質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊

1、您可自由編輯】（企業(yè)管理手冊）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊深圳市XXX科技XX公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊擬制：審核：批準：0.1目錄0.1目錄0.2前言0.3公司概要1 術(shù)語和定義2 范圍3 規(guī)范性引用文件4管理體系1.1 總要求1.2 文件要求1.2.1 總則1.2.2 管理手冊1.2.3 文件控制4.2.4記錄的控制5 管理職責5.1 管理承諾5.2 以顧客和其他關(guān)聯(lián)方為關(guān)注焦點5.3 管理方針5.4 策劃5.4.1 管理目標5.4.2管理體系策劃5.5 職責、權(quán)限和溝通5.5.1 職責和權(quán)限5.5.2信息溝通5.6 管理評審5.6.1 總則5.6.2 評審的輸入5.

2、6.3 評審的輸出6 資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.2 能力、意識和培訓6.3 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 和顧客和其他關(guān)聯(lián)方有關(guān)的過程7.2.1 和產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 和產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3 和顧客和其他關(guān)聯(lián)方的溝通7.3 設(shè)計和開發(fā)7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗

3、證7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制7.8 環(huán)境和職業(yè)健康安全的應(yīng)急準備和響應(yīng)8 測量、分析和改進8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客和其他關(guān)聯(lián)方滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.5 環(huán)境的監(jiān)視和測量8.2.6 職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量8.3 不符合控制8.3.1 不合格品的控制8.3.2 事故、事件及其他不符合的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進8.5.

4、1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預防措施9 附件0.2前言深圳市XXX科技XX公司管理手冊是按GB/T190012000(idtISO9001:2000)質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004(idtISO14001：2004)環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012001(OHSAS18001：1999)職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范之要求,遵從關(guān)聯(lián)的法律、法規(guī)及現(xiàn)行條例,遵照客戶之要求而編寫。本手冊由深圳市XXX科技XX公司管理代表組織人員編寫。經(jīng)管理代表審核,最高管理者批準公布。手冊之發(fā)放包括書本手冊之制(修)訂、發(fā)放、換版、回收和處置由公司總裁辦管理面版及電子版,

5、于滿足使用要求之前提下,應(yīng)盡可能以電子版形式發(fā)放,且以此電子版做為最新和有效文件之標準版本。手冊分受控版本和非受控版本,以書面形式發(fā)放時應(yīng)嚴格進行登記,受控版本發(fā)給關(guān)聯(lián)部門及人員。僅受控版本之所有者可得到最新版本。書面形式發(fā)放之受控版本之所有者得到最新版本時,應(yīng)將舊版上交發(fā)放部門,由文控中心加蓋“作廢”章后妥善處理。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失、復制、外傳、涂改、拆冊。本手冊之適宜性和有效性通過管理體系審核和管理評審得到驗證。0.3公司概要公司名稱：深圳市XXX科技XX公司Company：ShenzhenXXXScience&TechnologyCo.,Ltd.公司地址：深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園

6、Address：1 術(shù)語和定義GB/T19000、GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001所確定的術(shù)語和定義均適用于本管理手冊。2 范圍本管理手冊按GB/T190012000（idtISO9001：2000）質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004（idtISO14001：2004）環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012001（OHSAS18001：1999）職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范國家標準，規(guī)定了深圳市XXX科技XX公司（以下簡稱公司）組織機構(gòu)，規(guī)定了公司管理職責和權(quán)限，制定了公司的管理方針和管理目標，闡述了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全壹體化管理體系的要求。本管

7、理手冊確定了公司運用GB/T190002000（idtISO9000：2000）質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語國家標準規(guī)定的八項管理原則，采用過程方法，建立、實施和持續(xù)改進其有效性的壹體化管理體系，包括了GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001規(guī)定的全部要求，本管理體系覆蓋HYT無線對講機的設(shè)計、開發(fā)、制造、銷售和服務(wù)過程。本管理手冊是公司實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件。它證實我公司有能力生產(chǎn)出滿足顧客和其他關(guān)聯(lián)方要求以及適用的符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。本管理手冊用于第三方認證機構(gòu)對公司管理體系的審核，更重要的用于加強公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理。3 規(guī)范性引用

8、文件下列文件中的條款通過本管理手冊的引用而成為本管理手冊的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本管理手冊，然而，鼓勵根據(jù)本管理手冊達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本管理手冊。GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(GB/T190002000,idtISO9001：2000)GB/T19001質(zhì)量管理體系要求(GB/T190012000,idtISO9001：2000)GB/T24001環(huán)境管理體系要求及使用指南(GB/T24001-2004,idtISO140012004)GB/T2800

9、1職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范(GB/T280012001,OHSAS180011999)4管理體系4.1總要求公司按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001國家標準及法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司的具體情況，建立、實施且持續(xù)改進管理體系的有效性。公司應(yīng)確保：a)公司管理體系所需的過程及其于公司中的應(yīng)用，包括建立管理方針和目標，識別相應(yīng)的環(huán)境因素、危險源及其所需的控制措施等；b)確定這些過程的順序和相互作用，明確環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險的關(guān)聯(lián)影響，使其達到預期的控制目的；c)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；d)確保獲得必要的資源和信息，以支持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

10、康安全壹體化管理體系的運行和對其實施的監(jiān)控；e)監(jiān)視、測量和控制這些過程；f)公司各管理層對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的各過程進行策劃，通過內(nèi)部審核、管理評審等保證對這些過程及關(guān)聯(lián)因素的持續(xù)改進；g)公司應(yīng)對所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程進行識別和控制。之上壹體化管理體系所需的過程應(yīng)當包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進有關(guān)的過程。4.2文件要求4.2.1 總則公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，是管理體系運行的依據(jù),能夠起到溝通意圖，統(tǒng)壹行動的作用。公司的壹體化管理體系文件包括：a)管理手冊(包括形成文件的管理方針和管理目標)；b)GB/T19001、G

11、B/T24001和GB/T28001國家標準所要求的形成文件的程序；c)為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件(如：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，其它有關(guān)技術(shù)性、管理性文件，國家、行業(yè)、地方頒布的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標準)；d)GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001國家標準所要求的提供客觀證據(jù)的記錄。文件能夠采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤、光盤、標準樣品或其他電子媒體以及它們的組合形式。4.2.2管理手冊公司管理手冊具體由總裁辦負責組織有關(guān)人員編寫，經(jīng)管理者代表審核，總裁批準后予以發(fā)布。管理手冊的內(nèi)容包括：a)確定壹體化管理體系的范圍；b)公司組織機構(gòu)和職責和權(quán)限的描

12、述；c) 建立壹體化管理體系所需的形成文件的程序，見附件1；d) 壹體化管理體系內(nèi)容的描述。4.2.3文件控制總裁辦編制和實施文件和資料管理程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分和適宜的；b)必要時對文件進行評審和更新，且再次批準；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保于使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本e)確保文件保持清晰、易于識別；f)確保外來文件得到識別，且控制其分發(fā)。文件按其性質(zhì)分為管理體系文件、技術(shù)文件和外來文件；按其受控狀態(tài)分為受控文件和非受控文件。記錄是壹種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)4.2.4的要求進行控制。4.2.4記錄的控制記錄是符合要求

13、和管理體系有效運行的證據(jù)，記錄應(yīng)保持字跡清晰，易于識別和檢索,生產(chǎn)技術(shù)資料是產(chǎn)品檔案資料，應(yīng)按文件和資料管理程序要求執(zhí)行。總裁辦負責組織編制和實施記錄管理程序，規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限、作廢和處置所需的控制，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。5管理職責5.1 管理承諾總裁為公司的最高管理者，總裁通過如下活動對建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作出承諾且提供證據(jù)：a)向公司的全體員工傳達滿足顧客和其他關(guān)聯(lián)方以及法律法規(guī)要求的重要性；b) 負責組織制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理方針；c) 根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

14、康安全管理方針，負責組織制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理目標和指標；d) 主持管理評審，以確保管理體系的充分性、適宜性和有效性；e)確保獲得必要的資源，以確保管理體系的有效運行和持續(xù)改進。5.2 以顧客和其他關(guān)聯(lián)方為關(guān)注焦點公司的生存和發(fā)展依賴以顧客和其他關(guān)聯(lián)方，公司總裁要遵循且向公司全體員工貫徹以增強顧客和其他關(guān)聯(lián)方滿意為目標，且將其轉(zhuǎn)化為對公司的要求，確保滿足顧客和其他關(guān)聯(lián)方的需求，且力爭超越顧客的期望。國內(nèi)銷售部和海外銷售部要通過市場調(diào)研和預測，和顧客和其他關(guān)聯(lián)方直接溝通的方式，了解和確定顧客和其他關(guān)聯(lián)方的要求和期望，且于公司內(nèi)部進行溝通，以便調(diào)配資源、明確職責和予以實施。確定公司活動

15、、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險源的辨識、評價和控制，以保護人類賴以生存的環(huán)境和關(guān)愛員工及其他關(guān)聯(lián)方的健康安全。5.3 管理方針總裁負責組織制定公司的管理方針，且確保管理方針滿足以下要求：a)和公司發(fā)展宗旨相適應(yīng)；b）包括對滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；c）提供制定和評定管理目標的框架；d） 于公司內(nèi)得到溝通和理解；e）于持續(xù)適宜性方面得到評審。管理方針：質(zhì)量方針：讓我們的顧客更滿意！環(huán)境、健康安全（EHS）方針關(guān)愛環(huán)境，珍視健康。我們承諾：a）持續(xù)優(yōu)化EHS管理體系，改進EHS運營績效，滿足或超出所有關(guān)聯(lián)質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康及安全的法律法規(guī)要求；b）增強員工EHS意識和責

16、任感；c）于產(chǎn)品開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)等壹切運營活動貫徹EHS理念，杜絕環(huán)境污染，節(jié)約能資源，建立健康、安全的工作環(huán)境；e） 以人為本，尊重員工，關(guān)注員工職業(yè)健康，保障員工合法權(quán)益；f） 和員工、客戶、政府、社區(qū)及公眾等關(guān)聯(lián)方進行信息交流，共同致力于全球環(huán)境的改善。5.4策劃5.4.1 管理目標管理目標是公司總裁于公司的關(guān)聯(lián)職能和層次上建立且保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標?？偛脩?yīng)確保于公司管理方針給定的框架內(nèi)制定公司的質(zhì)量管理目標、環(huán)境目標指標及職業(yè)健康安全目標。關(guān)聯(lián)的目標由公司于每年的年底制定下壹年度的目標。關(guān)聯(lián)的目標應(yīng)考慮其合理性和可量測性。必要時，管理者代表于管理評審會議時，

17、可組織公司關(guān)聯(lián)部門對目標進行評審，提出改進意見，由職能部門制定新的目標，報公司總裁批準，且貫徹執(zhí)行。5.4.2 管理體系策劃最高管理者負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃和協(xié)調(diào)，且確保：a)管理能力和實際需求相適應(yīng)；b)管理體系應(yīng)于受控狀態(tài)下，做到持續(xù)改進，且保持其完整性、適宜性和有效性；c)保證提供管理體系所需的資源。5.4.2.1質(zhì)量管理體系策劃為了保證實現(xiàn)公司制定的質(zhì)量目標，最高管理者應(yīng)確保：a)保持質(zhì)量管理能力和實際需求相適應(yīng)。對有從事關(guān)質(zhì)量管理的人員、物資、信息和交通工具等的需求進行策劃，要保證滿足質(zhì)量管理的要求；b)質(zhì)量管理體系要做到持續(xù)改進，應(yīng)于受控狀態(tài)下進行，于改進期間要

18、保持質(zhì)量管理體系的完整性、適宜性和有效性。5.4.2.2環(huán)境管理體系策劃總裁辦負責組織編制和實施環(huán)境因素辨識、評價及控制策劃程序，用來識別環(huán)境因素，從中判定哪些對環(huán)境具有重大影響，且及時更新環(huán)境因素信息。5.4.2.2.1 公司各部門應(yīng)對生產(chǎn)、生活過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素進行識別評價，且編制、實施相應(yīng)的管理方案，以便對重要環(huán)境因素進行有效控制。5.4.2.2.2 公司各部門識別環(huán)境因素的范圍，必須覆蓋公司范圍內(nèi)及生產(chǎn)過程中的各個方面，包括關(guān)聯(lián)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。5.4.2.2.3 環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮過去、當下、將來三種時態(tài)，及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，通過識別這些特征，以確保環(huán)境因素識別的正

19、確性及完整性。5.4.2.2.4 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下類型：a)大氣的污染；b) 水體的污染；c) 土壤的污染；d) 噪聲的污染；e)廢物的污染；f) 能資源的消耗；g) 其它環(huán)境問題.5.4.2.2.5對環(huán)境因素的評價，應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、嚴重度、發(fā)生的頻次、持續(xù)時間、和法律之關(guān)聯(lián)度、客戶關(guān)注、公眾形象、股東收益、技術(shù)可能性及經(jīng)濟可行性等。5.4.2.3職業(yè)健康安全管理體系策劃總裁辦負責組織編制和實施危險源辯識、評價及控制策劃程序，以持續(xù)對危險源的進行識別、風險評價和實施必要的控制措施。5.4.2.3.1危險源識別的范圍包括：a）本部門生產(chǎn)、活動、業(yè)務(wù)和服務(wù)中常規(guī)活動和非常規(guī)活動；b）

20、進入工作場所的所有人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；c）工作場所的設(shè)施。1.1.1.1.2 危險源的識別應(yīng)考慮風險的范圍、性質(zhì)和時限性、發(fā)生的可能及結(jié)果等方面的特點，為危險源的風險評價提供條件。通過識別這些特征以確保危險源識別的正確性和完整性。1.1.1.1.3 識別危險源主要可能的類型包括：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高空墜落、坍塌、透水、放炮、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、中毒和窒息等。1.1.1.1.4 總裁辦負責組織各部門對危險源進行識別和評價。1.1.1.1.5 當生產(chǎn)、服務(wù)活動發(fā)生較大變化及法律法規(guī)及其它要求變更時，應(yīng)及時對危險源進行補充識別

21、和評價。5.4.2.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求總裁辦負責組織編制和實施外來文件、資料控制程序，以識別適用的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，以及獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道。5.4.2.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案總裁辦負責組織編制和實施EHS目標、指標及其管理方案控制程序，以實施對環(huán)境污染的預防和職業(yè)健康安全持續(xù)改進的承諾。5.4.2.5.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）控制的對象；b)要達到目標和指標；c)針對目標和指標所采取的措施、方案、方法、技術(shù)要求。d)明確完成的時間；e)規(guī)定責任部門和責任人的職責；f)資源配置的要求。5.4.2.5.2于環(huán)境、職業(yè)健康安

22、全目標、指標發(fā)生變化，或方案中的措施不適應(yīng)新的環(huán)境因素，或職業(yè)健康安全運行出現(xiàn)新的情況，而需要更改環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時，由總裁辦組織監(jiān)督各部門及時對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。5.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1 職責和權(quán)限5.5.1.1 總裁：a)向公司全體員工傳達滿足顧客和其他關(guān)聯(lián)方及適用法律法規(guī)要求的重要性，且認真貫徹實施；b)制定管理方針，確保全體員工理解，且認真貫徹實施；c)確保管理目標的制定，且于公司關(guān)聯(lián)職能和層次上建立管理目標；d)提供開展管理、執(zhí)行和驗證活動所需要的資源；e)落實組織機構(gòu)，確定職責和權(quán)限；f)批準、發(fā)布管理手冊；g)任命管理者代表，授權(quán)建立、實施且持

23、續(xù)改進其有效性的壹體化管理體系；h) 主持管理評審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；i) 主持召開有關(guān)部門參加的公司辦公會、質(zhì)量和生產(chǎn)等分析會，協(xié)調(diào)和布置工作，推進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的正常開展。5.5.1.2管理者代表總裁于公司領(lǐng)導層指派壹名管理者為管理者代表，除履行于其他方面的職責外，管理者代表的職責和權(quán)限：a)負責組織建立、實施和持續(xù)改進公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b)向最高管理者方案公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c)采取有效措施，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參和意識；d) 代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

24、康安全管理體系的有關(guān)事宜和外部聯(lián)絡(luò)。e) 建立文件化程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標簽。5.5.1.3ISO專員(副管理者代表)a)協(xié)助管理者代表工作；b)管理者代表不于時，履行管理者代表職責。5.5.1.4員工代表的職責和權(quán)限總裁于公司員工中指派壹名員工為員工代表，除履行于其他方面的職責外，員工代表的職責和權(quán)限：a)監(jiān)督公司職業(yè)健康安全方針的落實；b)代表公司全體員工向最高管理者和管理者代表反映職業(yè)健康安全問題；c)參和涉及職業(yè)健康安全方針、管理方案、作業(yè)指導書的評審、討論工作；d)參和公司職業(yè)健康安全管理體系的建立及管理方案的制定；e)負責員工和公司最

25、高管理者和管理者代表的溝通，反映員工要求。組織架構(gòu)、部門職責參見公司紅頭文件。5.5.2信息溝通公司應(yīng)建立且保持文件化程序，以確保員工和其它關(guān)聯(lián)方就管理體系的信息進行有效交流和溝通?？偛棉k負責組織編制和實施信息交流管理程序程序，且保持其持續(xù)有效性。同時也是體系信息的綜合管理部門，其它部室負責相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流，且和總裁辦配合做好信息交流工作。5.5.2.1 內(nèi)部信息交流a)正常信息之處理：各部門依據(jù)關(guān)聯(lián)文件規(guī)定，直接收集和傳遞日常信息?？偛棉k按照相應(yīng)程序文件規(guī)定,傳遞方針、目標、指針、內(nèi)部審核結(jié)果、更新之法律、法規(guī)等信息。b)關(guān)聯(lián)方之意見、建議或投訴的處理：(1)各關(guān)聯(lián)部門應(yīng)采取靈活多樣

26、的方式負責本單位意見的收集和管理工作,及時的將征集的意見、建議或投訴，不能處理的，反饋給總裁辦。(2) 公司總裁辦負責匯總各部門收集各的員工關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康和安全方面的信息從而有效解決。(3) 對于員工所反映的問題,須于接收到后三個工作日予以回復,壹時難以解決應(yīng)說明原因,給出解決期限。重大事項應(yīng)予以記錄,以便后續(xù)跟蹤、統(tǒng)計及改善,記錄表格見。(4) 對于員工的投訴,涉及到環(huán)境和職業(yè)健康和安全不符合的,按處理。c)不符合信息之處理，詳見。d)其它內(nèi)部信息,以正常之程序或書面數(shù)據(jù),進行傳遞和處理。5.5.2.2 外部信息交流a)總裁辦負責收集和反饋安全衛(wèi)生、環(huán)保、監(jiān)測、檢測等部門監(jiān)測檢查之結(jié)果信

27、息，經(jīng)管理者代表審批后,再傳遞至關(guān)聯(lián)部門。若監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合項,按進行處理。b)各關(guān)聯(lián)部門負責和其工程合同方、供貨商、廢棄物回收方等進行信息溝通,對他們的環(huán)境和職業(yè)健康和安全行為施加影響,對來自上述關(guān)聯(lián)方之投訴處理按進行。c)各部門也可直接或間接從外部獲取信息，如環(huán)境和職業(yè)健康和安全方面的技術(shù)、管理信息等,且盡快以相應(yīng)之書面資料反饋至總裁辦。5.5.2.3 員工和其它關(guān)聯(lián)方的溝通公司應(yīng)確保員工就關(guān)聯(lián)職業(yè)健康安全信息進行相互溝通。公司將員工參和和協(xié)商的安排形成文件，且通報關(guān)聯(lián)方。5.6管理評審5.6.1 總則公司應(yīng)建立且保持文件化程序，按其規(guī)定的時間間隔，由總裁主持對管理體系進行評審，以

28、確保管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。總裁辦負責組織編制和實施管理評審控制程序。5.6.2 評審的輸入評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息，輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核,及守法性評價結(jié)果；b) 顧客反饋(包括對顧客的滿意度的調(diào)查結(jié)果及顧客投訴等)；c) 品質(zhì)/環(huán)境/職業(yè)健康安全異常原因及預防、糾正措施所采取的改善對策、預防方法、改善方法的記錄和執(zhí)行的績效；d）過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性（符合顧客、法律、法規(guī)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標目標的達成情況）；e）預防和糾正措施的實施和跟蹤驗證情況；f） 以往管理評審的跟蹤的實施情況；g） 可能影響管理體系變更的各種變

29、更（包括法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等）；h） 采購、培訓、合同履行情況；i） 過程、產(chǎn)品和管理體系改進的建議；J）資源配置（人力和物力）情況和合理性。5.6.3評審的輸出管理評審應(yīng)以管理評審方案形式輸出，目的是使管理體系不斷完善，使管理者對管理體系及方針、目標等做出決策，管理評審方案要有以下內(nèi)容：a）管理體系及其過程有效性的改進措施；b） 滿足顧客和其他關(guān)聯(lián)方要求的有關(guān)產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的改進；c） 為適應(yīng)法律法規(guī)和其他要求、市場需求等外部環(huán)境的變化以及公司的發(fā)展而導致對資源需求的變化。6資源管理總裁應(yīng)當確保識別且獲得實施公司戰(zhàn)略目標所必需的資源。資源是建立、實施

30、管理體系且持續(xù)改進其有效性的必要條件。6.1 資源提供公司應(yīng)確定且提供以下方面所需的資源：a）實施和保持管理體系且持續(xù)改進其有效性；b）通過滿足顧客和其他關(guān)聯(lián)方要求，增強顧客滿意。6.2人力資源6.2.1 總則人力資源部負責組織編制和實施公司招募政策及關(guān)聯(lián)制度,培訓管理程序、內(nèi)部講師管理辦法，對從事影響產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)以及服務(wù)工作的人員進行教育和培訓，使其具備相應(yīng)的技能和經(jīng)驗，以確保勝任其工作。6.2.2 能力、意識和培訓通過培訓或采用其他措施，提高員工的工作能力，樹立讓我們的顧客更滿意的意識，以確保每壹位員工均能具備自己所從事的工作的能力。公司應(yīng)：a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)工作的人員所必要

31、的能力；b）提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求；c）評價所采取措施的有效性；d）確保員工認識到所從事活動的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)管理目標作出貢獻；e）確保員工認識到所從事活動對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。f）保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。人力資源部負責組織有關(guān)人員對培訓的有效性進行評價，且持續(xù)改進其有效性。6.3生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施制造中心負責組織編制和實施設(shè)備管理程序，確定、提供且維護達到產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客和適用的法律法規(guī)要求所需的以下基礎(chǔ)設(shè)施：a）建筑物、工作場所和關(guān)聯(lián)的設(shè)施；b）過程設(shè)備（硬件和軟件）；c）支持性服務(wù)（如運輸或通訊）。設(shè)備設(shè)施是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，應(yīng)不斷地

32、完善和更新基礎(chǔ)設(shè)施，且對其進行必要的維護和保養(yǎng)。6.4工作環(huán)境總裁辦負責組織編制和實施環(huán)境因素辨別和評價控制程序，確定且管理為達到產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客和適用的法律法規(guī)的要求所需的工作環(huán)境中的各項因素，以確保工作環(huán)境對員工的能動性、滿意程度和業(yè)績產(chǎn)生積極的影響，以提高公司的業(yè)績。工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的重要支持條件，應(yīng)不斷地改善工作環(huán)境，且對其進行必要的保護。7產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃研發(fā)部負責組織編制和實施產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計程序，對特定的質(zhì)量要求作出規(guī)定，確保產(chǎn)品符合顧客和適用法律法規(guī)要求。對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，公司應(yīng)確定以下方面的適當內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b）針對產(chǎn)品確定過程、文

33、件和資源的需求；c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；d）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出是針對特定的產(chǎn)品、項目或合同的管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件稱為質(zhì)量計劃。7.2和顧客和其他關(guān)聯(lián)方有關(guān)的過程國內(nèi)、海外銷售部負責編制和實施客戶溝通及滿意度調(diào)查分析程序。7.2.1 和產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應(yīng)按客戶溝通及滿意度調(diào)查分析程序、信息交流管理程序確定顧客和其他關(guān)聯(lián)方的要求，主要包括：a)顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的服務(wù)；b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c)和產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康的

34、法律法規(guī)要求；d)公司全部活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的合理要求；e)公司確定的任何要求。7.2.2和產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司對已識別的顧客和其他關(guān)聯(lián)方要求，同公司所確定的任何附加要求壹起實施產(chǎn)品要求的評審。評審應(yīng)于產(chǎn)品投標和簽訂合同之前進行。于接到招標文件后，銷售部會同研發(fā)部組織關(guān)聯(lián)部門參加對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、生產(chǎn)周期、技術(shù)特點、生產(chǎn)環(huán)境條件及職業(yè)健康安全的要求進行可行性評審。評審完畢，確定投標后，由市場開發(fā)部組織制造中心人員編制生產(chǎn)組織設(shè)計，報主管領(lǐng)導批準后參加投標。評審應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b) 當顧客沒有以文件形式提出要求前(口頭)，公司于和顧客簽訂合同

35、前，應(yīng)對這些要求予以書面確認；c) 經(jīng)合同評審后，形成壹致意見，由國內(nèi)銷售、海外銷售部同顧客洽談，且擬訂合同，若雙方對某些條款有異議時，經(jīng)協(xié)商解決，且再次對合同進行評審；d) 于合同執(zhí)行過程中，國內(nèi)銷售、海外銷售部負責跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時和顧客和關(guān)聯(lián)方進行有效溝通，準確掌握顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息；e) 于合同執(zhí)行過程中，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時，由國內(nèi)銷售、海外銷售部和顧客協(xié)商壹致，擬定補充協(xié)議，但于補充協(xié)議簽訂前，由國內(nèi)銷售、海外銷售部組織有關(guān)部門進行評審，補充協(xié)議簽訂后，及時通知有關(guān)部門認真實施；f）當合同條款更改涉及產(chǎn)品要求更改時，關(guān)聯(lián)部門應(yīng)確

36、保相應(yīng)文件得到修改，且將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。制造中心對更改要求，通過評審予以確定，確認結(jié)果必須得到顧客的簽字認可；g）所有評審工作均應(yīng)有書面記錄，和產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄包括因評審所引起的措施的實施記錄；7.2.3和顧客和其他關(guān)聯(lián)方的溝通國內(nèi)銷售、海外銷售部應(yīng)通過當面交談、調(diào)查表、電話方式或郵件等和顧客和其他關(guān)聯(lián)方進行有效的溝通，溝通的主要內(nèi)容應(yīng)包括：a）于合同簽訂前，通過各種渠道收集顧客和關(guān)聯(lián)方對產(chǎn)品的要求信息，向顧客和關(guān)聯(lián)方介紹公司的生產(chǎn)業(yè)績，回答顧客和其他關(guān)聯(lián)方咨詢。顧客和其他關(guān)聯(lián)方要求變更時，及時聯(lián)系溝通和傳遞；b）于合同執(zhí)行中，接受顧客和其他關(guān)聯(lián)方對合同執(zhí)行情況的問詢。發(fā)生問題或顧

37、客提出意見、建議時，和顧客協(xié)商處理。發(fā)生修改時，及時回復顧客和其他關(guān)聯(lián)方。c）產(chǎn)品交付后，收集顧客和其他關(guān)聯(lián)方信息反饋，組織回訪，接受顧客和其他關(guān)聯(lián)方反饋意見，妥善處理投訴事件；d）要保存和顧客和其他關(guān)聯(lián)方溝通的安排和進行溝通的記錄，對顧客或其他關(guān)聯(lián)方來電、來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢，設(shè)專人解答且記錄，以證實公司和顧客或其他關(guān)聯(lián)方之間雙向信息溝通是暢通的；e）當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時，及時以書面形式方案顧客，協(xié)商解決。7.3設(shè)計和開發(fā)開發(fā)部和技術(shù)部負責組織編制和實施開發(fā)設(shè)計程序、工程更改控制程序，確保產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃于進

38、行設(shè)計和開發(fā)策劃時，公司應(yīng)確定：a）設(shè)計和開發(fā)階段及其任務(wù)和要求；b）適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動規(guī)定活動的時機、參加人員和要求；c）設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限。公司對參和設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通且明確職責分工。隨設(shè)計和開發(fā)的進展，于適當時，策劃的輸出應(yīng)予更新。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)包括：a）產(chǎn)品的功能和性能要求；b）適用的法律法規(guī)和其他要求；c）適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；d）設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。應(yīng)對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分和適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，且且不能自相矛盾。7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)的輸

39、出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，且應(yīng)于放行前得到批準。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)包括：a）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b）給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息；c）包含或引用產(chǎn)品接收準則；d）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正確使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審于適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以確保：a）評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b）識別任何問題且提出必要的措施。評審的參加者應(yīng)包括和所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行

40、驗證。驗證結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認。確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，且保持記錄。適當時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，且于實施前得到批準。設(shè)計和開發(fā)更改的評審包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付的產(chǎn)品的影響。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.4采購采購部負責組織編制和實施采購管理程序、供應(yīng)商開發(fā)評審程序、供應(yīng)商發(fā)展程序，評價和選擇供方，確保采購的產(chǎn)品和服務(wù)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)定。7.4.1

41、 采購過程7.4.1.1 公司應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。采購的產(chǎn)品控制的類型分為重要產(chǎn)品、壹般產(chǎn)品和輔助產(chǎn)品。7.4.1.2 公司應(yīng)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價選擇供方，應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.4.1.3 采購部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、環(huán)境行為、職業(yè)健康安全風險、交貨進度和產(chǎn)品價格以及服務(wù)等對供方進行調(diào)查，將比較結(jié)果逐壹列入初選名單。7.4.1.4 采購部負責組織關(guān)聯(lián)部門依據(jù)評價準則進行評審，確定合格供方名單。7.4.1.5 采購部負責建立合格供方檔案，根據(jù)供貨記錄以及供貨市場變化和評價準則，重新對其進行評價。

42、7.4.2 采購信息采購信息應(yīng)包括：a）供方產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；b）供方人員資格的要求；c）供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求。于和供方溝通之前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證公司應(yīng)確定且實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當公司或其顧客擬于供方的現(xiàn)場實施驗證時，公司應(yīng)于采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制國內(nèi)銷售部負責組織編制和實施國內(nèi)客戶服務(wù)程序,品質(zhì)管理部負責編制和實施標識管理程序,制造中心負責編制和實施制造管理程序,總裁辦負責編制和監(jiān)督實施

43、EHS績效測量和監(jiān)視控制程序，策劃且于受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)的提供，以確定產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。適用時，受控條件包括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b）必要時，獲得作業(yè)指導書；c）使用適宜的設(shè)備；d）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；e）實施監(jiān)視和測量；f）放行、交付和交付后活動的實施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認公司應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)中的特殊過程實施確認。確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力。公司應(yīng)對這些過程作出安排，適用時包括：a）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b）對設(shè)備的性能和人員資格進行鑒定；c）編制相應(yīng)的對策、規(guī)程、控制方法和作業(yè)指導書；d）對過程實施必要的監(jiān)控且記錄；e）再確認。7.5.3

44、 標識和可追溯性品質(zhì)管理部負責組織編制和實施標識管理程序，確保于產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，以防止混淆和誤用，且于有可追溯性要求時實現(xiàn)必要的追溯。7.5.4 顧客財產(chǎn)制造中心實施制造管理程序，識別、驗證、保護和維護于公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)及時方案顧客，且保持記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護制造中心負責組織編制和實施制造管理程序，于生產(chǎn)全過程對產(chǎn)品進行防護，這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存和防護，以防止產(chǎn)品的損壞和丟失。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制品質(zhì)管理部負責組織編制和實施測量儀器管理程序、設(shè)備管理程序，確定需實施的監(jiān)視和測量

45、以及所需要的監(jiān)視和測量裝置，以確保監(jiān)視和測量的結(jié)果符合要求。為確保結(jié)果有效，必要時，測量設(shè)備應(yīng)：a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或于使用前進行；b）校準或檢定（當不存于上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)）；c）進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；d）得到識別，以確定其校準狀態(tài)；e）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；f）于搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。此外，當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，公司應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。公司應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。校準和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預期用途的能力。確認應(yīng)于初

46、次使用前進行，必要時再確認。7.7 環(huán)境和職業(yè)健康運行控制總裁辦負責組織編制和監(jiān)督實施EHS績效測量和監(jiān)視控制程序，對影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行進行有效控制，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安符合規(guī)定的要求。7.7.1 總裁辦負責組織有關(guān)部門對生產(chǎn)、辦公、生活和服務(wù)中的環(huán)境和職業(yè)健康安全運行進行策劃。7.7.2 品質(zhì)管理部負責組織有關(guān)部門嚴格按策劃的管理方案及其作業(yè)指導書執(zhí)行。7.7.3 總裁辦負責組織有關(guān)部門對管理方案的實施進行監(jiān)督和檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合進行改進。7.8 環(huán)境和職業(yè)健康安全的應(yīng)急準備和響應(yīng)總裁辦負責組織編制和實施應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序，對可能出現(xiàn)的危害環(huán)境、職業(yè)健康安全和其他災害事

47、故進行控制，于壹旦發(fā)生緊急情況時作出快速反應(yīng)，最大限度地防止或減少于環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的損失，確保生命和財產(chǎn)安全。7.8.1 制造中心負責組織有關(guān)部門根據(jù)適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司的實際識別緊急情況。7.8.2 行政辦公室負責組織有關(guān)部門針對可能發(fā)生的緊急情況采取有效措施，且認真落實。7.8.3 當壹旦發(fā)生緊急情況，制造中心負責組織有關(guān)部門按應(yīng)急準備進行應(yīng)急處理。7.8.4 行政辦公室負責組織有關(guān)部門研究防止再發(fā)生對策，以減少或避免再次發(fā)生。8測量、分析和改進8.1 總則公司應(yīng)策劃且實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：a）證實產(chǎn)品的符合性；b）確保管

48、理體系的符合性;c）持續(xù)改進管理體系的有效性。上述策劃時，應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)于內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2監(jiān)視和測量8.2.1 顧客和其他關(guān)聯(lián)方滿意國內(nèi)銷售部、海外銷售部負責組織實施顧客溝通及滿意度調(diào)查分析程序，作為對管理體系業(yè)績的壹種測量，公司應(yīng)對顧客有關(guān)公司是否已滿足其要求的感受進行監(jiān)視，且確定獲取和利用這種信息的方法。以評價管理體系的有效性和識別可改進的機會。8.2.2 內(nèi)部審核管理者代表負責組織編制和實施內(nèi)部審核程序，公司應(yīng)按策劃的安排進行內(nèi)部審核，以確定管理體系是否：a）符合策劃的安排GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準和3c規(guī)定的要求以及公司所確定

49、的管理體系的要求；b）得到有效事實和保持。公司應(yīng)對審核方案進行策劃且規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施，應(yīng)確保審核過程的客觀性和公證性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。負責受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)生的不合格及其原因，且對所采取的措施進行驗證和編寫驗證結(jié)果的方案。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量總裁辦負責組織編制和監(jiān)督實施監(jiān)視和測量控制程序，公司應(yīng)采用適宜的方法對管理體系過程進行監(jiān)視，且于適用時進行測量。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當監(jiān)視或測量的結(jié)果未達到所策劃的要求時，應(yīng)采取有效的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測

50、量制造中心組織編制和實施制造管理程序，公司依據(jù)其所策劃的安排，于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。公司應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)。記錄應(yīng)表明有權(quán)放行的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則于策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.2.5 環(huán)境的監(jiān)視和測量行政辦公室負責組織各有關(guān)部門按EHS績效測量和監(jiān)視控制程序的規(guī)定，對公司可能具有重大環(huán)境影響的運行和活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)視和測量。8.2.5.1 環(huán)境監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容：a）公司的環(huán)境表現(xiàn)，如采取的預防污染措施的實施效果，節(jié)約資源和能源的效果等；b）公司有關(guān)環(huán)境運行結(jié)果和目標、指標和管理方案的比較；c）定期的守法性評價。8.2.5.2 對測量活動各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次等。必要時，委托環(huán)保監(jiān)測機構(gòu)進行。8.2.5.3 行政辦公室負責組織各有關(guān)部門按監(jiān)視和測量裝置控制程序的規(guī)定，使用和維護環(huán)境監(jiān)測設(shè)備。8.2.5.4 監(jiān)測結(jié)果超標時，應(yīng)按糾正和預防措施程序的規(guī)定采取糾正預防措施