技術文件審簽制度

1、Q/KH-316-2016技術文件審簽制度1 主題內(nèi)容與適用范圍本標準規(guī)定了產(chǎn)品圖樣、技術文件審簽程序，審簽人資格、責任和權限。本標準適用于產(chǎn)品設計研發(fā)，工藝方案、工藝路線、工藝裝備設計，以及設計文件和工藝文件的編制。2 目的防止設計人員疏忽或經(jīng)驗不足，以致帶來圖紙、技術資料上的錯誤或缺陷，保證圖紙、技術資料完整、正確、協(xié)調、統(tǒng)一。3 審簽程序3.1 設計者在計算機上完成設計圖樣（或技術文件）并自審后，輸出設計底圖（或技術文件）。3.2 設計者在圖紙（或技術文件）設計（或編制）欄中簽字后，按標題欄簽字順序，依次傳遞審簽（用碳素墨水簽字，不得蓋章）。4 產(chǎn)品圖樣審簽責任與權限4.1 設計每張設計

2、圖由設計者自簽，對設計基準、材料選用、技術要求、零部件結構、強度、 標準化、通用化、機械制圖、形位公差等的正確性、合理性，以及可靠性、安全性、經(jīng)濟性負設計責任。4.2 審核由項目組長或具備一定資格的設計人員負責，在每張圖紙上簽字。全面審核設計的正確性、合理性、可靠性、安全性、經(jīng)濟性，零部件間相互配合或連接尺寸的協(xié)調性，圖樣的完整性、統(tǒng)一性，有權指正或修改其不足和錯誤，或退回設計者改進。4.3 工藝由研發(fā)生產(chǎn)部專職工藝人員負責，審查設計結構工藝性、加工合理性與實現(xiàn)的可能性，了解設計意圖，提出為實現(xiàn)設計要求所需的先進的、經(jīng)濟的工藝方法及工藝措施，提高工藝裝備繼承性，最大限度節(jié)約原材料。4.4 會簽

3、質量部門會簽，簽署者應對與最終產(chǎn)品質量直接有關的設計文件符合質量文件的要求負責。其他技術會簽，簽署者應對設計文件與會簽部門有關部分內(nèi)容的正確性、合理性、協(xié)調性和可行性負責。4.5 標準化由標準化專職人員或兼職人員負責，審查設計文件是否完整、齊套、滿足生產(chǎn)、使用要求；簽署是否完整、正確；產(chǎn)品設計中是否最大限度選用標準件、通用件和借用件，以及原材料、元器件及其他成品件規(guī)格是否盡可能減少；向設計人員提出產(chǎn)品繼承性建議，提供采用標準的線索。4.6 批準由研發(fā)生產(chǎn)部領導簽署。對產(chǎn)品總體設計的正確性、性能的先進性、結構的合理性、是否符合企業(yè)產(chǎn)品標準進行審核，有權指正設計和各級審簽人員的工作缺陷，責任項目負

4、責人組織改進、補充完善。5 設計文件責任審簽5.1 文件目錄、圖樣目錄、明細表、匯總表（簽署編制、審核、標準化）。5.1.1 編制由文件的編制者簽署，對文件的正確性、完整性、 與相關圖樣或技術文件的統(tǒng)一性負責。5.1.2 審核由項目組長或具備設計師以上資格的人員簽署，審核文件內(nèi)容的正確性、完整性，與相關圖樣或技術文件的統(tǒng)一性。有權指出文件編制的錯誤，進行改正或責成編制者改正。5.1.3 標準化由標準化專職人員或兼職人員負責。5.2 其余設計文件責任審簽簽署編制、審核、批準。5.2.1 編制由編制者簽署, 對文件內(nèi)容的正確性、完整性、與相關設計圖樣及技術文件的統(tǒng)一性負責。5.2.2 審核由項目組

5、長或具備設計師以上資格的人員負責簽署。審核文件內(nèi)容的正確性、完整性、統(tǒng)一性、有權指出錯誤和不足，由文件編制者改正。簽署編制、意見或意見處置、批準、會簽。5.3.1 編制由項目負責人簽署，對報告內(nèi)容的正確性、完整性負責。5.3.2 會簽由評審小組成員會簽。5.3.3 批準由研發(fā)生產(chǎn)部領導簽署，對評審結論負責。有權指出文件的錯誤和不足，責任項目負責人組織修改、補充、完善。6 .工藝文件審簽責任與權限6.1 工藝方案簽署設計、審核、批準。6.1.1 設計由設計者簽署。對方案的正確性、合理性、適用性；工藝路線、設備及工藝裝備的選用、工藝關鍵件和質量控制點的確定等的正確性、合理性負責。6.1.2 審核由

6、項目組長或具備設計師以上資格的人員簽署，對6.1.1 的內(nèi)容進行審核，有權指正錯誤和不足，或責成設計者改正。6.1.3 批準由研發(fā)生產(chǎn)部領導簽署，在方案評審后經(jīng)修改完善的工藝方案上簽署。對方案性、結論性的內(nèi)容負責。6.2 工藝方案評審報告簽署編制、審核、批準。參加評審人員簽字確認。6.2.1 編制由編制者簽署，對報告內(nèi)容的正確性、完整性、條理性負責。6.2.2 審核由項目組長或具備設計師以上資格的人員簽署，審核報告內(nèi)容的正確性、完整性、條理性，有權指正錯誤和不足，責成編制者修改、補充、完善。6.2.3 批準由研發(fā)生產(chǎn)部領導簽署，對工藝方案的正確性、合理性、可行性、適用性負責，對評審 結論負責。

7、有權不批準錯誤的或有缺陷的方案。6.2.4 確認參加評審人員簽署，確認報告內(nèi)容的正確性、完整性。6.3 工藝規(guī)程a）每個規(guī)程簽署設計、審核、標準化、會簽，批準；b）工藝規(guī)程按產(chǎn)品部件裝訂成冊，每冊封面簽署設計、審核、批準。6.4 工藝守則簽署編制、審核、標準化、批準。6.5 管理用工藝文件包括工藝路線表、各種明細表、匯總表等，簽署編制、審核、批準。6.6 工藝文件更改通知單簽署編制、審核、批準（由研發(fā)生產(chǎn)部領導簽署）。6.7 工藝驗證書簽署編制、審核。驗證組織者和參加者簽字確認。6.8 對 6.3-6.7所列文件審簽責任與權限6.8.1 設計或編制由設計或編制人員簽署，對文件內(nèi)容的正確性、合理

8、性、完整性、適用性、與相關圖樣及文件的統(tǒng)一性負責。工藝驗證書編制者對驗證內(nèi)容、方法、修改意見、驗證結論描述的正確性、完整性負責。6.8.2 審核由項目組長或具備設計師以上資格的人員簽署，對6.8.1 條所列內(nèi)容進行審核，有權指正錯誤和不足，責任設計（編制）者改正。6.8.3 標準化由標準化專職人員或兼職人員負責。6.8.4 會簽由研發(fā)生產(chǎn)部工藝人員或指定工藝負責人簽署。審核工藝設計的合理性、適用性、可行性、與生產(chǎn)條件的符合性，選用設備和工藝裝備的合理性，能否指導生產(chǎn)操作。對不合理、不適合本公司、本工段生產(chǎn)能力、生產(chǎn)條件的工藝，有權提出修改意見，協(xié)商一致后由工藝人員進行修改。6.8.5批準由研發(fā)

9、生產(chǎn)部簽署，對方案性、全局性、結論性的文件內(nèi)容負責，有權不批準錯誤或有 缺陷的工藝，責成項目負責人組織改進，仲裁會簽中的意見分歧。7 工裝設計圖樣及文件的審簽制度7.1 專用工藝裝備設計任務書簽署編制、審核、批準、設計。7.1.1 編制由編制者簽署，設計任務由研發(fā)生產(chǎn)部工藝人員提出并編制任務書，總設計也可根據(jù)生產(chǎn)需要提出和編制任務書；質量部根據(jù)檢測需要提出專用量具設計任務；對提出的工裝設計要求、設計參數(shù)的正確性、合理性、完整性、清晰性、能否滿足工藝規(guī)程和產(chǎn)品圖樣要求負責，對滿足測量精度要求負責。7.1.2 審核由項目組長或具備設計師以上資格的人員簽署，對設計的必要性、要求和參數(shù)的正確性、合理性

10、、完整性、清晰性進行審核，有權指正錯誤和不足，或責成編制者糾正。對不必要或不適當?shù)墓ぱb設計任務有權修改。7.1.3 批準由研發(fā)生產(chǎn)部領導簽署。對任務的確定，要求的正確性、合理性負責；有權不批準不必要的或錯誤的工裝設計任務；有權指正錯誤或不足，責令責任人組織糾正；仲裁質量部提出的設計任務和研發(fā)生產(chǎn)部工裝設計人員的意見分歧。7.1.4 設計由接受工裝設計任務的設計人員簽署。對任務和參數(shù)要求不明確、不合理、 不完善之處，有權提出修改意見，經(jīng)協(xié)商統(tǒng)一后由編制人負責修改。7.2 專用工裝圖樣a）裝配圖簽署設計、審核、工藝、標準化、批準；b）零件圖簽署設計、審核、標準化，各項審簽責任與權限同4.14.3、4.54.6條。c）對重大、復雜的工裝設計，根據(jù)需要由研發(fā)生產(chǎn)部提出、研發(fā)生產(chǎn)部領導主持方案評審，或由研發(fā)生產(chǎn)部進行會審，審查工裝設計的正確性、合理性，能否滿足工藝規(guī)程和產(chǎn)品制造要求；審查工裝設計與生產(chǎn)實際的統(tǒng)一性、協(xié)調性和可操作性，以及工裝制造的可行性，有權提出修改意見，以確保工裝滿足生產(chǎn)需要，修改意見經(jīng)協(xié)商統(tǒng)一后，由設計者進行修改，意見不能統(tǒng)一時，由研發(fā)生產(chǎn)部領導仲裁。簽署編制、審核，驗證組織者和參加者簽字確認。7.3.1 編制由編制者簽