(yīng)的入庫驗(yàn)收單圖2-2入庫驗(yàn)收專員的崗位職責(zé) 第二節(jié)物資驗(yàn)收管理制度一、 物資入庫驗(yàn)收管理制度以下是某公司物資入庫驗(yàn)收管理制度，供讀者參考。制度名稱物資入庫驗(yàn)收管理制度編號執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為了確保所有入庫物資的質(zhì)量都符合企業(yè)的要求及生產(chǎn)經(jīng)營的需

4、要，防止不合格物資入庫、投入使用或流向市場，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于所有進(jìn)入本企業(yè)倉庫的物資的驗(yàn)收。第3條相關(guān)定義入庫驗(yàn)收是對即將入庫的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗(yàn)，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。第4條相關(guān)部門職責(zé)1. 倉儲部驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及 外觀情況。2. 質(zhì)量管理部質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所有物資的質(zhì)量狀況。第2章入庫驗(yàn)收的規(guī)劃第5條入庫驗(yàn)收的內(nèi)容1. 核對采購訂單與供貨商發(fā)貨單是否相符。2. 檢查物資的包裝是否牢固、包裝標(biāo)志標(biāo)簽是否符合要求。3. 開包檢查物資有無損壞。4. 物資的分類是否恰當(dāng)。5. 所購物資的數(shù)量、尺度比較

5、。6. 物資的氣味、顏色、手感等。第6條入庫驗(yàn)收的方式1. 入庫驗(yàn)收有全檢和抽驗(yàn)兩種方式。對大批量到貨一般只進(jìn)行抽驗(yàn)。2. 若采用抽驗(yàn)的方式，則需要根據(jù)物資的特點(diǎn)、價(jià)值高低、物流環(huán)境等綜 合考慮，確定合理的抽驗(yàn)比例。下表列出了一些常見的例子。入庫驗(yàn)收抽驗(yàn)比例舉例表驗(yàn)收項(xiàng)目抽驗(yàn)比例規(guī)定質(zhì)量檢驗(yàn)1 .帶包裝的金屬材料，抽驗(yàn)5%10%，無包裝的金屬材料全部目 測查驗(yàn)2. 10臺以內(nèi)的機(jī)電設(shè)備，驗(yàn)收率為100%, 100臺以內(nèi)驗(yàn)收不少于10%3. 運(yùn)輸、起重設(shè)備100%查驗(yàn)4. 儀器儀表外觀質(zhì)量缺陷查驗(yàn)率為 100%5. 易于發(fā)霉、變質(zhì)、受潮、變色、污染、蟲蛀、機(jī)械性損傷的貨 物，抽驗(yàn)率為5%10%6

6、. 外包裝有質(zhì)量缺陷的貨物檢驗(yàn)率為 100%7. 對于供貨穩(wěn)定，質(zhì)量、信譽(yù)較好的廠家產(chǎn)品，特大批量貨物可 以通過抽查進(jìn)行檢驗(yàn)8.進(jìn)口貨物原則上逐件檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)1 .不帶包裝的（散裝）貨物的檢斤率為100%，不清點(diǎn)件數(shù)；有包 裝的毛檢斤率為100%，回皮率為5%10%，件數(shù)清點(diǎn)率為100%2. 定尺鋼材檢尺率為10%20%,非定尺鋼材檢尺率為100%3. 貴重金屬材料100%過凈重4. 有標(biāo)量或者標(biāo)準(zhǔn)定量的化工產(chǎn)品，按標(biāo)量計(jì)算，核定總重量5. 同一包裝、大批量、規(guī)格整齊的貨物以及包裝嚴(yán)密、符合國家標(biāo)準(zhǔn)且有合格證的貨物，可以采取抽查的方式驗(yàn)量，抽查率為10% 20%第7條入庫驗(yàn)收的方法1 視覺檢驗(yàn)

7、在充足的光線下，利用視力觀察貨物的顏色、狀態(tài)、結(jié)構(gòu)等表面狀況，檢驗(yàn)是否發(fā)生變形、破損、脫落、變色、結(jié)塊等損害情況，對質(zhì)量加以判斷。2 聽覺檢驗(yàn)通過搖動、搬運(yùn)、輕度敲擊等操作，聽取聲音，以判斷物資的質(zhì)量。3. 觸覺檢驗(yàn)利用手感鑒定貨物的光滑度、細(xì)度、黏度和柔軟度等，判定質(zhì)量。4. 嗅覺、味覺檢驗(yàn)通過貨物特有的氣味、滋味，測定、判定質(zhì)量。5. 測試儀器檢驗(yàn)利用各種專用測試儀器鑒定貨物品質(zhì)。如對含水量、密度、成分、黏度、光 譜等的測試。6. 運(yùn)行檢驗(yàn)對某些特殊貨物，如車輛、電器等進(jìn)行運(yùn)行撿驗(yàn)，確保其能夠正常運(yùn)行。第8條入庫驗(yàn)收的時(shí)間1. 對于外觀等易識別的物資的檢驗(yàn)，應(yīng)于收到物資后一天內(nèi)完成。2.

8、屬用化學(xué)或物理手段檢驗(yàn)的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)于收到物資的樣件后三天 內(nèi)完成。3. 對于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由驗(yàn)收主管于“物資驗(yàn)收報(bào)告表”中注 明預(yù)計(jì)完成日期，一般不超過七天。第3章物資驗(yàn)收的程序第9條處理采購單入庫驗(yàn)收專員一收到采購部轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應(yīng)按物資類別、來源和入 庫時(shí)間等分類歸檔存放。第10條物資標(biāo)簽在物資待驗(yàn)入庫前，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)于外包裝上貼好標(biāo)簽，并詳細(xì)填寫批量、 品名、規(guī)格、數(shù)量及到達(dá)日期，且將該物資與已驗(yàn)收的物資分開堆放（一般可放 置在“待驗(yàn)區(qū)”）。第11條內(nèi)購物資驗(yàn)收1 物資入庫前，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)對照“采購單”，對物資的名稱、規(guī)格、料 號、數(shù)量、送貨單位和發(fā)票等進(jìn)行一一

9、清點(diǎn)核對，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“驗(yàn)收單”。2 如果發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)立即通 知采購人員及主管。在這種情況下，原則上不予接受入庫；如果采購部要求入庫， 則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際驗(yàn)收狀況，并要求采購部相關(guān)人員在“驗(yàn)收單”上會簽。第12條 外購物資驗(yàn)收1 外購物資入庫前，入庫驗(yàn)收專員即會同質(zhì)量管理部依“裝箱單”、“采購單”開柜（箱）核對物資名稱、規(guī)格及數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“驗(yàn) 收單” 02 開柜（箱）后，如果發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”、“采購單”所記載 的內(nèi)容不同，應(yīng)通知辦理購入手續(xù)的采購人員及時(shí)進(jìn)行處理。3 若發(fā)覺所裝載的物資有傾覆、破損

10、、變質(zhì)、受潮等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)先初 步計(jì)算損失。（1）對于損失超過元以上（含）者，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)及時(shí)通知采購人 員進(jìn)行處理或由其通知供應(yīng)商前來處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利于處理作 業(yè)。（2） 若損失未超過元，則依實(shí)際數(shù)量辦理驗(yàn)收，并于“驗(yàn)收單”上注 明損失數(shù)量及實(shí)際情況。4 經(jīng)供應(yīng)商代表人員確認(rèn)后，入庫驗(yàn)收專員開具“索賠處理單”，呈相關(guān)主 管審核后，送財(cái)務(wù)部門及采購部門督促辦理。第13條 入庫驗(yàn)收結(jié)果的處理1 合格物資的處理對于經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)在外包裝上貼“合格”標(biāo)簽，以示 區(qū)別，并方便入庫作業(yè)人員根據(jù)標(biāo)識辦理合格品入庫定位手續(xù)；入庫驗(yàn)收專員于每日工作結(jié)束時(shí)，將本日所收物資的數(shù)

11、量匯總填入“驗(yàn)收日報(bào)表”，以作為“入賬消單”的依據(jù)。2 不合格物資的處理對不合格物資，入庫驗(yàn)收專員在外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，并于“物資驗(yàn) 收報(bào)告表”上注明不合格原因，同時(shí)向相關(guān)主管請示處理辦法，然后轉(zhuǎn)采購部相 關(guān)人員處理并通知請購部門。3 交貨數(shù)量超額處理經(jīng)過驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過“訂購量”部分，原則上應(yīng)予以退回。但對 于以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量在 3%以下時(shí)，可在“驗(yàn)收單”備注欄內(nèi) 注明超交數(shù)量，經(jīng)請示相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后予以接收。4. 交貨數(shù)量短缺處理經(jīng)過驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達(dá)“訂購量”時(shí)，原則上應(yīng)要求供應(yīng)商予以補(bǔ) 足。但經(jīng)請購部門負(fù)責(zé)人同意后，可采用財(cái)務(wù)方式解決。第14條緊急物

12、資入庫處理對于需急用的物資，若物資到達(dá)時(shí)倉儲部仍未收到“請購單” ，入庫驗(yàn)收專 員應(yīng)事先詢問采購部相關(guān)人員。 經(jīng)確認(rèn)無誤后，方可進(jìn)行入庫驗(yàn)收和辦理入庫手 續(xù)。第15條退貨處理辦理不合格物資的退貨手續(xù)時(shí)，應(yīng)開具“物資交運(yùn)單”并附“物資驗(yàn)收報(bào)告 表”，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)，作為異常物資出廠憑證。第4章附則第16條 本制度由倉儲部制定，其修改、解釋權(quán)歸倉儲部所有。第17條 本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，于頒布之日起實(shí)施，修訂時(shí)亦同編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期五、物料緊急放行控制制度以下是某公司物料緊急放行控制制度，供讀者參考制度物料緊急放行控制制度編號名稱執(zhí)行部門第1條目的為了使“緊急放行”得

13、到合理的利用，并對其進(jìn)行控制，特制定本制度。第2條緊急放行的定義所謂緊急放行，即指因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)收就讓來料入庫并投入生產(chǎn)的做 法。第3條緊急放行的條件1 對緊急放行的來料，要明確做出標(biāo)識和記錄。這樣，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī) 定的物料，能及時(shí)追回和更換。2般在下述情況下才允許緊急放行。(1) 來料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。(2) 來料若不合格，在經(jīng)濟(jì)上不會發(fā)生較大損失。(3) 來料若不合格，不會影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。第4條 在物料驗(yàn)收程序中應(yīng)對緊急放行作出規(guī)定： 規(guī)定緊急放行情況的審 批人、責(zé)任人；規(guī)定可追溯性標(biāo)識的標(biāo)記方法； 規(guī)定識別記錄的內(nèi)容及記錄由誰 保存等。第5條 緊急放行所

14、使用的全部質(zhì)量記錄， 應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi) 不得丟失和擅自銷毀。第6條當(dāng)來料進(jìn)廠后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責(zé)任部門(一般 為采購部或生產(chǎn)部)的責(zé)任人填寫“物料緊急放行申請表”，報(bào)經(jīng)授權(quán)人審批。物料緊急放行申請表進(jìn)料名稱料號批量規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號供應(yīng)商名稱業(yè)經(jīng)辦人職務(wù)/聯(lián)系方式申請緊急放行的原因申請人日期審批意見批準(zhǔn)人日期第7條 對緊急放行的來料要做出可追溯性標(biāo)識，同時(shí)做好識別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)識方法和供應(yīng)商的名 稱及所提供的證據(jù)。第8條 在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告 必須盡快完成。第9條 應(yīng)設(shè)置適當(dāng)?shù)木o急放

15、行的停止點(diǎn)（停止點(diǎn)是指相應(yīng)文件規(guī)定的某 點(diǎn)，未經(jīng)指定組織授權(quán)批準(zhǔn)，不能越過該點(diǎn)繼續(xù)實(shí)施緊急放行），對于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)上的緊急放行來料，在接到證明該批產(chǎn)品合格的檢驗(yàn)報(bào)告后， 才能將來料放 行。第10條 若發(fā)現(xiàn)緊急放行的來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識 及識別記錄，及時(shí)、快速地將不合格品追回。第11條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審核確認(rèn)后，自頒布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié)物資驗(yàn)收管理表格、到貨交接編號:日期： 年 月 日收貨人發(fā)站發(fā)貨人貨物名稱標(biāo)志標(biāo)記單位件數(shù)重量貨物存放處車號運(yùn)單號提料單號備注、物資驗(yàn)收單1 原材料驗(yàn)收單編號:訂購單編號:日期： 年月 日進(jìn)料時(shí)間

16、料號廠商名稱訂購數(shù)交貨數(shù)訂單編號發(fā)票規(guī)格品名/規(guī)格點(diǎn)收數(shù)實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)格檢驗(yàn)狀況數(shù)量AQL （允收水準(zhǔn)）值嚴(yán)重一般輕微檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率判定允收 拒收 特采 全 檢質(zhì)量經(jīng)理倉儲經(jīng)理驗(yàn)收主管驗(yàn)收專員備注2 零配件驗(yàn)收單編號：填寫日期：年月日采購單號零件名稱編號供應(yīng)商數(shù)量驗(yàn)收項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄備注12345678910111.2.3.3 外協(xié)品驗(yàn)收單編號：填寫日期： 年 月 日4.貨物驗(yàn)收單訂購單編號：編號:填寫日期：年月日承制廠商編號送貨日期品名交貨數(shù)量箱數(shù)實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量點(diǎn)收人點(diǎn)收日期質(zhì)量驗(yàn)收方式全檢抽檢免檢項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)格值實(shí)測值判定123綜合判定允收特采選別拒收備注質(zhì)量管理部倉儲部主管檢驗(yàn)員主管經(jīng)辦編號名稱訂購數(shù)量規(guī)格符合單位實(shí)收數(shù)量單價(jià)總價(jià)是否是否分批交貨是否會計(jì)科目