湖南某公司質(zhì)量手冊(cè)范本

1、 江麓冶金機(jī)械JLYJ/QM2009質(zhì)量手冊(cè)QUALITY MANUAL受控標(biāo)識(shí)：版本修訂：A發(fā)放號(hào)：2009-03-31發(fā)布2009-04-15實(shí)施質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè)碼1/450.1目錄版號(hào)A/00.1目 錄章 節(jié) 號(hào)標(biāo) 題 容頁(yè)碼負(fù)責(zé)部門封面0.1目錄10.2實(shí)施令30.3企業(yè)簡(jiǎn)介40.4質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放與修改控制51總則72組織機(jī)構(gòu)83質(zhì)量管理職責(zé)104質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系總要求13最高管理層4.2文件要求4.2.1總則134.2.2質(zhì)量手冊(cè)14最高管理層4.2.3文件控制14質(zhì)檢部、市場(chǎng)技術(shù)部4.2.4質(zhì)量記錄的控制15質(zhì)檢部5管理職責(zé)5.1管理承諾1

2、6最高管理層5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)16最高管理層5.3質(zhì)量方針16最高管理層5.4策劃17最高管理層5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通17最高管理層5.6管理評(píng)審19最高管理層6資源管理6.1資源的提供20最高管理層6.2人力資源20辦公室6.3基礎(chǔ)設(shè)施21生產(chǎn)準(zhǔn)備部6.4工作環(huán)境21生產(chǎn)準(zhǔn)備部JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第2頁(yè) 共 45頁(yè)7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃22市場(chǎng)技術(shù)部7.2與顧客有關(guān)的過程22市場(chǎng)技術(shù)部7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)24市場(chǎng)技術(shù)部7.4采購(gòu)25生產(chǎn)準(zhǔn)備部7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制27生產(chǎn)準(zhǔn)備部市場(chǎng)技術(shù)部7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)28生產(chǎn)準(zhǔn)備部7.5

3、.3標(biāo)識(shí)和可追溯性28生產(chǎn)準(zhǔn)備部7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)29生產(chǎn)準(zhǔn)備部7.5.5產(chǎn)品防護(hù)30生產(chǎn)準(zhǔn)備部7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制31質(zhì)檢部8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.2監(jiān)視與測(cè)量8.2.1顧客滿意32市場(chǎng)技術(shù)部8.2.2部審核33質(zhì)檢部8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量33質(zhì)檢部8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量34質(zhì)檢部8.3不合格品控制35質(zhì)檢部8.4數(shù)據(jù)分析36質(zhì)檢部8.5改進(jìn)37質(zhì)檢部附錄A質(zhì)量職能分配表39附錄B程序文件目錄41附錄C作業(yè)文件目錄42附錄D質(zhì)量記錄總覽表43質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè)碼3/450.2實(shí)施令版號(hào)A/00.2實(shí) 施 令質(zhì)量是企業(yè)的生命，是經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)。忽視質(zhì)量，必

4、將給企業(yè)造成無(wú)法估量的嚴(yán)重后果。江麓冶金機(jī)械新版質(zhì)量手冊(cè)是公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程質(zhì)量控制的指令性文件，現(xiàn)已經(jīng)公司最高管理層審查通過,從2009年04月15日起生效實(shí)施。各部門、全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高?？偨?jīng)理：2009年03月31日質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè)碼4/450.3企業(yè)簡(jiǎn)介版號(hào)A/00.3企業(yè)簡(jiǎn)介江麓冶金機(jī)械隸屬江麓機(jī)電科技控股的江麓實(shí)業(yè)發(fā)展，是其全資子公司，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，具有獨(dú)立法人資格。現(xiàn)有員工118人，下設(shè)5個(gè)職能部門，3個(gè)生產(chǎn)車間。該公司主要從事冶金非標(biāo)設(shè)備-燒結(jié)機(jī)、帶冷機(jī)、單輥破碎機(jī)和礦用電機(jī)車等的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、

5、銷售、服務(wù)，產(chǎn)品銷往全國(guó)各地與東南亞國(guó)家。公司按GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系架構(gòu)，并將通過第三方認(rèn)證注冊(cè)，公司的質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)際接軌，為公司贏得了更大的商機(jī)與發(fā)展。公司地址：省市雨湖區(qū)解放北路4號(hào)郵 編：411100電 話：07328283758 8283065電 傳：07328295548 8295180本手冊(cè)主要 光華本手冊(cè)主要 周曙亮本 手 冊(cè) 何 鳴質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè)碼5/ 450.4質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放與修改控制版號(hào)A/00. 4質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放與修改控制0.4.1質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放控制頁(yè)控制序號(hào)發(fā)放部門持有人（職務(wù)）正本00質(zhì)檢部（

6、存檔）副本010203JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第6頁(yè) 共 45頁(yè)0.4.2質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)章節(jié)頁(yè)號(hào)修改單號(hào)修改狀態(tài)修改人日期61 / 61質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè)碼7/451總則版號(hào)A/01總則1.1目的和適用圍1.1.1本手冊(cè)按GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合公司實(shí)際，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的具體要求，以證實(shí)本公司具有持續(xù)地提供滿足顧客與適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，過程的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，增強(qiáng)顧客滿意。1.1.2本手冊(cè)適用于GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證覆蓋產(chǎn)品的相關(guān)部門、人員以與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程的質(zhì)量

7、管理，并適用于向顧客或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系符合GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系的要求。1.2 應(yīng)用本手冊(cè)適用于礦用蓄電池式電機(jī)車、架線式電機(jī)車以與燒結(jié)機(jī)、帶冷機(jī)、單輥破碎機(jī)等的設(shè)計(jì)/開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。1.3 引用文件1.3.1 GB/T19000:2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)1.3.2 GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系要求1.3.3 下列法律法規(guī)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量法 安全生產(chǎn)法/T10772-2007 窄軌架線式工礦電機(jī)車通用技術(shù)條件MT4911995 煤礦防爆蓄電池電機(jī)車通用技術(shù)條件YBJ121388 冶金機(jī)械設(shè)備安裝工程施工驗(yàn)收規(guī) /T50009

8、8 重型機(jī)械通用技術(shù)條件1.4 定義本手冊(cè)采用GB/T19000:2008中的術(shù)語(yǔ)和定義。質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè)碼8/452組織結(jié)構(gòu)版號(hào)A/02組織機(jī)構(gòu)2.1公司行政組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng) 理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總裝車間生產(chǎn)準(zhǔn)備部質(zhì)量檢驗(yàn)部機(jī)加車間辦公室財(cái)務(wù)部市場(chǎng)技術(shù)部鈑金車間JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 9 頁(yè) 共 45頁(yè)2.2公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理市場(chǎng)技術(shù)部質(zhì)量檢驗(yàn)部辦公室生產(chǎn)準(zhǔn)備部總裝車間機(jī)加車間鈑金車間質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè)碼10453質(zhì)量管理職責(zé)版號(hào)A/03質(zhì)量管理職責(zé)3.1總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)貫徹

9、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的方針、政策、法規(guī)與規(guī)定，對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，并與時(shí)向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性；b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)并組織實(shí)施；c)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；d)負(fù)責(zé)策劃和建立質(zhì)量管理體系，并確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源；e)負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各職能部門的職責(zé)，并在管理層指定一名管理者代表；f)負(fù)責(zé)進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。3.2管理者代表a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，以保證公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)作符合GB/T19000:200

10、8標(biāo)準(zhǔn)；b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c)確保使公司全體員工樹立滿足顧客要求的意識(shí)；d)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 3.3技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理a)對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并具體負(fù)責(zé)分工的各項(xiàng)技術(shù)工作；b)負(fù)責(zé)市場(chǎng)技術(shù)部的管理，組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、新工藝、新技術(shù)、新材料的運(yùn)用；c)負(fù)責(zé)管理質(zhì)檢部的工作，組織質(zhì)量管理體系的建設(shè)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和測(cè)量計(jì)量工作；d)負(fù)責(zé)公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，技術(shù)改進(jìn)，組織技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)。3.4生產(chǎn)副總經(jīng)理，a) 對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并具體負(fù)責(zé)分工的生產(chǎn)管理和物資供應(yīng)工作；b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備部的管理工作，組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和控制工作。c) 負(fù)責(zé)采購(gòu)過程

11、和采購(gòu)產(chǎn)品的控制，提供公司所需的物資、材料、零件和設(shè)備；c)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施確定、提供和維護(hù)工作；d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的安全、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作。3.5營(yíng)銷副總經(jīng)理a) 對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并具體負(fù)責(zé)分工的營(yíng)銷工作，抓好市場(chǎng)調(diào)研、營(yíng)銷，合同評(píng)審和售后服務(wù)工作；b) 負(fù)責(zé)管理與顧客的溝通，增強(qiáng)顧客滿意。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 11 頁(yè) 共 45頁(yè)3.6質(zhì)檢部a)協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程，執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b)組織、協(xié)調(diào)、檢查公司的質(zhì)量管理工作，并行使質(zhì)量否決權(quán)；c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作與檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的控制；d)負(fù)責(zé)部質(zhì)量審核的組織管理工作；e)負(fù)

12、責(zé)不合格品的評(píng)審與歸口管理工作；f)負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)，數(shù)據(jù)分析的歸口管理；g)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理工作。3.7市場(chǎng)技術(shù)部a)負(fù)責(zé)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b)協(xié)助識(shí)別和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求；c)負(fù)責(zé)和控制產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)；d)負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用中發(fā)現(xiàn)的不合格與問題，改進(jìn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)工藝，增強(qiáng)顧客滿意；e)統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，使相關(guān)方受益；f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作；g)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品售后技術(shù)服務(wù)工作，承擔(dān)因制造質(zhì)量引起的返工、返修、更換與排故等工作，并負(fù)責(zé)為顧客講解產(chǎn)品使用、維護(hù)知識(shí)；h)進(jìn)行顧客調(diào)查、走訪，與時(shí)了解和掌

13、握產(chǎn)品使用情況；i)正確處理顧客反饋信息，負(fù)責(zé)對(duì)信息的收集、整理和歸檔工作。j)負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸交付工作。j)負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品要求有關(guān)的評(píng)審，確認(rèn)顧客的要求與公司有能力滿足這些要求。3.8生產(chǎn)準(zhǔn)備部a)負(fù)責(zé)在生產(chǎn)管理中貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織均衡生產(chǎn)，完成年度生產(chǎn)計(jì)劃；c)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境和安全生產(chǎn)工作的歸口管理；d)檢查考核各車間的生產(chǎn)任務(wù)、安全和文明生產(chǎn)；e)負(fù)責(zé)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付的歸口管理；f) 負(fù)責(zé)半成品、成品的貯存保管。g)負(fù)責(zé)儀器、儀表檢定、校準(zhǔn)工作的歸口管理。h)負(fù)責(zé)特殊工種人員的培訓(xùn)和資格考核，做到持證上崗；JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 12

14、頁(yè) 共 45頁(yè)i)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資，適時(shí)、適量、適價(jià)和采購(gòu)質(zhì)量，以滿足生產(chǎn)任務(wù)的需要；j)組織評(píng)價(jià)合格供方，并建立合格供方；k)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的入庫(kù)、貯存、防護(hù)和交付投產(chǎn)使用； l)建立合格供方質(zhì)量記錄，對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，發(fā)揮供方的參與作用，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量受控。3.9辦公室a) 負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃，人力資源管理,工時(shí)定額和部門間的協(xié)調(diào)工作；b)根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，提出人力資源保障計(jì)劃和措施；c)負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，并保存記錄；d)制訂公司各類人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，明確能力要求；e)協(xié)助對(duì)有特殊工作要求的人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格考核，做好持證上崗；f)負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配以滿足工作需要；h)負(fù)責(zé)工房

15、大中修與維護(hù)。3.10 財(cái)務(wù)部a)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理和審計(jì)工作，貫徹國(guó)家政策、公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b)代表公司總經(jīng)理合理調(diào)配資源；c)核查采購(gòu)物資的檢驗(yàn)資料，手續(xù)齊備后付款，有效控制進(jìn)貨質(zhì)量；d) 參與合同評(píng)審工作。3.11生產(chǎn)車間a)負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，做到安全文明生產(chǎn)；b)按生產(chǎn)計(jì)劃組織均衡生產(chǎn)，完成年度生產(chǎn)計(jì)劃；c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，對(duì)產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量負(fù)責(zé)；d)服從各職能部門的管理與組織實(shí)施；e)認(rèn)真搞好車間各項(xiàng)管理工作。質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè)碼13/454質(zhì)量管理體系版號(hào)A/04質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1公司按照GB/T1900

16、1:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，應(yīng)做到：a)各職能部門應(yīng)運(yùn)用過程方法，確定過程的輸入、輸出所需的資源和活動(dòng)，以與這些過程在公司中的應(yīng)用；b)質(zhì)檢部根據(jù)本公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)確定各過程的順序和相互作用，并合理安排過程順序；c)各職能部門應(yīng)確定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法，使過程受控并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)或結(jié)果；d)各部門確保獲得必要的資源和信息，支持這些過程的有效運(yùn)行和監(jiān)視；e)各部門負(fù)責(zé)對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量（適應(yīng)時(shí)）、監(jiān)控分析和采取改正措施，實(shí)現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和對(duì)過程持續(xù)改進(jìn)；4.1.2本公司在生產(chǎn)過程中需要部分外包過程，如：量具儀器儀表檢定

17、、理化試驗(yàn)，委托江麓機(jī)電公司進(jìn)行。如：熱處理與加工難度大，技術(shù)要求高的加工過程等。本公司對(duì)外包過程的控制按手冊(cè)7.4.1條款的要求進(jìn)行，需要時(shí)，在與供方簽訂的協(xié)議中可包括過程的規(guī)和過程確認(rèn)、供方的質(zhì)量管理體系要求、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證要求以與審核。外包并不能減小公司需承擔(dān)的責(zé)任。4.2文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量管理體系文件由形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他質(zhì)量文件（作業(yè)文件、表格、報(bào)告等）和記錄組成。一個(gè)單一的文件可以包括一個(gè)或多個(gè)程序的要求，一個(gè)文件化程序的要求也可以在多個(gè)文件中體現(xiàn)。a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)將在本手冊(cè)5.3和5.4條款中進(jìn)行闡述

18、；b)質(zhì)量手冊(cè)本公司的質(zhì)量手冊(cè)共分八章，其容主要是本公司實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的控制方法的概述（控制要點(diǎn)），即達(dá)到規(guī)定要求需要干什么、誰(shuí)來干和原則上怎么干，具體闡述見本手冊(cè)4.2.2條款；c)程序文件本公司質(zhì)量管理體系建立并保持了必要的程序文件（程序文件目錄見附錄B），這些文件規(guī)定公司為滿足顧客需要，實(shí)施質(zhì)量管理體系要求所涉與的每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的目的，適用圍，職責(zé)，工作程序，支持文件和記錄，它是質(zhì)量手冊(cè)容的支持性擴(kuò)展；d)其它質(zhì)量文件作業(yè)文件確定了各項(xiàng)具體工作的要求和方法；表格、報(bào)告用于記錄活動(dòng)的狀態(tài)和所達(dá)到的結(jié)果的文件；e)記錄對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。JLYJ/QM2009 質(zhì)

19、量手冊(cè) 第 14 頁(yè) 共 45頁(yè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1管理者代表負(fù)責(zé)組織編制實(shí)施公司質(zhì)量手冊(cè)，并予以保持；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的控制，各部門協(xié)助配合。4.2.2.2本公司質(zhì)量手冊(cè)包括以下容:）質(zhì)量管理體系圍;）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);）組織結(jié)構(gòu)與人員職責(zé);）程序文件與其引用;）查詢相關(guān)文件的信息途徑;）過程順序和相互作用的表述。4.2.2.3質(zhì)量管理體系圍）本公司質(zhì)量管理體系包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品能力所要求的容。）支持過程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量、分析和改進(jìn)等部分組成，分別對(duì)應(yīng)GB/T19001：2008的第四、五、六、八章，并分

20、別在本手冊(cè)的第四、五、六、八章進(jìn)行表述。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程對(duì)應(yīng)GB/T19001:2008的第七章，在本手冊(cè)的第七章進(jìn)行表述，包括與顧客有關(guān)的過程、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制。c) 本公司質(zhì)量管理體系在所申請(qǐng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的圍，不應(yīng)刪減GB/T19001:2008中規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，都應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。4.2.2.4質(zhì)量手冊(cè)為公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，受控文件，其編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、使用等應(yīng)按本手冊(cè)“4.2.3文件控制”進(jìn)行。4.2.3文件控制4.2.3.1總則本公司制定并執(zhí)行文件控制程序，對(duì)公司的質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件和適當(dāng)圍的外來文件進(jìn)行控制，確保各個(gè)使用場(chǎng)所均能得到適用文件

21、的有效版本。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件控制，市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制，各文件使用部門負(fù)責(zé)外來文件的控制。4.2.3.2文件控制要求a)各職能部門按職責(zé)負(fù)責(zé)編制、審核、會(huì)簽和批準(zhǔn)文件，確保文件的適宜性和充分性；b)必要時(shí)（如公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程或依據(jù)的法律法規(guī)等發(fā)生變化），文件編寫部門應(yīng)對(duì)原文件的有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，并確定是否進(jìn)行更改，若更改則文件須經(jīng)再次批準(zhǔn)；c)為識(shí)別文件的修改狀態(tài)，各部門要編制文件修改狀態(tài)清單，對(duì)當(dāng)前使用的文件修改狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并便于查詢；d)為確保在使用場(chǎng)所均能得到文件的有效版本，公司規(guī)定了受控文件的標(biāo)識(shí)與編號(hào)方JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第15 頁(yè) 共

22、 45頁(yè)法，質(zhì)量體系文件除簽章手續(xù)完備外，還必須具有相應(yīng)的受控標(biāo)識(shí)與編碼，方視為有效；e)文件應(yīng)清晰易辨，對(duì)破損嚴(yán)重而影響使用的文件應(yīng)與時(shí)更換；f)應(yīng)對(duì)所有與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件進(jìn)行控制，對(duì)其修訂狀態(tài)要與時(shí)跟蹤，確保在使用處均能得到適用文件的有效版本；應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系策劃和運(yùn)行所必要的外來文件進(jìn)行控制和識(shí)別。g)對(duì)作廢文件應(yīng)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所與時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因某種需要需暫時(shí)保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件作出“作廢留用”標(biāo)識(shí)。4.2.3.3支持性文件JLYJ/QP0012009文件控制程序4.2.4記錄控制4.2.4.1總則質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，編制和管理JLYJ/QP

23、0022009記錄控制程序,確保為產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系符合規(guī)定要求與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。公司各部門負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、收集、編目、保護(hù)和分析質(zhì)量記錄，并對(duì)其正確性和適用性負(fù)責(zé)；4.2.4.2記錄的控制要求a)公司制定記錄控制程序，對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處理作出規(guī)定并確保貫徹執(zhí)行；b)所有的質(zhì)量記錄均應(yīng)是真實(shí)狀態(tài)的記載，有關(guān)人員應(yīng)按要求正確、清楚、完整地填寫，不得遺失或偽造；c)為便于檢索，各存檔部門應(yīng)建立質(zhì)量記錄清單，明確各類記錄的產(chǎn)生日期、記錄人員與保存期限等；d)所有質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜環(huán)境中妥善保存，明確標(biāo)識(shí)，有可追溯性。4.2.4.3支持性文件JLYJ/QP0

24、022009記錄控制程序質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè) 碼16/455管 理 職 責(zé)版 號(hào)A/05管理職責(zé)5.1管理承諾最高管理者應(yīng)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，這是最主要的承諾。為證實(shí)兌現(xiàn)其承諾，應(yīng)提供以下證據(jù)：a)向本公司全體員工與時(shí)傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。為此，本公司采取培訓(xùn)、部刊物或會(huì)議等方式來增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，并通過質(zhì)量手冊(cè)中“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、“設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入”、“顧客滿意”等條款加以落實(shí)；b)制定適合本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推行質(zhì)量方針目標(biāo)管理，確保與質(zhì)量方針有框架關(guān)系的質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)部門和層次上得到

25、制定；c)定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；d)確保質(zhì)量管理體系所需的全部過程都能獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的生存和發(fā)展依存于顧客，滿足顧客的要求并不斷提高顧客的滿意度，是本公司追求的目標(biāo)，為此，應(yīng)做到：a)通過質(zhì)量手冊(cè)“7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”、“7.2.2a產(chǎn)品要求得到規(guī)定”、“7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入”等條款的實(shí)施，確定顧客的需要和期望；b)通過按照GB/T19000:2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保顧客要求得到滿足，包括承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)與滿足法律法規(guī)方面的

26、要求，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。5.3質(zhì)量方針5.3.1本公司的質(zhì)量方針是：創(chuàng)新設(shè)計(jì),精心制造，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。5.3.2控制要求a)本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)、頒布和實(shí)施。b)本公司的質(zhì)量方針闡述了公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，包括對(duì)滿足相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，且與本公司總的宗旨相適應(yīng)，它為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評(píng)審提供了框架；JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 17頁(yè) 共 45頁(yè)c)最高管理者確保質(zhì)量方針在各個(gè)部門、各個(gè)層次進(jìn)行溝通和傳達(dá)，使全體員工理解質(zhì)量方針，并在各自的工作崗位上遵照?qǐng)?zhí)行。d)最高管理者在管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)

27、質(zhì)量方針進(jìn)行修訂，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新頒布。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1為了貫徹和落實(shí)公司的質(zhì)量方針，滿足顧客和法律法規(guī)要求，達(dá)到顧客滿意，由公司最高管理者策劃和制定了公司的質(zhì)量目標(biāo):a) 每年開發(fā)或改進(jìn)12項(xiàng)新產(chǎn)品；b) 產(chǎn)品最終一次檢驗(yàn)合格率達(dá)90%以上；c) 顧客投訴處理滿意度達(dá)90%以上；d) 礦用產(chǎn)品安全性能達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平。5.4.1.2為確保上述目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司發(fā)布年度質(zhì)量目標(biāo)，并將其分解到各職能部門和層次上，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在進(jìn)行目標(biāo)分解時(shí)，分解的目標(biāo)應(yīng)與公司總質(zhì)量目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，具有可操作性，并可度量。5.4.1.3各部門負(fù)責(zé)人每半年對(duì)本部門執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)的情

28、況進(jìn)行檢查，并報(bào)質(zhì)檢部。5.4.1.4質(zhì)檢部每半年統(tǒng)計(jì)各部門質(zhì)量目標(biāo)與公司總目標(biāo)執(zhí)行情況，報(bào)總經(jīng)理審閱。每次管理評(píng)審或每年年底對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)，向總經(jīng)理報(bào)告。5.4.1.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況的考核制度。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，按照公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)與“4.1質(zhì)量管理體系總要求”，建立公司的質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以與質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件，并在實(shí)踐中不斷完善，持續(xù)改進(jìn)。5.4.2.2最高管理者在適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公司經(jīng)營(yíng)機(jī)制（體制、組織結(jié)構(gòu)）的變化，顧客對(duì)服務(wù)要求的提高，以與

29、公司對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要，將適時(shí)地研究改變質(zhì)量方針和目標(biāo)，改進(jìn)質(zhì)量管理體系。因此，質(zhì)量管理體系文件也必須作相應(yīng)的修訂，執(zhí)行文件控制程序，以保持質(zhì)量管理體系的完整性與適應(yīng)性，與質(zhì)量管理體系文件的現(xiàn)行有效性。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第18頁(yè) 共 45頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限a)公司根據(jù)實(shí)際需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，明確了各部門和崗位的設(shè)置，規(guī)定了各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限（最高管理層和各部門的職責(zé)和權(quán)限見本手冊(cè)第3章，各部門質(zhì)量職能見本手冊(cè)附錄A質(zhì)量職能分配表）；b)為使公司的職責(zé)、權(quán)限得到溝通，各部門和崗位之間經(jīng)常通過各種方式（如會(huì)議、培訓(xùn)等）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。通

30、過溝通，使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更合理，從而促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性；c)公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限的確定與變更，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件的形式通知到各部門。5.5.2管理者代表總經(jīng)理在本組織管理層中指定一名人員為公司管理者代表，管理者代表應(yīng)是組織的下屬員工或合同制的全日制員工，不可兼職。該代表無(wú)論在其它方面的職責(zé)如何，其作為管理者代表的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)予以保證。公司管理者代表的職責(zé)和權(quán)限包括：a)確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程能得到建立、實(shí)施和保持；b)定期或不定期向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c)在公司圍使全體員工意識(shí)到公司依存于顧客，樹立滿足顧客要求的意識(shí)是至關(guān)重要的；d)就

31、質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外界溝通與聯(lián)絡(luò)。5.5.3 部溝通5.5.3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)部溝通的管理；最高管理者負(fù)責(zé)建立部溝通渠道，確保公司任何員工有權(quán)直接向最高管理者反映質(zhì)量問題并提出改進(jìn)建議。5.5.3.2 部溝通方式a)公司每月初召開質(zhì)量信息例會(huì)，由質(zhì)檢部組織，管理者代表主持，公司最高管理層和各部門主要領(lǐng)導(dǎo)人參加。會(huì)議容包括：上次會(huì)議決定和措施的落實(shí)情況，上月質(zhì)量情況通報(bào)，會(huì)議審議，會(huì)議的有關(guān)決定和措施。會(huì)議的決定和措施由質(zhì)檢部以“會(huì)議紀(jì)要”的形式下達(dá)各部門執(zhí)行，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤檢查并驗(yàn)證。b)制定并執(zhí)行質(zhì)量信息管理辦法，與時(shí)溝通和處理部質(zhì)量信息。c)部溝通還應(yīng)采取多種形式，如會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)、黑板

32、報(bào)、建議箱、基層的班前、班后會(huì)等方式，通告公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)與其它情況，讓全體員工了解企業(yè)的形勢(shì)，關(guān)心集體，積極參與質(zhì)量管理體系的建設(shè)。5.5.3.3記錄部溝通的結(jié)果以會(huì)議紀(jì)要、質(zhì)量信息單、會(huì)議記錄、工作記錄、行政文件、公告等形式記錄。5.5.3.4 支持性文件JLYJ/QI0022009 質(zhì)量信息管理辦法JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 19頁(yè) 共 45頁(yè)5.6管理評(píng)審5.6.1總則由總經(jīng)理主持進(jìn)行管理評(píng)審，通過系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需要，進(jìn)而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審以會(huì)議的方式進(jìn)行，每年至少進(jìn)行一次，必要時(shí)可由總經(jīng)理提出

33、增加評(píng)審次數(shù)。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審進(jìn)行前，各相關(guān)部門和人員必須準(zhǔn)備充分的資料。評(píng)審時(shí)，應(yīng)按管理評(píng)審程序的要求輸入評(píng)審信息，評(píng)審輸入應(yīng)從當(dāng)前的業(yè)績(jī)上考慮找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，并考慮各種可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)。5.6.3評(píng)審輸出按管理評(píng)審程序的要求進(jìn)行評(píng)審輸出，輸出中已確定需解決的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施效果加以驗(yàn)證。5.6.4支持性文件JLYJ/QP0032009管理評(píng)審程序質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè) 碼20/ 456資 源 管 理版 號(hào)A/0資源管理6.1資源提供6.1.1 資源的保障是確保本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施，產(chǎn)品的實(shí)施，質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和持續(xù)

34、改進(jìn)有效性，滿足顧客和法律法規(guī)要求的必要條件。最高領(lǐng)導(dǎo)者負(fù)責(zé)組織適時(shí)地識(shí)別和提供資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源。辦公室、生產(chǎn)準(zhǔn)備部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)職能部門，按其規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限做好資源提供的管理工作。6.1.2 資源提供的目的：a)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則辦公室負(fù)責(zé)人力資源的識(shí)別、配置、培訓(xùn)、教育和管理，各崗位的員工應(yīng)在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上能勝任本職工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a)辦公室制定崗位工作能力標(biāo)準(zhǔn)與考評(píng)辦法 ；b)辦公室根據(jù)各部門培訓(xùn)需求，制

35、定并執(zhí)行“年度培訓(xùn)計(jì)劃”， 確保達(dá)到必要的能力，或采取其它方式使員工滿足崗位能力要求，能夠勝任本職工作；c)辦公室按“年度培訓(xùn)計(jì)劃” 組織培訓(xùn)，并通過面試、筆試、實(shí)際操作等方式對(duì)各類培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d)應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，使每一名員工都意識(shí)到自己的工作對(duì)質(zhì)量管理的體系的重要性，以與如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)；e)辦公室保存員工教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)等的“員工培訓(xùn)檔案”。6.2.2.3支持性文件JLYJ/QP0042009人力資源管理程序JLYJ/QI0012009崗位工作能力標(biāo)準(zhǔn)與考評(píng)辦法6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；b)過程設(shè)備（硬件和軟

36、件）；c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊或信息系統(tǒng)）。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 21頁(yè) 共 45頁(yè)63.1生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)。各職能部門和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程符合要求。6.3.2生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理，包括建立基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳、設(shè)備管理制度、年度設(shè)備大中修計(jì)劃、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃、設(shè)備能力（完好性）確認(rèn)記錄、設(shè)備運(yùn)行監(jiān)督檢查記錄等。并指導(dǎo)設(shè)備使用部門、操作者對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保存檢查記錄；6.3.3各設(shè)備使用部門在日常維護(hù)保養(yǎng)或使用中出現(xiàn)故障時(shí)，提出維修要求，填寫“維修申請(qǐng)單”報(bào)生產(chǎn)準(zhǔn)備部，由生產(chǎn)準(zhǔn)備部組織維護(hù)，以滿足生產(chǎn)的需要；6

37、.3.4特殊過程、關(guān)鍵過程使用的設(shè)備需進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)過程能力進(jìn)行確認(rèn)或鑒定，并保存過程能力確認(rèn)記錄。6.3.5支持性服務(wù)：如運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)/ERP系統(tǒng)如果存在，由具體實(shí)施部門進(jìn)行策劃，提供維護(hù)方面的評(píng)價(jià)。6.3.6支持性文件JLYJ/QP0052009基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6.4工作環(huán)境6.4.1本公司應(yīng)建立和管理生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的工作環(huán)境，符合合同或有關(guān)法律法規(guī)要求，確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。6.4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)歸口管理工作環(huán)境，各職能部門和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，建立、維護(hù)和管理各自的工作環(huán)境，通過控制震動(dòng)、噪音、照明、溫度、濕度、污染等因素，創(chuàng)造安全防護(hù)、人體工效等所需要的工

38、作環(huán)境。質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè)碼22 /457產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)版號(hào)A/07.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是指對(duì)公司質(zhì)量管理體系覆蓋的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行的全過程策劃。策劃時(shí)，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中其它要求（如管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量、分析和改進(jìn)）相協(xié)調(diào)一致。7.1.2 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋兩類產(chǎn)品（冶金非標(biāo)設(shè)備和礦用電機(jī)車）的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過程，雖然它們的結(jié)構(gòu)、材料和實(shí)現(xiàn)過程有差異，有各自的圖樣、產(chǎn)品特性和規(guī)，但產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理模式基本相似，其流程如下圖所示：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程示意圖采購(gòu)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審采購(gòu)件市場(chǎng)調(diào)研、識(shí)別

39、需求設(shè)計(jì)開發(fā)簽訂合同進(jìn)貨檢驗(yàn)合格拒收原材料零件加工零件分系統(tǒng)組裝系統(tǒng)總裝配總裝檢驗(yàn)顧客包裝發(fā)運(yùn)部裝檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)合格返工返工7.1.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門在下列情況下進(jìn)行：a) 改型或開發(fā)新產(chǎn)品；b) 顧客對(duì)定型產(chǎn)品提出新的技術(shù)要求；c) 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊要求。7.1.4 策劃后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制適合于公司運(yùn)作的質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。其容（通用部分可直接引用質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和技術(shù)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)）一般應(yīng)包括：a)確定要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程、需建立的過程文件與實(shí)現(xiàn)過程所需的人力資源和JLYJ/QM2009 質(zhì)量手

40、冊(cè) 第 23頁(yè) 共 45頁(yè)設(shè)備設(shè)施等；c)確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以與產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d)確定能證明過程運(yùn)行和過程結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項(xiàng)要求所需的記錄。7.1.5 為降低策劃風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃可將7.3的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的開發(fā)。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1本公司市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口管理確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，各職能部門按其職責(zé)分工收集并參與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定。7.2.1.2 本公司從以下方面確定與公司產(chǎn)品有關(guān)的要求：a)通過招標(biāo)書、合同、訂單或協(xié)議確定顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品、交付與交付后的要求；交

41、付后的活動(dòng)應(yīng)明確保修要求與履行合同的責(zé)任與義務(wù)。b)通過市場(chǎng)調(diào)研、顧客滿意度測(cè)評(píng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、水平對(duì)比等過程確定顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c)通過隨時(shí)獲悉法律法規(guī)的規(guī)定，確定適應(yīng)于產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)通過發(fā)布公司控標(biāo)準(zhǔn)等，確定本公司的附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1.市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口管理對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，有關(guān)職能部門參與。7.2.2.2評(píng)審需包括已識(shí)別的顧客要求，隱含的要求，法律法規(guī)的要求，以與公司附加的要求（見7.2.1.2），以確定公司有能力滿足這些要求。7.2.2.3評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前

42、進(jìn)行，包括提交標(biāo)書、接受合同或訂單與接受合同或訂單的更改。7.2.2.4 評(píng)審的容可包括：a)規(guī)定的要求明確，并形成文件（如合同、訂單、標(biāo)書、設(shè)計(jì)任務(wù)書等）；b)當(dāng)合同要求與以前產(chǎn)品主要要求或投標(biāo)書的要求不一樣時(shí)，公司應(yīng)確認(rèn)有能力滿足那些不一致而帶來的對(duì)公司的新的要求；c)顧客的要求沒有形成文件時(shí)，則在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變化時(shí)，對(duì)變化后的產(chǎn)品要求必要時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審，若屬系列產(chǎn)品的型號(hào)或價(jià)格等變更，不需進(jìn)行重新評(píng)審。同時(shí)，市場(chǎng)技術(shù)部應(yīng)負(fù)責(zé)與時(shí)將變更的信息傳達(dá)到各有關(guān)部門，確保相關(guān)人員獲悉已變更的要求。7.2.2.5市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)

43、對(duì)評(píng)審的結(jié)果與評(píng)審引起的措施予以記錄并保存。7.2.2.6 支持性文件 JLYJ/QP0062009與顧客有關(guān)的過程評(píng)審程序7.2.3顧客溝通7.2.3.1市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口與顧客溝通，實(shí)施與顧客交流、協(xié)商，與時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求和滿意程度，落實(shí)顧客的要求，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 24頁(yè) 共 45頁(yè)7.2.3.2市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)建立、收集和分析顧客在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程各階段的信息，建立聯(lián)絡(luò)渠道 ：a)通過產(chǎn)品說明書、廣告、展示等方法使顧客了解產(chǎn)品信息。b)通過、 或面談、信函等方式溝通合同或訂單的情況；c)通過面談、走訪、信函等方式了解顧客反饋信息，包括顧客抱怨（

44、含投訴和意見）。7.2.3.3 按質(zhì)量信息管理辦法的要求與時(shí)、正確地處理顧客反饋信息，對(duì)顧客提出的問題認(rèn)真采取措施予以解決，并與時(shí)回復(fù)，適當(dāng)時(shí)應(yīng)監(jiān)視和系統(tǒng)分析顧客的意見。7.2.3.4 支持性文件JLYJ/QI0022009質(zhì)量信息管理辦法7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃7.3.1.1市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，并將策劃的結(jié)果形成設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.3.1.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序的有關(guān)要求進(jìn)行；7.3.1.3對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整，完善和更新。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.2.1市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)依據(jù)市場(chǎng)需

45、求、合同、技術(shù)協(xié)議書、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等文件中的要求，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入。7.3.2.2所有的設(shè)計(jì)輸入要求必須經(jīng)過評(píng)審，評(píng)審結(jié)果由市場(chǎng)技術(shù)部形成設(shè)計(jì)任務(wù)書，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后實(shí)施。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出7.3.3.1市場(chǎng)技術(shù)部按設(shè)計(jì)任務(wù)書開展設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，并將設(shè)計(jì)輸出形成文件，如設(shè)計(jì)圖樣、規(guī)、產(chǎn)品防護(hù)、零部件清單等，設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出必須符合設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序的規(guī)定要求。7.3.3.2 設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前，均應(yīng)按規(guī)定由有關(guān)責(zé)任人審查批準(zhǔn)。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審a)市場(chǎng)技術(shù)部應(yīng)按設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃的安排負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；b)設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審應(yīng)對(duì)本階段的設(shè)計(jì)成果滿足質(zhì)量要求的能力做出評(píng)價(jià)；評(píng)審應(yīng)有

46、結(jié)論，對(duì)評(píng)審中提出任何問題和不足，應(yīng)采取有效的糾正措施，并對(duì)實(shí)施效果加以驗(yàn)證；c)評(píng)審人員應(yīng)具備評(píng)審設(shè)計(jì)與其實(shí)質(zhì)容、發(fā)現(xiàn)問題的能力，應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表、專家等。必要時(shí)，公司與顧客合作召開評(píng)審會(huì)；d)評(píng)審應(yīng)形成評(píng)審報(bào)告，并予以保存。7.3.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證a)市場(chǎng)技術(shù)部應(yīng)按設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 25頁(yè) 共 45頁(yè)b)設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)的重要性、復(fù)雜性、成熟程度，以與可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)成本而采取適宜的方法；c)當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措

47、施（包括更改設(shè)計(jì)）以滿足要求；d)驗(yàn)證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)予以記錄并保存。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)a)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證都已成功完成后，批產(chǎn)品正式生產(chǎn)之前，由市場(chǎng)技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃安排，負(fù)責(zé)組織對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求；b)本公司根據(jù)需要采用“公司技術(shù)鑒定”、“顧客試用”或“國(guó)家、行業(yè)授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)定”等方式對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)；c)適當(dāng)時(shí)，確認(rèn)活動(dòng)應(yīng)有顧客或能代表使用要求的人參加，確認(rèn)結(jié)果應(yīng)有顧客的評(píng)價(jià)；d)當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期使用的要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括更改或重新設(shè)計(jì)）以滿足要求；e)應(yīng)保留設(shè)計(jì)和開發(fā)更改和采取措施

48、的記錄。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制a) 市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改進(jìn)行歸口管理。b)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中和產(chǎn)品定型以后，可能由于種種原因需要對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)中產(chǎn)品特性或規(guī)提出更改時(shí)，都應(yīng)按文件控制程序履行審批手續(xù)。對(duì)于重要的更改需進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，應(yīng)評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品的組織部分和已交付產(chǎn)品的影響，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。c)更改的評(píng)審、驗(yàn)證、結(jié)果確認(rèn)和由于更改而應(yīng)采取的必要措施應(yīng)予以記錄并保持。7.3.8支持性文件JLYJ/QP0072009設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序JLYJ/QP0012009文件控制程序7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過程7.4.1.1生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行采購(gòu)控制程序，歸口管理采購(gòu)過程

49、和采購(gòu)產(chǎn)品，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。7.4.1.2采購(gòu)控制要求：a)市場(chǎng)技術(shù)部應(yīng)識(shí)別采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度，將采購(gòu)產(chǎn)品分為A、B、C三類，建立采購(gòu)產(chǎn)品分類清單。 b)根據(jù)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)與選擇供方，制定并執(zhí)行評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)的程序和準(zhǔn)則。c)提出采購(gòu)申請(qǐng)需求，形成采購(gòu)計(jì)劃。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 26頁(yè) 共 45頁(yè)d)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。e)建立和保持合格供方質(zhì)量記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題與時(shí)向供方反饋質(zhì)量信息，研究、分析采取糾正和預(yù)防措施。7.4.2采購(gòu)信息7.4.2.1生產(chǎn)準(zhǔn)備部匯總采購(gòu)信息，編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同，申請(qǐng)采購(gòu)產(chǎn)品的部門與采購(gòu)相關(guān)的職能部門提供所需的信息，并對(duì)提供的采購(gòu)信息的適宜性、充分性負(fù)責(zé)。7.4.2.2采購(gòu)信息應(yīng)清楚準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購(gòu)產(chǎn)品的要求，即采購(gòu)要求。包括：a)產(chǎn)品、程序、過程、和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b)人員資格的要求；c)