QZ2-ZH-17 內(nèi)審控制程序.docx

1、內(nèi)審控制程序QZ2-ZH-17B/11.目的對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有計(jì)劃、有組織的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性,為質(zhì)鼠管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2. 范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核及其后續(xù)的跟進(jìn)。3. 職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作的策劃，任命審核組長(zhǎng)，確認(rèn)審核計(jì)劃和審核報(bào)告。3.2綜合部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作的組織。3.3各相關(guān)部門(mén)全面配合內(nèi)審工作的具體實(shí)施。4. 工作程序4.1內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃和時(shí)機(jī)4.1.1每年年底由管理者代表組織對(duì)下一年度的內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)作統(tǒng)一安排，綜合部具體負(fù)責(zé)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批實(shí)施。4.1.2在正常情況下，一般每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量體

2、系審核，采用集中式，遇下列情況可安排臨時(shí)增加內(nèi)部審核頻次：總經(jīng)理根據(jù)工作需要認(rèn)為有必要進(jìn)行時(shí)；。外部審核前有未完成不符合項(xiàng)糾正。回出現(xiàn)其它必須安排審核的情況時(shí)。4.1.3每次內(nèi)部審核均應(yīng)覆蓋IS09001標(biāo)準(zhǔn)和所有部門(mén)。4.2所有參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，由與被審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的獨(dú)立人員進(jìn)行。4.3審核策劃4.3.1建'7審核活動(dòng)小組由綜合部提出內(nèi)審員名單。經(jīng)管理者代表認(rèn)可建立審核小組，管理者代表確定審核組長(zhǎng)。4.3.2制定審核活動(dòng)計(jì)劃由審核組長(zhǎng)制訂內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，管理者代表審批。審核活動(dòng)的主要計(jì)劃內(nèi)容：審核的目的、范圍、依據(jù)。審核人員的組成。審核活動(dòng)的

3、日程安排。審核活動(dòng)計(jì)劃至少提前三天通知被審核部門(mén)。審核人員應(yīng)盡量與受審流程無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，并熟悉審核的流程業(yè)務(wù)。4.3.3編制檢查表根據(jù)審核活動(dòng)計(jì)劃，由被指定審核具體部門(mén)的審核員編制內(nèi)審檢查表。4.4審核實(shí)施4.4.1審核前一天召開(kāi)審核組預(yù)備會(huì)議，檢查審核準(zhǔn)備工作，明確有關(guān)審核事項(xiàng)。4.4.2首次會(huì)議：審核正式開(kāi)始時(shí)，由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，審核組全體成員，受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人參加首次會(huì)議。其主要內(nèi)容：參加會(huì)議的人員簽到。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。審核組長(zhǎng)重申審核的范圍和目的。審核組長(zhǎng)宣布審核要采取的方法和程序。確認(rèn)審核時(shí)資料己備齊。澄清審核計(jì)劃中以明確的內(nèi)容。首次會(huì)議以半小時(shí)為度，常規(guī)性的內(nèi)容可不開(kāi)

4、會(huì)議。4.4.3審核4.4.3.1內(nèi)審員按擬定的內(nèi)審檢查表，應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)審核的有關(guān)原則和技巧開(kāi)展審核，通過(guò)洽談、檢查文件、記錄和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)的觀察為收集證據(jù)。4.4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召集并主持審核內(nèi)部會(huì)議。其主要內(nèi)容：各審核員的審核任務(wù)是否已完成。對(duì)各審核員的審核觀察進(jìn)行講評(píng)，以明確不符合項(xiàng)及其嚴(yán)重程度。對(duì)不符合項(xiàng)的分布情況按部門(mén)和要素進(jìn)行分類(lèi)、匯總、分析。受審核部門(mén)生產(chǎn)是否正常和有效。4.4.3.3審核組會(huì)議結(jié)束后，要及時(shí)完成以I、工作：審核員要進(jìn)一步整理審核檢查結(jié)果，編寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告，評(píng)審觀察結(jié)果，確認(rèn)審核不符合項(xiàng)。按不合格嚴(yán)重程度分為三種類(lèi)型，嚴(yán)重不合格、一般不合格和輕微不合格。其中

5、輕微不合格可視為觀察項(xiàng)。不符合項(xiàng)報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確、有充分的證據(jù)；審核組長(zhǎng)和受審核部門(mén)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)起就審核結(jié)果交換意見(jiàn)聽(tīng)取申辯，不符合項(xiàng)的事實(shí)都應(yīng)得到審核部門(mén)的認(rèn)可。審核組長(zhǎng)要準(zhǔn)備審核結(jié)論及末次會(huì)議總結(jié)發(fā)言內(nèi)容。4.4.4末次會(huì)議：由審核全體成員，受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，其主要內(nèi)容：參加會(huì)議的人員簽到。審核組長(zhǎng)重申審核的范圍和目的，強(qiáng)調(diào)審核局限性。審核組各自宣讀不符合項(xiàng)。審核組長(zhǎng)提出糾正措施要求。審核組長(zhǎng)宣布審核結(jié)論。4.4.5審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)編制，管理者代表審核。其內(nèi)容為：審核范圍和目的。受審核部門(mén)及日期。審核組成員名單。不符合項(xiàng)分布及其嚴(yán)重程度和進(jìn)行糾正措施的建議。審核綜述及審核結(jié)論。其它附件。4.5內(nèi)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后，分發(fā)各職能部門(mén)，一份由綜合部留存并提交管理評(píng)審。4.6審核跟蹤4.6.1受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人在接到不符合項(xiàng)報(bào)告后，要及時(shí)召集相關(guān)人員，分析不符合原因，制定糾正措施，提出糾正期限，并在三個(gè)工作日內(nèi)將不符合報(bào)告上交給審核組長(zhǎng)審批。4.6.2審核組長(zhǎng)組織審核員對(duì)糾正措施的落實(shí)情況及實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤及驗(yàn)證。4.6.3糾正措施涉及到質(zhì)量管理體系文件的更改，要通知有關(guān)部門(mén)對(duì)文件實(shí)施更改，